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發(fā)布時間：2023-07-18 14:33 信息來源：洪江市財政局
| 2023年洪江市人民政府辦公室部門整體支出績效目標表 | |||||||
| 填報單位：洪江市人民政府辦公室 | |||||||
| *部門（單位）名稱： | 洪江市人民政府辦公室 | ||||||
| *年度履職目標 | 堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞推動辦公室“服務(wù)精準、保障有力、作風優(yōu)良”目標，認真貫徹落實中央、省、市各項決策部署，推動黨的建設(shè)質(zhì)量不斷提質(zhì)增效，把黨的領(lǐng)導落實到工作的各方面各環(huán)節(jié)，把辦公室打造成市政府的堅強“前哨”和鞏固“后院”。 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | *任務(wù)名稱 | *主要內(nèi)容 | |||||
| 持之以恒抓實黨建 | 做到三個到位，精心部署到位，責任制落實到位，黨建工作基礎(chǔ)保障到位。認真落實好“三會一課”、談心談話、民主評議黨員、黨務(wù)公開、主題黨日、民主生活會和組織生活會等基本制度；充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用。 | ||||||
| 全力以赴做好督查督辦 | 緊緊圍繞洪江市委、市政府對重點工作的安排部署，以突出重點、注重實效為原則，不斷創(chuàng)新督查方式，狠抓督辦落實，取得良好成效。 | ||||||
| 高瞻深入開展調(diào)查研究 | 全年編寫匯報材料百余篇，文件方案十余個，組織開展專題調(diào)研活動15次，認真開展經(jīng)濟形勢分析活動，全年完成4篇季度經(jīng)濟形勢分析，隨市政府領(lǐng)導深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點工程建設(shè)工地檢查、調(diào)研、處理問題等。 | ||||||
| 積極開展優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境工作 | 開展優(yōu)化營商環(huán)境專項巡察工作，對關(guān)鍵崗位股室長進行履職測評等多種形式巡察。走訪企業(yè)、商戶、單位200家以上，與干部職工、業(yè)主開展座談達900余人次以上，開展專項活動2次。 | ||||||
| 全面推進協(xié)調(diào)服務(wù)工作 | 做好上傳下達工作，做到零失誤、零遺漏。細致做好會務(wù)服務(wù)，按照“依法、有序、高效”的原則，會務(wù)室籌備市政府層面會議20次以上。嚴格規(guī)范辦文工作，辦理政府常務(wù)會議紀要、專題紀要，對簽發(fā)后的文件，印制前認真校核，做到不錯印、不漏印、不泄密。 | ||||||
| 多措并舉推動禁毒工作 | 在全市范圍內(nèi)組織召開了1次禁毒人民戰(zhàn)爭部署會議，2次禁毒工作推進會，3次禁毒工作培訓會，將禁毒工作納入全市綜合績效考評和領(lǐng)導干部政績考核，與平安建設(shè)、文明創(chuàng)建統(tǒng)籌考慮，同步推進。 | ||||||
| 多方聯(lián)動保障道路安全 | 大力消除風險隱患，對轄區(qū)G320、G241、G209國道，S334省道隱患點進行專項整治、有效保障道路運輸安全 | ||||||
| 凝心聚力發(fā)展中藥材產(chǎn)業(yè) | 抓中藥材基地種植，抓項目爭取，抓品牌建設(shè)。 | ||||||
| 一以貫之做好鄉(xiāng)村振興工作 | 鞏固脫貧攻堅成果，實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)幫扶、穩(wěn)崗就業(yè)；做好各項政策的宣傳和落實； | ||||||
| 持續(xù)發(fā)力推動財稅金融工作 | 堅決落實各級工作部署和要求，扎實開展好金融工作，著力防范金融風險，充分發(fā)揮金融在服務(wù)實體經(jīng)濟和市域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展中的支撐作用。積極搭建政銀企溝通交流平臺，推進政策性融資擔保，加大信貸支持力度，全力做好政策宣傳,用足用好普惠金融政策，支持金融政策落地。 | ||||||
| 預(yù)算情況 | 部門預(yù)算總額（萬元） | 1215.68 | |||||
| 1、資金來源：（1）財政性資金 | 1215.68 | ||||||
| （2）其他資金 | |||||||
| 2、資金結(jié)構(gòu)：（1）基本支出 | 1095.68 | ||||||
| （2）項目支出 | 120 | ||||||
| 一級指標 | 二級指標 | *三級指標 | *指標值類型 | *指標值 | *評/扣分標準 | *指標值說明 | 備注 |
| 投入管理指標（50分） | 工作目標管理（10分） | 年度履職目標相關(guān)性 | 定性 | 相關(guān) | 1.年度履職目標是否與部門職責、工作規(guī)劃和重點工作相關(guān)，計1分；2.確定的預(yù)算項目是否合理，是否與工作目標密切相關(guān)，計1分；3.工作任務(wù)和項目預(yù)算安排是否合理，計1分。否則，酌情扣分。 | 1.年度履職目標是否符合國家、省委、省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家、省宏觀政策、行業(yè)政策一致；2.年度履職目標是否與部門職責、工作規(guī)劃和重點工作相關(guān)；3.確定的預(yù)算項目是否合理，是否與工作目標密切相關(guān)；4.工作任務(wù)和項目預(yù)算安排是否合理。 | |
| 工作任務(wù)科學性 | 定性 | 科學 | 1.工作任務(wù)有明確的績效目標，績效目標與部門年度履職目標一致，能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果，計1.5分；2.工作任務(wù)對應(yīng)的預(yù)算項目有明確的績效目標，績效目標與部門職責目標、工作任務(wù)目標一致，能體現(xiàn)預(yù)算項目的產(chǎn)出和效果；計1.5分。否則，酌情扣分。 | 1.工作任務(wù)是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門年度履職目標一致，是否能體現(xiàn)工作任務(wù)的產(chǎn)出和效果；2.工作任務(wù)對應(yīng)的預(yù)算項目是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門職責目標、工作任務(wù)目標一致，是否能體現(xiàn)預(yù)算項目的產(chǎn)出和效果 | |||
| 績效指標合理性 | 定性 | 合理 | 1.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標設(shè)置能夠準確反映部門績效完成情況，計1分；2.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標清晰、細化、可評價、可衡量，計1分；3.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標的評價標準清晰、可衡量，計1分；4.績效指標與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，計1分。否則，酌情扣分。 | 1.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標設(shè)置是否準確反映部門績效完成情況；2.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標是否清晰、細化、可評價、可衡量；3.工作任務(wù)、預(yù)算項目績效指標的評價標準是否清晰、可衡量；4.是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)。 | |||
| 預(yù)算和財務(wù)管理（32分） | 預(yù)算編制完整性 | 定性 | 完整 | 1.部門所有收入全部納入部門預(yù)算，計1分；2.部門支出預(yù)算統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預(yù)算管理，計1分。否則，酌情扣分。 | 1.部門所有收入是否全部納入部門預(yù)算；2.部門支出預(yù)算是否統(tǒng)籌各類資金來源，全部納入部門預(yù)算管理。 | ||
| 專項資金細化率 | ≥ | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 專項資金細化率=（已細化到具體市縣和承擔單位的資金數(shù)/部門參與分配資金總數(shù)）×100%。 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | ≥ | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)指部門實際執(zhí)行的預(yù)算數(shù)；預(yù)算數(shù)指財政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。 | |||
| 預(yù)算調(diào)整率 | ≤ | 10 | 部門預(yù)算總額調(diào)整幅度在±10%以內(nèi)，得2分，每增減1%扣0.1分，扣完為止。 | 預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)-年初預(yù)算數(shù)）/年初預(yù)算數(shù)×100%。預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 | |||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 | ≤ | 10 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在10%以內(nèi)，得2分；每增加10%的結(jié)余率扣1分，扣完為止 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/預(yù)算數(shù)*100%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額是指部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金之和。預(yù)算數(shù)是指財政部門批復(fù)的本年度部門的（調(diào)整）預(yù)算數(shù)。 | |||
| “三公”經(jīng)費控制率 | ≤ | 100 | “三公”經(jīng)費控制率≤100%，得2分；每增加1%的“三公”經(jīng)費扣0.2分，扣完為止。 | “三公”經(jīng)費控制率=本年度“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)/“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)*100% | |||
| 政府采購執(zhí)行率 | ≥ | 100 | 政府采購執(zhí)行率在90%-100%，得2分；每超過（降低）10%的波動，扣0.5分，扣完為止。 | 政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%。政府采購預(yù)算：采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。 | |||
| 決算真實性 | 定性 | 真實 | 決算編制數(shù)據(jù)與賬表一致，決算報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)一致，計2分。每發(fā)現(xiàn)1項錯誤，扣0.5分，扣完為止。 | 反映本部門決算工作情況。決算編制數(shù)據(jù)是否賬表一致，即決算報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)是否一致。 | |||
| 資金使用合規(guī)性 | 定性 | 合規(guī) | 資金使用完全合規(guī)，得6分；其它按照以上8個要點，有1點未達到扣1分，扣完為止。 | 部門（單位）是否按照相關(guān)法律法規(guī)以及資金管理辦法規(guī)定的用途使用預(yù)算資金，用以反映和考核部門(單位）預(yù)算資金的規(guī)范運行情況。1.是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；3.項目的重大開支是否經(jīng)過評估論證；4.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。 | |||
| 管理制度健全性 | 定性 | 健全 | 具備或建立健全的預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度，計4分。制度有缺失或制度存在明顯缺陷每項目扣0.5分，扣完為止；無制度，該指標為0分。 | 部門（單位）為加強預(yù)算管理，規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度為完成主要職責或促成事業(yè)發(fā)展的保障情況。1.是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度；2.相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 | |||
| 預(yù)決算信息公開性 | 定性 | 公開 | 1.按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，計1分；2.按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，計1分。否則，酌情扣分。 | 部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況。1.是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；2.是否按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息。 | |||
| 資產(chǎn)管理規(guī)范性 | 定性 | 規(guī)范 | 1.資產(chǎn)及時規(guī)范入賬，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)相符，資產(chǎn)實物與財務(wù)賬、資產(chǎn)賬相符，計1分；2.新增資產(chǎn)符合規(guī)定程序和規(guī)定標準，新增資產(chǎn)考慮閑置存量資產(chǎn)，計1分；3.資產(chǎn)對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔保、資產(chǎn)處置等事項按規(guī)定報批，計1分；4.資產(chǎn)收益及時足額上繳財政，計1分。否則，酌情扣分。 | 部門（單位）的資產(chǎn)配置、使用是否合規(guī)，處置是否規(guī)范，收入是否及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理的規(guī)范程度。1.資產(chǎn)是否及時規(guī)范入賬，資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)與會計賬簿數(shù)據(jù)是否相符，資產(chǎn)實物與財務(wù)賬、資產(chǎn)賬是否相符；2.新增資產(chǎn)是否符合規(guī)定程序和規(guī)定標準，新增資產(chǎn)是否考慮閑置存量資產(chǎn)；3.資產(chǎn)對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔保、資產(chǎn)處置等事項是否按規(guī)定報批；4.資產(chǎn)收益是否及時足額上繳財政。 | |||
| 績效管理（8分） | 績效監(jiān)控完成率 | = | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 部門（單位）按要求實施績效監(jiān)控的項目數(shù)量占應(yīng)實施績效監(jiān)控項目總數(shù)的比重。部門績效監(jiān)控完成率=已完成績效監(jiān)控項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100% | ||
| 績效自評完成率 | = | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 部門（單位）按要求實施績效自評的項目數(shù)量占應(yīng)實施績效自評項目總數(shù)的比重。部門績效自評完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門項目總數(shù)*100% | |||
| 部門績效評價完成率 | = | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 部門重點績效評價項目評價完成情況。部門績效評價完成率=已完成評價項目數(shù)量/部門重點績效評價項目數(shù)*100% | |||
| 評價結(jié)果應(yīng)用率 | = | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權(quán)重分的1%。 | 績效監(jiān)控、單位自評、部門績效評價、財政重點績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。評價結(jié)果應(yīng)用率=評價提出的意見建議采納數(shù)/提出的意見建議總數(shù)*100% | |||
| 產(chǎn)出指標（29分） | 重點工作任務(wù)完成（20分） | 督查工作完成次數(shù) | ≥ | 100 | 按計劃完成督查次數(shù)得20分，，每下降一次扣1分，扣完為止。 | 反應(yīng)全年政府督查工作完成情況 | |
| 履職目標實現(xiàn)（9分） | 履職工作任務(wù)完成時間 | = | 2023 | 按計劃完成工作得9分，否則，酌情扣分。 | 該指標主要考察職工工作任務(wù)完成時間是否達到計劃標準。 | ||
| 效益指標（21分） | 履職效益（16分） | 政令暢通、行政效率 | 定性 | 有效提高 | 行政信息傳達效率明顯提高16分，提高得8分，未提高不得分。 | 該指標反映黨政信息上傳下達情況，行政效率是否有效提高。 | |
| 滿意度（5分） | 社會群眾滿意率 | ≥ | 98 | 社會公眾或服務(wù)對象滿意度98%，得5分，滿意度每下降十個百分點扣1分。 | 社會公眾或服務(wù)對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人，一般采取社會調(diào)查的方式。 | ||
主辦：洪江市人民政府辦公室
承辦：洪江市政務(wù)服務(wù)中心
郵箱：hjszf@163.com
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