一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

馮冬玲

聯(lián)絡(luò)電話

15274970369

人員編制

45

實(shí)有人數(shù)

44

職能職責(zé)概述

(1) 負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)和改造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(2) 制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)。

(3) 負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的扶貧、黨建、民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作；

(4) 按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家的財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；

抓精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動，提倡移風(fēng)易俗，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1：按要求嚴(yán)格控制政府各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出，完成各項(xiàng)上級發(fā)布的工作，順利完成鎮(zhèn)、村治理各項(xiàng)工作。

任務(wù)2：合理安排村級資金，保證村級各項(xiàng)工作的順利完成。

任務(wù)3：重點(diǎn)做好扶貧及黨建等重點(diǎn)工作，順利完成脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算，按要求嚴(yán)格控制政府各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出，完成各項(xiàng)上級發(fā)布的工作，鞏固脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)成果，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)政

撥款

政府基金

撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1623.74

1623.74

1、局機(jī)關(guān)

16223.74

1623.74

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)   余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1623.74

1443.89

985.64

458.25

179.85

1、局機(jī)關(guān)

1623.74

1443.89

985.64

458.25

179.85

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合 計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

8.21

4.92

3.3

1、局機(jī)關(guān)

8.21

4.92

3.3

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合 計(jì)

其中：

其  他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

141.71

141.71

1、局機(jī)關(guān)

141.71

141.71

2、二級機(jī)構(gòu)1

3、二級機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：做好基層黨建以及扶貧工作

目標(biāo)2：做好社會治安綜合治理工作

目標(biāo)3：做好安全生產(chǎn)工作

目標(biāo)4：保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障計(jì)生工作在基層正常開展

1、保證機(jī)關(guān)黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導(dǎo)；在各項(xiàng)黨建各項(xiàng)相關(guān)檢查中達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。全鄉(xiāng)完成貧困人口年度脫貧任務(wù)，貧困村發(fā)展一個以上特色產(chǎn)業(yè)，年度貧困村村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)到5萬元左右。

2、綜治辦民調(diào)成績穩(wěn)中有升。

3、落實(shí)“一單四制”制度；將一般性生產(chǎn)經(jīng)營性安全責(zé)任事故的發(fā)生率控制在零件，做到零發(fā)生；全年安全生產(chǎn)評優(yōu)評先

4、村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按月?lián)芨?，在職村干部及離任村干部按月打卡到人；計(jì)生?？顚羰褂媒?jīng)費(fèi)，開展計(jì)生專項(xiàng)工作。

績效自評綜合得分

95

評價(jià)等次

優(yōu)秀

四、評價(jià)人員

姓 名

職務(wù)/職稱

單 位

簽 字

羅勛

鄉(xiāng)長

洪江市熟坪鄉(xiāng)人民政府

唐堯麟

財(cái)政所所長

洪江市熟坪鄉(xiāng)人民政府

馮冬玲

會計(jì)

洪江市熟坪鄉(xiāng)人民政府

評價(jià)組組長（簽字）：

年   月   日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

年   月   日

五、評價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

熟坪鄉(xiāng)位于洪江市東南部，八面山西麓，總土地面積127平方公里，轄9個行政村，1個社區(qū),132個村民小組。耕地1143公頃，林地14000公頃，水域面積28萬平方米。人口以漢族為主，還有苗族、瑤族、侗族等少數(shù)民族。當(dāng)?shù)靥厣a(chǎn)業(yè)有冰糖柚、制種、花卉、竹木、中藥材等。近年來，前往蘇寶頂觀光、露營的人不斷增多，推動了本鄉(xiāng)農(nóng)家樂、住宿業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品銷售。其中有代表性的為水打坪巖鷹洞農(nóng)家山莊，年?duì)I業(yè)額200余萬元。鄉(xiāng)政府負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、扶貧、黨建、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作；按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家的財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓精神文明建設(shè)，豐富群眾文化活動，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

全年整體支出規(guī)模1623.74萬元，涉及工作內(nèi)容及范圍：

2022年度財(cái)政撥款支出1623.74萬元，其中一般公共服務(wù)支出565.03萬元，占總支出比重34.8%；社會保障和就業(yè)支出133.71萬元，占總支出比重8.23%；衛(wèi)生健康支出34.02萬元，占總支出比重2.1%；農(nóng)林水支出733.72萬元，占總支出比重45.19%；自然資源海洋氣象等支出19.12萬元，占總支出比重1.18%；教育支出12.07萬元，占總支出比重0.74%；文化旅游體育與傳媒支出4萬元，占總支出0.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.93萬元，占總支出2.83%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出30萬元，占總支出1.85%；住房保障支出13.01萬元，占總支出0.8%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出33.12萬元，占總支出2.04%

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、收入情況

2022年部門總收入1623.74萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)收入985.64萬元；商品和服務(wù)收入458.25萬元；項(xiàng)目支出179.85萬元。

 2、支出情況

2022年總支出1623.74萬元。

基本支出144.39萬元:其中工資福利支出917.72萬元，主要是在職人員工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)，醫(yī)療保險(xiǎn)，住房公積金等；商品和服務(wù)支出458.25萬元，主要是辦公費(fèi)，印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)，接待費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)與運(yùn)行費(fèi)等；嚴(yán)格執(zhí)行“厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)”的規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出， “三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)較上年均有所下降。

（三）專項(xiàng)支出

（1）專項(xiàng)資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

2022年專項(xiàng)資金投入179.85萬元。

（2）專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析。

2022年專項(xiàng)資金支出為179.85萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興及產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目。

（3）專項(xiàng)資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。

各項(xiàng)扶貧專項(xiàng)資金本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，不拆借、挪用、擠占。資金撥付動向按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行。同時(shí)對每筆專項(xiàng)資金的支付，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，落實(shí)專項(xiàng)資金審核程序。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

（一）專項(xiàng)組織情況分析

扶貧項(xiàng)目嚴(yán)格按要求先立項(xiàng)再施工，最后驗(yàn)收進(jìn)行結(jié)算，強(qiáng)化項(xiàng)目的監(jiān)督管理，實(shí)行工程項(xiàng)目公示制，按扶貧專項(xiàng)資金的用途?？顚Ｓ?。

（二）專項(xiàng)管理情況分析

在使用專項(xiàng)資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資使用制度和財(cái)務(wù)制度，同時(shí)對各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用流程進(jìn)行監(jiān)督，定時(shí)上報(bào)專項(xiàng)資金撥付使用情況。

四、部門（單位）整體支出績效情況

“三公經(jīng)費(fèi)”控制率：本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出8.21萬元，年初預(yù)算21萬元?！叭?jīng)費(fèi)”控制率=（8.21÷21）×100%=39.1%。

分析原因：因?yàn)檎畤?yán)控三公經(jīng)費(fèi)，招待餐固定食堂，公務(wù)接待費(fèi)有所下降，同時(shí)，政府嚴(yán)格控制用車成本，合理安排公車出行，提升出行效率且開支降低。

黨建工作的整體績效目標(biāo):機(jī)關(guān)黨建工作的順利開展，以及在基層各村的黨建工作指導(dǎo)；在各項(xiàng)黨建各項(xiàng)相關(guān)檢查中達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

社會治安綜合治理工作的整體績效目標(biāo)：綜治辦民調(diào)成績穩(wěn)中有升。

安全生產(chǎn)工作的整體績效目標(biāo)：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)的重要講話精神；二是明確安全生產(chǎn)責(zé)任監(jiān)管責(zé)任；三是強(qiáng)化安全生產(chǎn)隱患排除工作。確保全年無安全事故發(fā)生，無群體性上訪事件發(fā)生。

人口和計(jì)劃生育工作的整體績效目標(biāo):保障全鄉(xiāng)計(jì)生工作的開展落實(shí)，把計(jì)生工作與百姓的日常生活聯(lián)系在一起。

保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障計(jì)生工作在基層正常開展績效目標(biāo):村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)按月?lián)芨?，在職村干部及離任村干部按月打卡到人；計(jì)生?？顚羰褂媒?jīng)費(fèi)，開展計(jì)生專項(xiàng)工作。

4.整體支出綜合評價(jià)及結(jié)論

根據(jù)考核評分細(xì)則，考評組認(rèn)為洪江市熟坪鄉(xiāng)部門2022年整體支出，嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，財(cái)務(wù)制度健全、會計(jì)核算規(guī)范，依照計(jì)劃管理使用，部門整體支出對保障洪江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的正常運(yùn)行發(fā)揮了重要作用，取得了一定的成績，為科學(xué)發(fā)展城鎮(zhèn)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)提供了優(yōu)質(zhì)的政務(wù)環(huán)境保障。按照部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系對照打分得出的結(jié)果94分，等級為優(yōu)。

五、存在的主要問題

年初編制的預(yù)算不夠精確，存在調(diào)整預(yù)算的情況，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。

2、加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識。認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》《會計(jì)法》、《行政單位會計(jì)制度》、《行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)、制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識。

3、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《會計(jì)法》等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

4、希望增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，以保障日常工作順利進(jìn)行及目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。

5、希望財(cái)政部門更多地開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。