目錄

第一部分 洪江市公安局概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  洪江市公安局概況

一、部門職責(zé)

（一）主要職能。洪江市公安局的主要職能有：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的方針政策和法律法規(guī)，提出政策建議，組織實施全市公安工作；參與維護國內(nèi)安全和社會穩(wěn)定；依法實施公安偵查工作；依法實施治安行政管理；依法管理國籍、出入境及外國人在我市居留、旅行的有關(guān)工作；依法實施消防行政管理，依據(jù)預(yù)案、規(guī)定組織或參與全市應(yīng)急搶險救援工作；依法實施對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；負責(zé)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；負責(zé)全市公安科技和裝備建設(shè)；依法管理全市公安隊伍；承辦市委、市政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。洪江市公安局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（中心、室、大隊、所）和20個派出機構(gòu)。一、指揮中心，整合市公安局原指揮、情報、科信、警保等機構(gòu)職責(zé)，設(shè)立指揮中心。二、偵查中心，整合市公安局刑偵、禁毒、經(jīng)偵、有組織犯罪偵查、網(wǎng)安、網(wǎng)技、情報機構(gòu)職責(zé)。三、防控中心，整合市公安局治安、國保、巡特警、人口與出入境、反恐、基層基礎(chǔ)等機構(gòu)職責(zé)。四、隊伍管理中心，整合市公安局政工室、審計、督察等機構(gòu)職能。五、執(zhí)法監(jiān)管中心，整合市公安局法制、信訪等機構(gòu)職能。六、監(jiān)所管理體中心，整合市公安局監(jiān)所管理大隊、看守所、治安拘留所、強制隔離戒毒所等機構(gòu)職能。七、交通管理中心，整合市公安局交通警察大隊等機構(gòu)職能。我局按照行政區(qū)劃，設(shè)置安江派出所、黔城派出所、岔頭派出所、塘灣派出所、大崇派出所、沙灣派出所、雪峰派出所、托口派出所、巖垅派出所等20個派出所。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市公安局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：洪江市公安局本級。

第二部分  部門決算表（見附件）

洪江市公安局2023年決算報表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計9750.88萬元。與上年相比減少155.57萬元，減少1.57%，減少的主要原因是項目支出減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計9750.88萬元，其中：財政撥款收入9750.88萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計9750.88萬元，其中：基本支出6685.9萬元，占68.57%；項目支出3064.98萬元，占31.43%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計9750.88萬元，與上年相比，減少155.57萬元,減少1.57%，主要是因為是項目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出9750.88萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少155.57萬元，減少1.57%，主要是因為是項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出9750.88萬元，主要用于以下方面：公共安全支出7789.88萬元，占79.89%；社會保障和就業(yè)支出599.25萬元，占6.15%，衛(wèi)生健康支出245.5萬元，占2.52%，農(nóng)林水支出587.49萬元，占6.02%，住房保障支出528.76萬元，占5.42%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5831.57萬元，支出決算數(shù)為9750.88萬元，完成年初預(yù)算的167.21%，其中：

1、一般公共安全支出（類）公共安全支出（款）公安（項）。

年初預(yù)算為4734.98萬元，支出決算為7789.88萬元，完成年初預(yù)算的 164.52 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算中增加了輔警工資待遇支出、個人和家庭補助、雪亮工程、執(zhí)法辦案管理中心及安江執(zhí)法辦案區(qū)項目及追加戒毒所污水處理設(shè)備租賃等項目經(jīng)費。

2、一般社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為390萬元，支出決算為521.88萬元，完成年初預(yù)算的 133.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進人員繳納養(yǎng)老保險。

3、一般社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為206.9萬元，支出決算為77.37萬元，完成年初預(yù)算的267.42%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政職業(yè)年金預(yù)算過大。

4、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為207.19萬元，支出決算為245.5萬元，完成年初預(yù)算的 118.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進人員繳納醫(yī)療保險。

5、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為577.34萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一村一輔警工資績效沒有納入預(yù)算。

6、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算沒有分類目。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為292.5萬元，支出決算為528.76萬元，完成年初預(yù)算的180.77%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加新進人員繳納住房公積金，按照住房公積標準補繳。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出6685.9萬元，其中：

人員經(jīng)費6064.22萬元，占基本支出的90.7%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等。

公用經(jīng)費621.68萬元，占基本支出的9.3%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、業(yè)務(wù)委托費等。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費情況說明，往年為一般公共預(yù)算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為302.2萬元，支出決算為302.2萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好。與上年相比增加144.43萬元，增長47.79%,增長的主要原因是：購買警用巡邏車輛20輛及車輛運行維護費用增加。其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與預(yù)算持平。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為37.5萬元，支出決算為37.5萬元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算持平，與上年相比減少10.81萬元，減少22.38%,減少的主要原因是減少的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為118萬元，支出決算為118萬元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算持平，與上年相比增加118萬元，增長的主要原因是：購買了20臺警用巡邏車輛。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為146.7萬元，支出決算為146.7萬元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算持平，與上年相比增加36.7萬元，增長25.01%,增長的主要原因是：購買20輛巡邏車需要運行加油及維護費用。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算37.5萬元，占12.41%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算264.7萬元，占87.59%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，全年安排因公出國（境）團組0開支。

2、公務(wù)接待費支出決算為37.5萬元，全年共接待來訪團組708個、來賓5201人次，主要是公務(wù)活動接待發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為264.7萬元，其中：公務(wù)用車購置費118萬元，洪江市公安局本級更新公務(wù)用車20輛。公務(wù)用車運行維護費146.7萬元，主要是日常運行及車輛維修維護支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為55輛。（三公經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（無政府性基金收支也需要說明本單位無政府性基金收支）

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出621.68萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預(yù)算數(shù)621.68萬元，與預(yù)算持平。主要原因是：預(yù)算執(zhí)行較好。（具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列，機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費1.58萬元，用于召開2023年公安工作會議，人數(shù)216人，內(nèi)容為對上年度公安工作的總結(jié)和下年度公安工作的計劃；開支培訓(xùn)費8.25萬元，用于開展各類公安技術(shù)培訓(xùn)，人數(shù)28人，內(nèi)容為公安法醫(yī)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、刑事技術(shù)研判培訓(xùn)、刑偵圖偵及技防工作培訓(xùn)、公安建設(shè)專題培訓(xùn)、跟班學(xué)習(xí)隨崗培訓(xùn)、看守所業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)等；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況）

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1948.39萬元，其中：政府采購貨物支出513.25萬元、政府采購工程支出1105.7萬元、政府采購服務(wù)支出329.44萬元。授予中小企業(yè)合同金額716.21萬元，占政府采購支出總額的36.76%，其中：授予小微企業(yè)合同金額326.2萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的45.55%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛55輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車51輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）4套。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)部門整體支出績效評價評分標準，自評得分96分。整體支出績效情況優(yōu)。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

我單位預(yù)算績效管理工作開展良好，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，已經(jīng)對2023年度一般公共預(yù)算項目支出及整體支出填報了預(yù)算績效目標表，并對其開展了績效評價工作，且已經(jīng)按照要求掛網(wǎng)公開。（績效自評報告見附表）

（三）存在的問題及原因分析

（一）預(yù)算執(zhí)行存在偏差。由于年初預(yù)算財政將部分預(yù)算協(xié)警經(jīng)費、一村一輔警經(jīng)費、一次性撫恤金等項目放在大財政，未列入單位的預(yù)算批復(fù)。納入預(yù)算管理非稅收入計劃數(shù)放在大財政未列入單位的預(yù)算批復(fù)。導(dǎo)致實際經(jīng)費支出高于年初預(yù)算，預(yù)算編制與實際情況存在偏差。

（二）各部門參與預(yù)算績效指標設(shè)置的積極性、主動性不高，預(yù)算績效指標體系設(shè)置比較粗放，部分指標沒有進一步細化量化，可衡量性有待提升。健全完善內(nèi)容完整、權(quán)重合理、容易獲取、便于量化、依據(jù)充分、權(quán)威可靠、體現(xiàn)差異，精準反映核心產(chǎn)出和效果的指標體系仍需努力。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

第五部分  附 件

2023年度洪江市公安局整體支出績效自評報告