發(fā)布時間:2024-10-12 14:30 信息來源:洪江市財政局
目錄
第一部分政府辦概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 洪江市人民政府辦公室概況
一、 部門職責
(一)協(xié)助市政府領導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(二)研究市政府各部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府請示市政府的事項,提出審核意見,報市政府領導同志審批。
(三)負責市政府會議的組織和服務工作,協(xié)助實施會議決定事項。
(四)根據(jù)市政府領導同志的指示或工作需要,對有關問題進行協(xié)調,提出處理意見,報市政府領導同志決定。
(五)辦理中央、省、懷化市政府和市政府領導同志的批示,并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府對市政府決定事項的執(zhí)行落實情況,及時向市政府報告。
(六)組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
(七)負責政務信息的收集并向國務院、省政府、懷化市政府和洪江市政府領導同志報告重要信息和情況。
(八)負責市政府值班工作。
(九)負責國務院、省政府、懷化市政府以及上級政府對口部門領導來洪檢查指導工作和外地政府領導來洪考察了解情況的協(xié)調聯(lián)絡工作。
(十)負責協(xié)調、監(jiān)督管理財稅金融工作。
(十一)根據(jù)市政府領導同志的指示和市政府工作部署,對全市經濟建設、社會發(fā)展和改革中帶全局性的重大課題進行調查研究,及時反映情況,提出政策建議;聯(lián)系、指導全市政府系統(tǒng)的調研工作。
(十二)貫徹落實市委、市政府有關優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境的政策、措施;負責全市優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境工作的組織實施和優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境工作的監(jiān)督、檢查以及組織調處、督辦影響經濟發(fā)展環(huán)境的各類糾紛和案件。
(十三)負責市政府行政效能督查督辦工作。
(十四)負責指導、協(xié)調、推進全市行政審批制度改革工作。
(十五)完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置:市政府辦設13個內設機構,市政府總值班室、經濟調查研究信息室、文電室、會議服務室、市政府督查室(行政效能室)、優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境工作辦公室、行政事務管理辦公室、政務服務室、人事股、財稅金融辦公室、機要室、綜合室、文秘室;二級事業(yè)單位:洪江市道路安全委員會辦公室、洪江市禁毒工作社會化辦公室、洪江市政府發(fā)展研究中心、財稅金融服務中心和紅十字會。
(二)決算單位構成:政府辦2023年部門決算匯總公開單位構成包括:洪江市政府辦本級。
第二部分 部門決算表(見附件)
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1437.89萬元。與上年相比,減少61.88萬元,減少4.13%,主要是因為厲行節(jié)約,繼續(xù)壓縮一般性支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1437.89萬元,其中:財政撥款收入1437.89萬元,占100%;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1437.89萬元,其中:基本支出1437.89萬元,占100%;項目支出0萬元;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1437.89萬元,與上年相比,減少61.88萬元,減少4.13%,主要是因為厲行節(jié)約,繼續(xù)壓縮一般性支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1437.89萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出減少61.88萬元,減少4.13%,主要是因為厲行節(jié)約,繼續(xù)壓縮一般性支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1437.89萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1215.71萬元,占84.55%;社會保障和就業(yè)支出146.77萬元,占10.21%;衛(wèi)生健康支出41.46萬元,占2.88%;住房保障支出33.94萬元,占2.36%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1215.68萬元,支出決算數(shù)為1437.89萬元,完成年初預算的118.28%,其中:
1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為968.67萬元,支出決算為1062.41萬元,完成年初預算的109.68%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:增加臨時性工作經費等支出。
2、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為139.4萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:增加臨時性工作經費等支出。
3、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.9萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:增加臨時性工作經費等支出。
4、一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:增加臨時性工作經費等支出。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)支出決算為94萬元;
6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出決算為24.72萬元;
7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)支出決算為18.2萬元;
8、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 其他優(yōu)撫支出(項)支出決算為5.31萬元;
9、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)支出決算為4.54萬元。
10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出決算為24.48萬元,衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)支出決算為16.99萬元。
11、住房保障支出(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項)支出決算為33.94萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1437.89萬元,其中:
人員經費1010.77萬元,占基本支出的70.29%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。公用經費427.12萬元,占基本支出的29.71%,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、公車運行與維護等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為47.7萬元,支出決算為20.90萬元,完成預算的43.82%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、繼續(xù)對公務接待經費進行壓減,與上年相比減少1.64萬元,減少7.26%,減少的主要原因是……。其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為28萬元,支出決算為6.08萬元,完成預算的21.71%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項規(guī)定,加強內部監(jiān)督管理,與上年相比減少4.27萬元,減少41.23%,減少的主要原因是主要因為厲行節(jié)約、繼續(xù)對公務接待經費進行壓減。
公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為19.7萬元,支出決算為14.82萬元,完成預算的75.23%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項規(guī)定,加強內部監(jiān)督管理,與上年相比增加2.63萬元,增長21.57%,增長的主要原因是因油價上漲,造成公車運行成本增加。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算6.08萬元,占29.1%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算14.82萬元,占70.9%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務接待費支出決算為6.08萬元,全年共接待來訪團組115個、來賓863人次,主要是學習交流、考察調研、檢查指導、請示匯報等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為14.82萬元,其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費14.82萬元,主要是公車加油、保險費、維修保養(yǎng)等支出,截至2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金能收入,政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出427.12萬元,比年上年決算數(shù)減少1.82 萬元,降低0.42%。主要原因是:厲行節(jié)約,繼續(xù)壓縮一般性支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元;開支培訓費0萬元;舉辦各種節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額19.6萬元,其中:政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出19.6萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.6萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額19.6萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,主要領導干部用車1輛,機要通信用車1輛、其他用車1輛,其他用車主要是后勤保障;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
(一)績效管理工作開展情況
1、領導高度重視、業(yè)務分工明確。我辦根據(jù)績效評價工作要求,制定了工作計劃,明確整體績效目標,并成立了評價工作組、設計評價指標體系和擬定評價實施方案,對整體績效指標進行跟蹤監(jiān)督。2、建立完善的財務內控制度。我們建立了較為完整的財務內控制度,財務日常支付嚴格按照制度正常運行。3、嚴格按照年初工作計劃和項目進度逐步實施,資金分配到位,合理使用預算資金。4、嚴格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項規(guī)定,樹立節(jié)約意識,樹立少花錢,多做事的思想,開展“節(jié)約型”機關建設。
(二)部門(單位)整體支出績效情況
為確實提高整體績效管理,我單位成立了績效評價小組,對整體績效指標進行跟蹤監(jiān)督,由于管理到位,措施有力,項目實施結果全部達成預期。1、整體績效成本控制情況:我單位根據(jù)年初工作計劃和工作開展情況合理使用資金,全年支出1437.89萬元,成本(預算)控制良好。我單位本著厲行節(jié)約,提高效率的原則辦事,合理使用預算資金。資金使用嚴格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項規(guī)定,加強內部監(jiān)督管理,充分發(fā)揮了資金整體效益。2、項目的實施進度:嚴格按照年初工作計劃和項目進度逐步實施,資金分配到位,資金使用合理,績效目標全部達到預期指標。3、績效目標完成程度:2023年度預算資金全部使用完畢,完成全年預算要求,有效保障了工作高效有序開展,達到預期目標。4、項目實施對經濟和社會的影響:有效保障辦公室各項工作高效有序運行,推動市政府決策部署落地見效,確保地方經濟健康發(fā)展效果明顯。
(三)存在的問題及原因分析
1、經費保障 :部分項目支出在經費使用上存在超支現(xiàn)象,導致整體預算執(zhí)行出現(xiàn)偏差。原因分析:主要原因包括項目初期預算編制不夠細致,以及項目實施過程中突發(fā)的額外開支。
2、制度保障:部分項目的財務管理流程不夠完善,導致資金使用不夠透明。原因分析:制度不健全和監(jiān)督機制不足是主要原因。
3、人員保障:部分項目在人員配置上存在不足,影響了項目的順利推進。原因分析:人員流動較大,導致項目管理和執(zhí)行效率下降。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十一、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十五、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十八、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
第五部分 附件
2023年度洪江市人民政府辦公室整體支出績效自評報告
洪江市政府辦設13個內設機構包括:市政府總值班室、經濟調查研究信息室、文電室、會議服務室、市政府督查室(行政效能室)、優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境工作辦公室、行政事務管理辦公室、政務服務室、人事股、財稅金融辦公室、機要室、綜合室、文秘室,5個二級機構:禁毒辦、道安辦、財稅金融事務中心、紅十字會、市政府發(fā)展研究中心。年末實有人數(shù)為行政編33人,事業(yè)編制35人,退休人員47人。
單位主要職責:
(一)協(xié)助市政府領導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(二)研究市政府各部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府請示市政府的事項,提出審核意見,報市政府領導同志審批。
(三)負責市政府會議的組織和服務工作,協(xié)助實施會議決定事項。
(四)根據(jù)市政府領導同志的指示或工作需要,對有關問題進行協(xié)調,提出處理意見,報市政府領導同志決定。
(五)辦理中央、省、懷化市政府和市政府領導同志的批示,并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府對市政府決定事項的執(zhí)行落實情況,及時向市政府報告。
(六)組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
(七)負責政務信息的收集并向國務院、省政府、懷化市政府和洪江市政府領導同志報告重要信息和情況。
(八)負責市政府值班工作。
(九)負責國務院、省政府、懷化市政府以及上級政府對口部門領導來洪檢查指導工作和外地政府領導來洪考察了解情況的協(xié)調聯(lián)絡工作。
(十)負責協(xié)調、監(jiān)督管理財稅金融工作。
(十一)根據(jù)市政府領導同志的指示和市政府工作部署,對全市經濟建設、社會發(fā)展和改革中帶全局性的重大課題進行調查研究,及時反映情況,提出政策建議;聯(lián)系、指導全市政府系統(tǒng)的調研工作。
(十二)貫徹落實市委、市政府有關優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境的政策、措施;負責全市優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境工作的組織實施和優(yōu)化經濟發(fā)展環(huán)境工作的監(jiān)督、檢查以及組織調處、督辦影響經濟發(fā)展環(huán)境的各類糾紛和案件。
(十三)負責市政府行政效能督查督辦工作。
(十四)負責指導、協(xié)調、推進全市行政審批制度改革工作。
(十五)完成市委、市政府交辦的其他任務。
一、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
根據(jù)洪江市財政局2023年本級部門預算的批復,政府辦2023年初預算1215.68萬元,調整預算數(shù)為1437.89萬元。2023年實際撥款1437.89萬元,本年實際支出1437.89萬元。其中:一般公共服務1215.71萬元,社會保障和就業(yè)支出146.78萬元,衛(wèi)生健康支出41.46萬元,住房保障支出33.94萬元。
“三公”經費支出情況:2023年“三公”經費預算數(shù)為47.7萬元,實際發(fā)生數(shù)20.90萬元,較年初預算數(shù)減少26.8萬元,減少的原因是本單位嚴格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項規(guī)定,加強內部監(jiān)督管理。
(二)項目支出情況
政府辦2023年度預算共3個項目,120萬元,分別為:
1、紅十字專項業(yè)務工作經費20萬元。依據(jù):湘政發(fā)〔2013〕36號文件和《中華人民共和國紅十字法》。內容:保障紅十字會依法履行職責,確保紅十字會各項工作正常進行。
2、真抓實干專項工作經費2023年度預算安排50萬元。依據(jù):洪江市委常委會議紀要。該專項工作經費主要用于市委、市政府重大決策和重要工作的督辦和落實,著力強化對全市重點工作、重點工程專項督查,使各項工作真正落到實處。
3、道路安全整治專項經費2023年度預算安排50萬元。依據(jù):洪江市委常委會議紀要。該專項工作經費主要用于不斷鞏固拓展交通問題頑瘴痼疾治理成效,努力創(chuàng)造更加安全、暢通的道路交通環(huán)境。
我辦嚴格執(zhí)行專項資金管理辦法,充分發(fā)揮了資金整體效益。由于管理到位,措施有力,項目實施結果全部達成預期,資金使用合理,無違規(guī)使用現(xiàn)象發(fā)生。
二、部門整體支出績效情況
2023年,我辦以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神為指導,緊緊圍繞市委、市政府中心工作,堅持將“三送三解三優(yōu)”行動、打好“發(fā)展六仗”等行動部署緊密結合,堅持黨的建設和“三服務”工作兩手抓、兩手硬,有效保障辦公室各項工作高效有序運行,推動市政府決策部署落地見效。
(一)強化政治建設,筑牢思想根基。一是注重政治引領,提升責任意識。堅持黨建引領,強化機關自身建設,制定黨組中心組學習計劃,年度黨建工作計劃,組織開展中心組學習12次,黨員集中學習12次,觀看警示教育片15次,引導黨員干部不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、堅決做到“兩個維護”。注重學用結合,推動成果轉化,利用黨員“雙服務雙報到”、“洪江市五溪先鋒”“一月一片一實踐”等活動載體,開展防范化解金融風險、紅十字會救護宣傳、環(huán)境衛(wèi)生整治、清廉微黨課35次,在學干結合中不斷積累經驗、錘煉黨性。二是加強意識形態(tài)陣地建設,強化思想引領。落實意識形態(tài)工作責任制,及時分析研判意識形態(tài)工作。將學習習近平總書記關于意識形態(tài)工作的重要講話納入黨組中心組、支部學習內容,扎實推進學習強國學習平臺的學習,干部職工實現(xiàn)全覆蓋。加強對政府門戶網站的管理,認真履行黨風廉政建設責任制,狠抓作風建設,加強重點領域和關鍵崗位監(jiān)督管理,營造了風清氣正的良好環(huán)境。三是完善規(guī)章制度,加強作風建設。嚴格執(zhí)行重大事項報告、“三重一大”制度、民主集中制,確保權力規(guī)范運行。常態(tài)化開展警示教育和“三整頓兩提升”干部紀律作風整頓,“兩帶頭五整治”糾風防腐專項行動,深化廉政風險防控,“一把手”落實經常性紀律教育“四個一”要求開展談心談話,全面深入細致地對重點崗位進行查擺,并不斷完善防控措施,組織干部職工進行自查,如實填寫了個人情況報告表,領導干部利用職權或影響力為親友牟利問題自查表。加強作風建設,在內部工作群針對干部作風及時進行提示、提醒。四是打造機關清廉文化,注重家風建設。全面推進清廉文化“七進”活動,通過電子顯示屏、固定廣告牌、文化長廊、文化墻等方式營造濃厚清廉宣傳氛圍。每季度組織干部職工開展黨紀條規(guī)、法律法規(guī)學習及廉潔文化宣傳教育。每月結合“一月一課一片一實踐”活動開展“清廉微課堂”,前往安江農校、安江鎮(zhèn)下坪村開展“學習袁隆平、做一粒好種子”等清廉教育活動。通過贈送廉政教育書籍、發(fā)放監(jiān)督提醒卡等形式上門開展清廉家訪活動。在重大節(jié)假日前夕向干部職工發(fā)送廉潔自律短信,引導黨員干部爭當廉潔奉公、廉潔治家的楷模。
(二)堅持圍繞中心,提升服務質效。一是當好參謀助手,提升以文輔政效能。把參謀輔政貫穿辦公室工作全過程,超前謀劃,深入調查研究,及時為政府領導提供情況全面、分析深刻、建議可行的決策依據(jù),高質量完成調研、領導講話、政府工作報告、工作匯報等各項綜合性文稿190余篇。二是用好督查利劍,推動中心工作落實。圍繞市委、市政府重點工作和上級部署事項,統(tǒng)籌整合督查力量,積極開展督查活動。共督辦鄉(xiāng)村振興、重點項目建設、真抓實干、爭資引項工作、優(yōu)化營商環(huán)境、會風會紀等各類事項300余件。共開展了安全生產、鄉(xiāng)村振興、耕地拋荒治理、“清風行動”、環(huán)境保護、人居環(huán)境整治、礦山治理、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等工作督查50余次,下發(fā)《督查通報》17期,跟蹤督辦《政府工作報告》任務分解清單94條。完成領導交辦、批示件95件。督辦辦理懷化市人大代表建議3件及政協(xié)委員提案6件,督辦洪江市人大建議103件及政協(xié)提案62件。三是做好服務保障,提高辦文辦會效率。組織文電室人員到懷化學習,進一步規(guī)范文件呈批和發(fā)文簽批流程,嚴控發(fā)文數(shù)量和質量。加強發(fā)文審核,規(guī)范發(fā)文流程,共發(fā)文95件,對簽發(fā)后的文件,印制前認真校核,做到不錯印、不漏印、不泄密。嚴格會議內容把關,合理安排參會單位人員,優(yōu)化會議通知查收反饋環(huán)節(jié),會務室共籌備市政府層面會議24次。
(三)聚焦主責主業(yè),落實責任擔當。一是打好優(yōu)化環(huán)境持久仗。研究制定《洪江市2023年優(yōu)化營商環(huán)境工作要點》《2023年洪江市優(yōu)化營商環(huán)境工作暨打好優(yōu)化發(fā)展環(huán)境持久仗考核方案》《2023年洪江市常態(tài)長效“送政策解難題優(yōu)服務”助企紓困行動工作方案》。做好“洪江經驗”推送,錄入省優(yōu)化營商環(huán)境一體化平臺稿件1489篇,排懷化市第二。助企紓困辦實事錄入平臺66144件,回訪滿意率100%。開展優(yōu)化法治化營商環(huán)境“3+1”專項行動,快審快結涉企案件320件,追回損失6047萬元。“送政策上門、送服務到企”活動,解決企業(yè)用工1002人,兌現(xiàn)惠企資金1749.97萬元。建立洪江市風險補償機制企業(yè)“白名單”,發(fā)放“瀟湘財銀貸”3950元。深入開展“清風行動”,共受理問題線索18件,追繳資金123萬余元。二是抓牢抓實做強財稅金融。下發(fā)了《關于開展2023年防范非法集資宣傳月活動的通知》《關于切實做好兩節(jié)期間防范非法集資宣傳教育工作的通知》等文件。持續(xù)開展“五進”宣傳活動,發(fā)放各類宣傳資料7萬余份、宣傳袋5000個,針對行業(yè)主監(jiān)管部門、文旅領域、私募基金行業(yè)、第三方財富公司等部門進行風險排查,暫未發(fā)現(xiàn)相關風險情況。加強風險研判預警和分類處置,制定了“雙隨機、一公開”聯(lián)合抽查和專項抽查工作計劃,對不良貸款率較高的地方法人銀行進行提醒。依法處置非法集資陳案全力推進湘中源案處置,完成旺隆牧業(yè)案、向運生集資詐騙案件結案銷號。三是努力提升禁毒工作取得實效。將禁毒工作與平安建設、文明創(chuàng)建相統(tǒng)籌,同步推進,加強吸毒人員摸排管控工作,持續(xù)深化打擊涉毒犯罪,深入落實禁毒宣教“七進”活動,創(chuàng)新校園、社會、法規(guī)、大眾宣傳載體,開展“團團圓圓鬧元宵 禁毒知識常相伴”“群眾表決心 禁毒齊簽名”“禁毒宣傳融入征兵體檢”“禁毒專項宣講走進寄遞物流行業(yè)”等特色宣傳活動,積極向中央主流媒體、省級主流媒體、懷化禁毒微信、微博、抖音等禁毒新媒體投稿,沖擊視頻的瀏覽量、點贊量。四是保平安全力整治交通頑瘴痼疾。參照省、懷化市的做法,召開高規(guī)格的整治工作總結表彰大會,制定《洪江市交通問題頑瘴痼疾系統(tǒng)整治三年行動方案》(2023—2025年),建設高標準的洪江市交通安全宣傳教育實踐基地,得到省、懷化市整治辦檢查組的高度評價。我市通過委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法,打通道路交通安全管理“最后一公里”,得到了省、懷化市的高度評價和推介。
通過開展績效評價,促進了本單位預算績效管理工作水平,強化了部門支出責任,規(guī)范了資金管理行為,提高了資金使用效益,有效保障了我辦工作高效有序開展,取得了良好的社會效益。
三、綜合評價結果
經過績效評價組綜合評價:得分95分,等級為“優(yōu)”。
四、存在的主要問題及原因分析
1、預算編制的準確性有待提高,預算編制與實際支出項目有的存在差異,預算編制不夠準確,年中追加較多,決算數(shù)與預算數(shù)相差較大。
2、在績效目標的設立、內容的完整、項目指標的選用有待加強和完善。
五、下一步改進措施
1、加強績效評價管理制度和流程的建設,進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制。
2、規(guī)范績效評價管理資料的收集整理,確保相關信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況。
3、自覺接受有關部門的監(jiān)督,嚴格按照中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等各項規(guī)定,嚴格控制三公經費,努力降低公務活動成本。