目錄

第一部分洪江市信訪局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

洪江市信訪局

單位概況

一、部門職責

1、貫徹執行國家、省有關信訪工作的法律、法規和方針、政策；指導和監督檢查全市信訪工作。

2、處理人民群眾給市委、市政府的來信、接待群眾來訪；承辦上級機關和市委、市政府領導轉辦、交辦的信訪事項；向鄉鎮和市級機關單位轉辦或交辦信訪事項，并負責督促、檢查落實情況。

3、直接組織或參與協調處理涉及各個部門或跨縣（市、區）的信訪事項和重大、異常、突發性的集體上訪以及其他重要信訪事項，維護群眾到市委、市政府的上訪秩序。

4、調查、研究、分析信訪情況和社會不穩定因素，及時向市委、市政府領導提供信訪信息和解決問題的建議。

5、指導、檢查全市信訪工作，研究起草有關信訪工作的規范性文件、制度，總結、推廣信訪工作經驗，提出加強和改革信訪工作的意見和建議。

6、管理信訪干部隊伍，組織信訪干部業務培訓，指導信訪部門辦公自動化建設。

7、承辦上級機關和領導交辦的其他事項。

二、機構設置

1、本單位獨立編制機數1個，獨立核算機構數1個。單位編制人數14人，實有人數15人，其中離退休人員4人，在職人員11人。

2、決算單位構成：洪江市信訪局2019年部門決算匯總公開單位構成只包括信訪局機關本級，執行行政會計制度,屬納入2019年部門決算編制范圍的一級決算單位。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

一、2019 年度收入276.14萬元。與2018年259.27相比增長16.87萬元，增長6.5%，、支出總計276.12萬元相比2018年增長17.18萬元，增長6.6%，主要是因為本職工作需要。

二、收入決算情況說明

本年收入合計276.14萬元，其中：財政撥款收入276.14萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計276.12萬元，其中：基本支出276.12萬元，占100%；項目支出０萬元，占０%；上繳上級支出０萬元，占０%；經營支出０萬元，占０%；對附屬單位補助支出０萬元，占０%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019 年度財政撥款收入276.14萬元。與2018年相比增長16.87萬元，增長6.5%，、財政撥款支出總計276.12萬元相比2018年增長17.18萬元，增長6.6%，主要是因為本職工作需要。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出276.12萬元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加17.18萬元，增長（減少）6.6%，主要是因為本職工作需要。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出276.12萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出276.12萬元，占100%.

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為165.63萬元，支出決算數為276.12萬元，完成年初預算的166%，其中：

1、一般公共服務（類）信訪事務。

年初預算為165.63萬元，支出決算為276.12萬元，完成年初預算的166%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：政策性工資待遇增長及本職工作經費增長。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出276.12萬元，其中：人員經費170.88萬元，占基本支出的62%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險繳費、醫保繳費、公積金、其他社會保障繳費、對個人和家庭的補助；公用經費105.24萬元，占基本支出的38%，主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會經費、公務接待費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為５萬元，支出決算為1.11萬元，完成預算的22%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為1.1萬元，完成預算的22%，決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少0.31萬元，減少22%,減少的主要原因是厲行節約。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.11萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。

2、公務接待費支出決算為1.11萬元，全年共接待來訪37批189人次，主要是聯系工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，我單位無公務用車。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年整體支出績效情況良好。 部門支出的主要范圍包括一般公共服務支出和社會保障和就業支出，涉及工作人員和退休人員工資、津補貼，各單位日常運轉和維護、黨的建設等方面。支出情況如下：2019年基本支出276.12萬元，其中基本工資支出83.61萬元，獎金支出39.59萬元，基本養老保險繳費10.65萬元，醫保支出14.39萬元，其他社會保障繳費0.6萬元，住房公積金20.69萬元，辦公費47.93萬元，水電費0.86萬元，郵電費2.18萬元，差旅費15.18萬元，，維修費1.98萬元，公務接待費1.1萬元，工會經費5.1萬元，其它商品服務支出30.9萬元，生活補助1.39萬元。單位根據財政的要求，高度重視績效管理工作，成立了專門的績效評價工作組，根據我局財政性資金管理使用和履職的實際情況，開展績效評價管理工作。列出了單位整體支出績效情況，對部門整體支出績效進行了評價分析，并制定了改進措施提出了有關建議。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出105萬元，其中辦公費47.93萬元，水電費0.86萬元，郵電費2.18萬元，差旅費15.18萬元，，維修費1.98萬元，公務接待費1.1萬元，工會經費5.1萬元，其它商品服務支出30.9萬元。比年初預算數38.4萬元增加66.6萬元，增長173%。主要原因是：本職工作需要。

（二）一般性支出情況

2019年本部門開支會議費0萬元，；開支培訓費0萬元。

（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元。

（四）國有資產占用情況

截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分

 洪江市信訪局2019年度決算公開表

信訪局2019年度整體支出績效自評報告