目 錄

第一部分 2022年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算公開表

第一部分 2022年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

1.協助市政府領導同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

2.研究市政府各部門和各鄉（鎮）人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。

3.負責市政府會議的組織和服務工作，協助實施會議決定事項。

4.根據市政府領導同志的指示或工作需要，對有關問題進行協調，提出處理意見，報市政府領導同志決定。

5.辦理中央、省、懷化市政府和市政府領導同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鄉（鎮）人民政府對市政府決定事項的執行落實情況，及時向市政府報告。

6.組織開展人大代表建議、政協提案辦理工作。

7.負責政務信息的收集并向國務院、省政府、懷化市政府和洪江市政府領導同志報告重要信息和情況。

8.負責市政府值班工作。

9.負責國務院、省政府、懷化市政府以及上級政府對口部門領導來洪檢查指導工作和外地政府領導來洪考察了解情況的協調聯絡工作。

10.負責協調、監督管理財稅金融工作。

11.根據市政府領導同志的指示和市政府工作部署，對全市經濟建設、社會發展和改革中帶全局性的重大課題進行調查研究，及時反映情況，提出政策建議；聯系、指導全市政府系統的調研工作。

12.貫徹落實市委、市政府有關優化經濟發展環境的政策、措施；負責全市優化經濟發展環境工作的組織實施和優化經濟發展環境工作的監督、檢查以及組織調處、督辦影響經濟發展環境的各類糾紛和案件。

13.負責市政府行政效能督查督辦工作。

14.負責指導、協調、推進全市行政審批制度改革工作。

15.完成市委、市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

洪江市人民政府辦公室作為部門預算單位，內設機構有：市政府總值班室、經濟調查研究信息室、文電室、會議服務室、市政府督查室（行政效能室）、優化經濟發展環境工作辦公室、行政事務管理辦公室、政務服務室、人事股、財稅金融辦公室、機要室、綜合室、文秘室；二級事業單位五個:洪江市道路安全委員會辦公室、洪江市禁毒工作社會化辦公室、柑橘產業發展中心、企業改制服務中心和洪江市中藥材產業發展中心。

二、部門預算單位構成   

我單位無二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的為洪江市人民政府辦公室本級。

三、部門收支總體情況   

（一）收入預算：2022年初預算數863.79萬元；其中一般公共預算撥款收入863.79萬元；納入預算管理的非稅收入0.00萬元；政府性基金預算撥款收入0.00萬元；國有資本經營預算撥款收入0.00萬元，財政專戶管理的非稅收入0.00萬元；上級財政補助收入0.00萬元，其中一般公共預算補助0.00萬元，政府性基金補助0.00萬元；事業收入0.00萬元；事業單位經營服務收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；上級補助收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；上年結轉0.00萬元。收入較去年預算減少59.4萬元，減少6.43%，原因是項目減少。

(二）支出預算：2022年年初預算數863.79萬元，其中：一般公共服務支出863.79萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學技術支出0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障和就業支出0.00萬元，社會保險基金支出  萬元，衛生健康支出0.00萬元，節能環保支出0.00萬元，城鄉社區支出0.00萬元，農林水支出0.00萬元，交通運輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業服務業等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，住房保障支出0.00萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災害防治及應急管理支出0.00萬元，預備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉移性支出0.00萬元，債務還本支出0.00萬元，債務付息支出0.00萬元，債務發行費用支出0.00萬元。支出較去年預算減少59.4萬元，減少6.43%，原因是項目減少。

四、一般公共預算撥款支出預算  

2022年一般公共預算撥款收入863.79萬元，具體安排情況如下：   

（一）基本支出：2022年年初預算數為798.79萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。包括用于基本工資286.68萬元；津貼補貼136.62萬元；獎金20.33萬元；機關事業單位基本養老保險繳費60.27萬元；職業年金繳費30.13萬元；職工基本醫療保險繳費32.02萬元；其他社會保障繳費2.76萬元；住房公積金45.2萬元；辦公費40萬元；印刷費15.1萬元；郵電費3.6萬元；差旅費20萬元；培訓費5.6萬元；公務接待費40萬元；維修（護）費10萬元；工會經費8萬元；福利費9.5萬元；公務用車運行維護費13萬元；其他交通費用20萬元。其中黨組織活動經費0萬元。   

（二）項目支出：2022年年初預算數為65.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費。其中：道路安全整治專項5萬元；調研工作經費30萬元；真抓實干工作經費30萬元。

五、政府性基金預算支出說明   

2022年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費  

2022年本級的機關（事業）單位運行經費,當年一般公共預算撥款184.80萬元,比2021年預算減少5.2萬元，下降2.7 %，原因是厲行節約，壓縮支出。   

（二）“三公”經費預算  

2022年“三公”經費預算數為53.00萬元，其中，公務接待費40.00萬元，公務用車購置及運行費13萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費13.00萬元），因公出國（境）費0萬元，2022年“三公”經費預算較2021年減少0萬元，與上年持平。   

（三）一般性支出預算2022年我單位一般性支出預算167.3萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。   

（四）政府采購情況：2022 年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中：貨物類采購預算 0萬元;工程類采購預算 0元;服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:截至2021年12月31日，共有車輛1輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值50萬元以上專用設備0臺。   

（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為863.79萬元，其中，基本支出798.79萬元，項目支出65萬元。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2022年部門預算公開表

附件：102001 洪江市人民政府辦公室本級部門預算公開表