目錄

第一部分   2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2025年部門預算公開表

第一部分2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（1）協助市政府領導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

（2）研究市政府各部門和各鄉（鎮）人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。

（3）負責市政府會議的組織和服務工作，協助實施會議決定事項。

（4）根據市政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協調，提出處理意見，報市政府領導同志決定。

（5）辦理中央、省、懷化市政府和市政府領導同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鄉（鎮）人民政府對市政府決定事項的執行落實情況，及時向市政府報告。

（6）組織開展人大代表建議、政協提案辦理工作。

（7）負責政務信息的收集并向國務院、省政府、懷化市政府和洪江市政府領導同志報告重要信息和情況。

（8）負責市政府值班工作。

（9）負責國務院、省政府、懷化市政府以及上級政府對口部門領導來洪檢查指導工作和外地政府領導來洪考察了解情況的協調聯絡工作。

（10）負責協調、監督管理財稅金融工作。

（11）根據市政府領導同志的指示和市政府工作部署，對全市經濟建設、社會發展和改革中帶全局性的重大課題進行調查研究，及時反映情況，提出政策建議；聯系、指導全市政府系統的調研工作。

（12）貫徹落實市委、市政府有關優化經濟發展環境的政策、措施；負責全市優化經濟發展環境工作的組織實施和優化經濟發展環境工作的監督、檢查以及組織調處、督辦影響經濟發展環境的各類糾紛和案件。

（13）負責市政府行政效能督查督辦工作。

（14）負責指導、協調、推進全市行政審批制度改革工作。

（15）完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

洪江市政府辦作為部門預算單位，市政府辦設13個內設機構：市政府總值班室、經濟調查研究信息室、文電室、會議服務室、市政府督查室（行政效能室）、優化經濟發展環境工作辦公室、行政事務管理辦公室、政務服務室、人事股、財稅金融辦公室、機要室、綜合室、文秘室，7個二級機構：禁毒辦、道安辦、洪江市政府發展研究中心、洪江市紅十字會、洪江市財稅金融事務中心、征拆事務中心、數據事務中心。

二、部門預算單位構成   

政府辦只有本級，沒有其他二級預算單位；因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有政府辦本級。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預算包括政府辦的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括一般公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出包括保障機關基本運行的經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數1283.80萬元，其中，一般公共預算撥款1283.80萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加223.52萬元，主要原因是人員增加和二級機構預算合并后增加收入。

（二）支出預算：2025年年初預算數1283.80萬元，其中：一般公共服務支出1029.49萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出121.39萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出48.82萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出84.10萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算增加223.52萬元，其中基本支出增加214.35萬元，項目支出增加9.17萬元。支出較去年增加223.52萬元，主要原因是人員增加和二級機構預算合并后增加支出。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2025年一般公共預算撥款收入為1283.80萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預算數為1208.83萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2025年年初預算數為74.97萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：紅十字會專項業務支出10萬元，主要用于保障紅十字會依法履行職責等方面；真抓實干工作經費支出25萬元，主要用于保障政令暢通、提升工作效能等方面；道路安全整治工作經費支出25萬元，主要用于消除風險隱患，有效保障交通運輸安全等方面，打擊非法集資專項經費10萬元，主要用于創造良好的金融生態，維護社會信用；遺屬困難生活補助4.97萬元，主要用于保障遺屬正常生活水平。

五、政府性基金預算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2024年機關運行經費一般公共預算撥款226.25萬元，比去年預算數增加28.50萬元，增加14.41%，主要原因是人員增加和二級機構預算合并后增加支出。

（二）“三公”經費預算   

2025年政府辦部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為21萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費15萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數減少14萬元，下降40%，主要因為本單位嚴格執行中央、省市厲行節約的各項規定，加強內部監督管理。

（三）一般性支出預算

2025年政府辦一般性支出預算296.25萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。  

（四）政府采購情況   

2025年政府辦部門政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中，一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出1283.80萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目4個，涉及項目支出74.97萬元，其中紅十字專項業務工作經費10萬元，真抓實干專項工作經費25萬元，道路安全整治專項工作經費25萬元，全部實行項目支出績效目標管理；打擊非法集資專項經費10萬元，主要用于創造良好的金融生態，維護社會信用；遺屬困難生活補助4.97萬元，主要用于保障遺屬正常生活水平。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2025年部門預算公開表

附件：政府辦2025年部門預算公開表