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2023年度洪江市人民政府辦公室績效目標

發布時間：2023-07-18 14:33 信息來源：洪江市財政局

2023年洪江市人民政府辦公室部門整體支出績效目標表
填報單位：洪江市人民政府辦公室
*部門（單位）名稱：	洪江市人民政府辦公室
*年度履職目標	堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞推動辦公室“服務精準、保障有力、作風優良”目標，認真貫徹落實中央、省、市各項決策部署，推動黨的建設質量不斷提質增效，把黨的領導落實到工作的各方面各環節，把辦公室打造成市政府的堅強“前哨”和鞏固“后院”。
年度主要任務	*任務名稱				*主要內容
	持之以恒抓實黨建				做到三個到位，精心部署到位，責任制落實到位，黨建工作基礎保障到位。認真落實好“三會一課”、談心談話、民主評議黨員、黨務公開、主題黨日、民主生活會和組織生活會等基本制度；充分發揮黨組織的戰斗堡壘作用和共產黨員的先鋒模范作用。
	全力以赴做好督查督辦				緊緊圍繞洪江市委、市政府對重點工作的安排部署，以突出重點、注重實效為原則，不斷創新督查方式，狠抓督辦落實，取得良好成效。
	高瞻深入開展調查研究				全年編寫匯報材料百余篇，文件方案十余個，組織開展專題調研活動15次，認真開展經濟形勢分析活動，全年完成4篇季度經濟形勢分析，隨市政府領導深入鄉鎮、重點工程建設工地檢查、調研、處理問題等。
	積極開展優化經濟環境工作				開展優化營商環境專項巡察工作，對關鍵崗位股室長進行履職測評等多種形式巡察。走訪企業、商戶、單位200家以上，與干部職工、業主開展座談達900余人次以上，開展專項活動2次。
	全面推進協調服務工作				做好上傳下達工作，做到零失誤、零遺漏。細致做好會務服務，按照“依法、有序、高效”的原則，會務室籌備市政府層面會議20次以上。嚴格規范辦文工作，辦理政府常務會議紀要、專題紀要，對簽發后的文件，印制前認真校核，做到不錯印、不漏印、不泄密。
	多措并舉推動禁毒工作				在全市范圍內組織召開了1次禁毒人民戰爭部署會議，2次禁毒工作推進會，3次禁毒工作培訓會，將禁毒工作納入全市綜合績效考評和領導干部政績考核，與平安建設、文明創建統籌考慮，同步推進。
	多方聯動保障道路安全				大力消除風險隱患，對轄區G320、G241、G209國道，S334省道隱患點進行專項整治、有效保障道路運輸安全
	凝心聚力發展中藥材產業				抓中藥材基地種植，抓項目爭取，抓品牌建設。
	一以貫之做好鄉村振興工作				鞏固脫貧攻堅成果，實現鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接；穩定產業幫扶、穩崗就業；做好各項政策的宣傳和落實；
	持續發力推動財稅金融工作				堅決落實各級工作部署和要求，扎實開展好金融工作，著力防范金融風險，充分發揮金融在服務實體經濟和市域經濟高質量發展中的支撐作用。積極搭建政銀企溝通交流平臺，推進政策性融資擔保，加大信貸支持力度，全力做好政策宣傳,用足用好普惠金融政策，支持金融政策落地。
預算情況	部門預算總額（萬元）				1215.68
	1、資金來源：（1）財政性資金				1215.68
	（2）其他資金
	2、資金結構：（1）基本支出				1095.68
	（2）項目支出				120
一級指標	二級指標	*三級指標	*指標值類型	*指標值	*評/扣分標準	*指標值說明	備注
投入管理指標（50分）	工作目標管理（10分）	年度履職目標相關性	定性	相關	1.年度履職目標是否與部門職責、工作規劃和重點工作相關，計1分；2.確定的預算項目是否合理，是否與工作目標密切相關，計1分；3.工作任務和項目預算安排是否合理，計1分。否則，酌情扣分。	1.年度履職目標是否符合國家、省委省政府戰略部署和發展規劃，與國家、省宏觀政策、行業政策一致；2.年度履職目標是否與部門職責、工作規劃和重點工作相關；3.確定的預算項目是否合理，是否與工作目標密切相關；4.工作任務和項目預算安排是否合理。
		工作任務科學性	定性	科學	1.工作任務有明確的績效目標，績效目標與部門年度履職目標一致，能體現工作任務的產出和效果，計1.5分；2.工作任務對應的預算項目有明確的績效目標，績效目標與部門職責目標、工作任務目標一致，能體現預算項目的產出和效果；計1.5分。否則，酌情扣分。	1.工作任務是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門年度履職目標一致，是否能體現工作任務的產出和效果；2.工作任務對應的預算項目是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門職責目標、工作任務目標一致，是否能體現預算項目的產出和效果
		績效指標合理性	定性	合理	1.工作任務、預算項目績效指標設置能夠準確反映部門績效完成情況，計1分；2.工作任務、預算項目績效指標清晰、細化、可評價、可衡量，計1分；3.工作任務、預算項目績效指標的評價標準清晰、可衡量，計1分；4.績效指標與部門年度的任務數或計劃數相對應，計1分。否則，酌情扣分。	1.工作任務、預算項目績效指標設置是否準確反映部門績效完成情況；2.工作任務、預算項目績效指標是否清晰、細化、可評價、可衡量；3.工作任務、預算項目績效指標的評價標準是否清晰、可衡量；4.是否與部門年度的任務數或計劃數相對應。
	預算和財務管理（32分）	預算編制完整性	定性	完整	1.部門所有收入全部納入部門預算，計1分；2.部門支出預算統籌各類資金來源，全部納入部門預算管理，計1分。否則，酌情扣分。	1.部門所有收入是否全部納入部門預算；2.部門支出預算是否統籌各類資金來源，全部納入部門預算管理。
		專項資金細化率	≥	100	該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。	專項資金細化率=（已細化到具體市縣和承擔單位的資金數/部門參與分配資金總數）×100%。
		預算執行率	≥	100	該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。	預算執行率=（預算完成數/預算數）×100%。預算完成數指部門實際執行的預算數；預算數指財政部門批復的本年度部門的（調整）預算數。
		預算調整率	≤	10	部門預算總額調整幅度在±10%以內，得2分，每增減1%扣0.1分，扣完為止。	預算調整率=（預算調整數-年初預算數）/年初預算數×100%。預算調整數：部門在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。
		結轉結余率	≤	10	結轉結余率控制在10%以內，得2分；每增加10%的結余率扣1分，扣完為止	結轉結余率=結轉結余總額/預算數*100%。結轉結余總額是指部門本年度的結轉結余資金之和。預算數是指財政部門批復的本年度部門的（調整）預算數。
		“三公經費”控制率	≤	100	“三公經費”控制率≤100%，得2分；每增加1%的“三公經費”扣0.2分，扣完為止。	“三公經費”控制率=本年度“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算數*100%
		政府采購執行率	≥	100	政府采購執行率在90%-100%，得2分；每超過（降低）10%的波動，扣0.5分，扣完為止。	政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%。政府采購預算：采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。
		決算真實性	定性	真實	決算編制數據與賬表一致，決算報表數據與會計賬簿數據一致，計2分。每發現1項錯誤，扣0.5分，扣完為止。	反映本部門決算工作情況。決算編制數據是否賬表一致，即決算報表數據與會計賬簿數據是否一致。
		資金使用合規性	定性	合規	資金使用完全合規，得6分；其它按照以上8個要點，有1點未達到扣1分，扣完為止。	部門（單位）是否按照相關法律法規以及資金管理辦法規定的用途使用預算資金，用以反映和考核部門(單位）預算資金的規范運行情況。1.是否符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續；3.項目的重大開支是否經過評估論證；4.是否符合部門預算批復的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。
		管理制度健全性	定性	健全	具備或建立健全的預算資金管理辦法、內部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度，計4分。制度有缺失或制度存在明顯缺陷每項目扣0.5分，扣完為止；無制度，該指標為0分。	部門（單位）為加強預算管理，規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預算管理制度為完成主要職責或促成事業發展的保障情況。1.是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度；2.相關管理制度是否得到有效執行。
		預決算信息公開性	定性	公開	1.按規定內容公開預決算信息，計1分；2.按規定時限公開預決算信息，計1分。否則，酌情扣分。	部門（單位）是否按照政府信息公開有關規定公開部門預算、執行、決算、監督、績效等相關預決算信息，用以反映和考核部門（單位）預決算管理的公開透明情況。1.是否按規定內容公開預決算信息；2.是否按規定時限公開預決算信息。
		資產管理規范性	定性	規范	1.資產及時規范入賬，資產報表數據與會計賬簿數據相符，資產實物與財務賬、資產賬相符，計1分；2.新增資產符合規定程序和規定標準，新增資產考慮閑置存量資產，計1分；3.資產對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔保、資產處置等事項按規定報批，計1分；4.資產收益及時足額上繳財政，計1分。否則，酌情扣分。	部門（單位）的資產配置、使用是否合規，處置是否規范，收入是否及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產管理的規范程度。1.資產是否及時規范入賬，資產報表數據與會計賬簿數據是否相符，資產實物與財務賬、資產賬是否相符；2.新增資產是否符合規定程序和規定標準，新增資產是否考慮閑置存量資產；3.資產對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔保、資產處置等事項是否按規定報批；4.資產收益是否及時足額上繳財政。
	績效管理（8分）	績效監控完成率	=	100	該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。	部門（單位）按要求實施績效監控的項目數量占應實施績效監控項目總數的比重。部門績效監控完成率=已完成績效監控項目數量/部門項目總數*100%
		績效自評完成率	=	100	該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。	部門（單位）按要求實施績效自評的項目數量占應實施績效自評項目總數的比重。部門績效自評完成率=已完成評價項目數量/部門項目總數*100%
		部門績效評價完成率	=	100	該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。	部門重點績效評價項目評價完成情況。部門績效評價完成率=已完成評價項目數量/部門重點績效評價項目數*100%
		評價結果應用率	=	100	該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。	績效監控、單位自評、部門績效評價、財政重點績效評價結果應用情況。評價結果應用率=評價提出的意見建議采納數/提出的意見建議總數*100%
產出指標（29分）	重點工作任務完成（20分）	督查工作完成次數	≥	100	按計劃完成督查次數得20分，，每下降一次扣1分，扣完為止。	反應全年政府督查工作完成情況
產出指標（29分）	履職目標實現（9分）	履職工作任務完成時間	=	2023	按計劃完成工作得9分，否則，酌情扣分。	該指標主要考察職工工作任務完成時間是否達到計劃標準。
效益指標（21分）	履職效益（16分）	政令暢通、行政效率	定性	有效提高	行政信息傳達效率明顯提高16分，提高得8分，未提高不得分。	該指標反映黨政信息上傳下達情況，行政效率是否有效提高。
效益指標（21分）	滿意度（5分）	社會群眾滿意率	≥	98	社會公眾或服務對象滿意度98%，得5分，滿意度每下降十個百分點扣1分。	社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調查的方式。