目 錄

第一部分 洪江市人民政府辦公室概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 洪江市人民政府辦公室概況

一、部門職責

（一）協(xié)助市政府領(lǐng)導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。

（二）研究市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領(lǐng)導同志審批。

（三）負責市政府會議的組織和服務工作，協(xié)助實施會議決定事項。

（四）根據(jù)市政府領(lǐng)導同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報市政府領(lǐng)導同志決定。

（五）辦理中央、省、懷化市政府和市政府領(lǐng)導同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府對市政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向市政府報告。

（六）組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。

（七）負責政務信息的收集并向國務院、省政府、懷化市政府和洪江市政府領(lǐng)導同志報告重要信息和情況。

（八）負責市政府值班工作。

（九）負責國務院、省政府、懷化市政府以及上級政府對口部門領(lǐng)導來洪檢查指導工作和外地政府領(lǐng)導來洪考察了解情況的協(xié)調(diào)聯(lián)絡工作。

（十）負責協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理財稅金融工作。

（十一）根據(jù)市政府領(lǐng)導同志的指示和市政府工作部署，對全市經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和改革中帶全局性的重大課題進行調(diào)查研究，及時反映情況，提出政策建議；聯(lián)系、指導全市政府系統(tǒng)的調(diào)研工作。

（十二）貫徹落實市委、市政府有關(guān)優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的政策、措施；負責全市優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境工作的組織實施和優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境工作的監(jiān)督、檢查以及組織調(diào)處、督辦影響經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的各類糾紛和案件。

（十三）負責市政府行政效能督查督辦工作。

（十四）負責指導、協(xié)調(diào)、推進全市行政審批制度改革工作。

（十五）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設機構(gòu)設置：市政府辦設13個內(nèi)設機構(gòu),市政府總值班室、經(jīng)濟調(diào)查研究信息室、文電室、會議服務室、市政府督查室（行政效能室）、優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境工作辦公室、行政事務管理辦公室、政務服務室、人事股、財稅金融辦公室、機要室、綜合室、文秘室；二級事業(yè)單位:洪江市道路安全委員會辦公室、洪江市禁毒工作社會化辦公室、洪江市政府發(fā)展研究中心、財稅金融服務中心和紅十字會等。

（二）決算單位構(gòu)成：政府辦2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：洪江市政府辦本級。

第二部分 部門決算表

（見附件）

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1499.77萬元。與上年相比，增加121.52萬元，增長8.28%，主要是增加基礎(chǔ)績效、遺屬生活補助以及因工作需要追加預算。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1499.77萬元，其中：財政撥款收入1499.77萬元，占100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1499.77萬元，其中：基本支出1499.77萬元，占100%；項目支出0萬元；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計1499.77萬元，與上年相比，增加121.52萬元，增長8.28%，主要是增加基礎(chǔ)績效、遺屬生活補助以及因工作需要追加預算。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1499.77萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加121.52萬元，增長8.28%，主要是增加基礎(chǔ)績效、遺屬生活補助以及因工作需要追加預算。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出1499.77萬元，主要用于以下方面：

一般公共服務（類）支出1284.08萬元，占85.62%；社會保障和就業(yè)支出103.67萬元，占6.91%;住房保障支出45.2萬元，占3.01%;衛(wèi)生健康支出66.82萬元，占4.46%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為863.79萬元，支出決算數(shù)為1499.77萬元，完成年初預算的173.62%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。年初預算為863.79萬元，支出決算為995.48萬元，完成年初預算的115.25%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加臨時性工作經(jīng)費等支出。

2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款） 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為288.6萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加臨時性工作經(jīng)費等支出。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出決算為73.85萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出決算為21.65萬元；撫恤（款） 其他優(yōu)撫支出（項）支出決算為5.52萬元；財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）支出決算為0.84萬元， 財政對工傷保險基金的補助（項）支出決算為1.81萬元。

4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）年初預算為0萬元，支出決算為34.8萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加臨時性工作經(jīng)費。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）支出決算為32.02萬元。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）支出決算為45.2萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出1499.77萬元，其中：

人員經(jīng)費1070.84萬元，占基本支出的71.4%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。公用經(jīng)費428.93萬元，占基本支出的28.6%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為22.54萬元，支出決算為22.54萬元，完成預算的42.53%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務接待費支出預算為10.35萬元，支出決算為10.35萬元，完成預算的100%，與上年相比減少1.01萬元，減少8.89%,減少的主要原因是厲行節(jié)約、繼續(xù)對“三公”經(jīng)費進行壓減。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

公務用車運行維護費支出預算為12.19萬元，支出決算為12.19萬元，完成預算的100%，與上年相比增加4.72萬元，增長63.18%，增長的主要原因是汽油價格上漲。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算10.35萬元，占45.92%,因公出國（境）費支出決算0萬元,公務用車購置費及運行維護費支出決算12.19萬元，占54.08%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。

2、公務接待費支出決算為10.35萬元，全年共接待來訪團組179個、來賓1351人次，主要是學習交流、考察調(diào)研、檢查指導、請示匯報等發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為12.19萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費12.19萬元，主要是公車加油、保險費、維修保養(yǎng)等支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出428.94萬元，比上年決算數(shù)減少29.89 萬元，降低6.51%。主要原因是：根據(jù)要求繼續(xù)壓減一般性支出經(jīng)費。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元。舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額36.6萬元，其中：政府采購貨物支出36.6萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.6萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車1輛，機要通信用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是后勤保障；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關(guān)于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

各項工作根據(jù)年初制定的工作方案按步驟到年底全部完成目標，每個環(huán)節(jié)都嚴格按照專項資金管理程序使用資金。各專項工作開展所需經(jīng)費開支，每個環(huán)節(jié)都嚴格按照專項資金管理程序使用資金。

（二）存在的問題及原因分析

無

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。

附件：洪江市政府辦2022年決算公開