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發(fā)布時(shí)間:2021-09-05 11:35 信息來源:洪江市財(cái)政局
目 錄
第一部分 洪江市人民政府辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 洪江市人民政府辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
(一)協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
(二)研究市政府各部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
(三)負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作,協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
(四)根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào),提出處理意見,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
(五)辦理中央、省、懷化市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示,并督促落實(shí)。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況,及時(shí)向市政府報(bào)告。
(六)組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
(七)負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集并向國(guó)務(wù)院、省政府、懷化市政府和洪江市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況。
(八)負(fù)責(zé)市政府值班工作。
(九)負(fù)責(zé)國(guó)務(wù)院、省政府、懷化市政府以及上級(jí)政府對(duì)口部門領(lǐng)導(dǎo)來洪檢查指導(dǎo)工作和外地政府領(lǐng)導(dǎo)來洪考察了解情況的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。
(十)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理財(cái)稅金融工作。
(十一)根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示和市政府工作部署,對(duì)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革中帶全局性的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出政策建議;聯(lián)系、指導(dǎo)全市政府系統(tǒng)的調(diào)研工作。
(十二)貫徹落實(shí)市委、市政府有關(guān)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的政策、措施;負(fù)責(zé)全市優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的組織實(shí)施和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的監(jiān)督、檢查以及組織調(diào)處、督辦影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的各類糾紛和案件。
(十三)負(fù)責(zé)市政府行政效能督查督辦工作。
(十四)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作。
(十五)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置:洪江市人民政府辦公室設(shè)13個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),市政府總值班室、經(jīng)濟(jì)調(diào)查研究信息室、文電室、會(huì)議服務(wù)室、市政府督查室(行政效能室)、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作辦公室、行政事務(wù)管理辦公室、政務(wù)服務(wù)室、人事股、財(cái)稅金融辦公室、機(jī)要室、綜合室、文秘室;二級(jí)事業(yè)單位五個(gè):洪江市道路安全委員會(huì)辦公室、洪江市禁毒工作社會(huì)化辦公室、企業(yè)改制服務(wù)中心、洪江市中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心和柑桔產(chǎn)業(yè)辦。
(二)決算單位構(gòu)成。洪江市人民政府辦公室2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:洪江市人民政府辦公室本級(jí)。
第二部分 2020年度部門決算表
(見附件)
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)1240.71萬元。與上年相比,減少514.11萬元,減少29.30%,主要原因是機(jī)構(gòu)合并,人員減少,相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少;根據(jù)要求,繼續(xù)壓減一般性支出經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1240.71萬元,其中:財(cái)政撥款收入1240.71萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1240.71萬元,其中:基本支出1240.71萬元,占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1240.71萬元,與上年相比,減少514.11萬元,減少29.30%,主要原因是機(jī)構(gòu)合并,人員減少,相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少;根據(jù)要求,繼續(xù)壓減一般性支出經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出1240.71萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,減少514.11萬元,減少29.30%,主要原因是機(jī)構(gòu)合并,人員減少,相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少;根據(jù)要求,繼續(xù)壓減一般性支出經(jīng)費(fèi)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1240.71萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出1187.42萬元,占95.71%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出26.95萬元,占2.17%;住房保障支出(類)26.34,占2.12%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1010.01萬元,調(diào)整預(yù)算支出230.7萬元,支出決算數(shù)為1240.71萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:一是人員工資增加和年終績(jī)效獎(jiǎng)沒有編入年初預(yù)算;二是追加了退休人員病故一次性撫恤金經(jīng)費(fèi)。其中:
1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù))(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1010.01萬元,調(diào)整預(yù)算收入177.41萬元,支出決算為1187.42萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員工資增加和年終績(jī)效獎(jiǎng)沒有編入年初預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 死亡撫恤(項(xiàng))。
該項(xiàng)支出年初沒有編入預(yù)算,支出決算為26.95萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:追加了退休人員病故一次性撫恤金經(jīng)費(fèi)。
3、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
該項(xiàng)支出年初沒有編入預(yù)算,支出決算為26.34萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初沒有編入預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出1240.71萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)875.14萬元,占基本支出的70.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、等;公用經(jīng)費(fèi)365.57萬元,占基本支出的29.46%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手勞務(wù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為65.58萬元,支出決算為20.47萬元,完成預(yù)算的31.21%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為49萬元,支出決算為12.96萬元,完成預(yù)算的26.45%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理,與上年相比減少3.24萬元,減少20%,減少的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為16.58萬元,支出決算為7.51萬元,完成預(yù)算的45.30%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理,與上年相比減少1.88萬元,減少20%,減少的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算12.96萬元,占63.31%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.51萬元,占36.69%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0次
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.96萬元,全年共接待來訪團(tuán)組191個(gè)、來賓1337人次,主要是招商引資活動(dòng)和上級(jí)檢查發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.51萬元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.51萬元,主要是公車加油、維修和車輛保險(xiǎn)等支出,截至2020年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出365.57萬元,比上年減少218.09萬元,減少37.37%,主要原因是機(jī)構(gòu)合并,人員減少,相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少;根據(jù)要求,繼續(xù)壓減一般性支出經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額12.37萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出12.37 萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,機(jī)要通信用車1輛、其他用車1輛,其他用車主要是公務(wù)接待用車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已作為附件公開。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十五、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
第五部分 附件
2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
部門(單位)名稱: 洪江市人民政府辦公室
預(yù) 算 編 碼: 102
評(píng) 價(jià) 方 式:部門(單位)績(jī)效自評(píng)
評(píng) 價(jià) 機(jī) 構(gòu):部門(單位)評(píng)價(jià)組
報(bào) 告 日 期: 2021 年 7 月 20 日
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
孫朝明 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
138*******0 |
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人員編制 |
86 |
實(shí)有人數(shù) |
66 |
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職能職責(zé)概述 |
主要職責(zé):(一)協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。 (二)研究市政府各部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。 (三)負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作,協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。 (四)根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào),提出處理意見,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。 (五)辦理中央、省、懷化市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示,并督促落實(shí)。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況,及時(shí)向市政府報(bào)告。 (六)組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。 (七)負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集并向國(guó)務(wù)院、省政府、懷化市政府和洪江市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況。 (八)負(fù)責(zé)市政府值班工作。 (九)負(fù)責(zé)國(guó)務(wù)院、省政府、懷化市政府以及上級(jí)政府對(duì)口部門領(lǐng)導(dǎo)來洪檢查指導(dǎo)工作和外地政府領(lǐng)導(dǎo)來洪考察了解情況的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。 (十)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理財(cái)稅金融工作。 (十一)根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示和市政府工作部署,對(duì)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革中帶全局性的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出政策建議;聯(lián)系、指導(dǎo)全市政府系統(tǒng)的調(diào)研工作。 (十二)貫徹落實(shí)市委、市政府有關(guān)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的政策、措施;負(fù)責(zé)全市優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的組織實(shí)施和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的監(jiān)督、檢查以及組織調(diào)處、督辦影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的各類糾紛和案件。 (十三)負(fù)責(zé)市政府行政效能督查督辦工作。 (十四)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作。 (十五)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
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年度主要 工作內(nèi)容 |
(1)持之以恒抓實(shí)黨建。(2)全力以赴做好督查督辦。(3)高瞻深入開展調(diào)查研究。(4)積極開展優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境工作。(5)全面推進(jìn)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。(6)多措并舉推動(dòng)禁毒工作,不斷加強(qiáng)禁毒教育,嚴(yán)厲打擊涉毒、販毒、吸毒人員,禁毒工作進(jìn)入懷化市先進(jìn)行列。(7)多方聯(lián)動(dòng)保障道路安全。(8)凝心聚力發(fā)展中藥材產(chǎn)業(yè),不斷抓好中藥材基地建設(shè),同時(shí),加強(qiáng)中藥材品牌建設(shè)。(9)持續(xù)發(fā)力推動(dòng)財(cái)稅金融工作,力推“兩行”開業(yè),支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),推進(jìn)不良貸款清收。(10)以貫之做好脫貧攻堅(jiān)工作。(11)有效推進(jìn)深化“放管服”工作。(12)強(qiáng)化職能做好機(jī)要人事工作。(13)保駕護(hù)航做好行政事務(wù)管理室工作。(14)出謀劃策力推柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。
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年度部門(單位)總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī) |
(1)持之以恒抓實(shí)黨建。做到三個(gè)到位,精心部署到位,責(zé)任制落實(shí)到位,黨建工作基礎(chǔ)保障到位。(2)全力以赴做好督查督辦。緊緊圍繞洪江市委、市政府重大決策和重要工作部署,著力強(qiáng)化督辦落實(shí),創(chuàng)新督查方式,做到“四個(gè)結(jié)合”,對(duì)脫貧攻堅(jiān)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、深化“放管服”改革、真抓實(shí)干、爭(zhēng)資引項(xiàng)、環(huán)保問題整改、不良貸款清收、國(guó)務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺(tái)留言辦理、會(huì)風(fēng)會(huì)紀(jì)、柑橘銷售等各類事項(xiàng)督辦489件,呈報(bào)《督查專報(bào)》44期、下發(fā)《督查通報(bào)》9期、防疫督查簡(jiǎn)報(bào)及通報(bào)17期、交辦督辦函116份,督辦辦理人大建議73件及政協(xié)提案76件。切實(shí)提高了督查實(shí)效,使各項(xiàng)工作真正落到實(shí)處。(3)高瞻深入開展調(diào)查研究。高質(zhì)量完成了市兩會(huì)《政府工作報(bào)告》、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等材料。深入實(shí)地,實(shí)事求是,對(duì)全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展等方面的重大問題開展調(diào)查研究,25次調(diào)研成果進(jìn)入市委市政府領(lǐng)導(dǎo)決策圈,上百條意見建議被市領(lǐng)導(dǎo)采納。政務(wù)信息繼續(xù)在懷化市排名前列。(4)積極開展優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境工作。制定了《洪江市2020年?duì)I商環(huán)境主要指標(biāo)補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作方案》《洪江市2020年優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作要點(diǎn)》《洪江市2020年優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作考核評(píng)價(jià)辦法》,對(duì)政策落實(shí)情況實(shí)行“一月一調(diào)度”,嚴(yán)格按照懷化要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。(5)全面推進(jìn)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。市政府辦不斷提高協(xié)調(diào)服務(wù)水平,有效保障了各項(xiàng)工作的運(yùn)轉(zhuǎn)和政府各項(xiàng)決策落到實(shí)處。(6)多措并舉推動(dòng)禁毒工作,不斷加強(qiáng)禁毒教育,嚴(yán)厲打擊涉毒、販毒、吸毒人員,禁毒工作進(jìn)入懷化市先進(jìn)行列。(7)多方聯(lián)動(dòng)保障道路安全。大力消除風(fēng)險(xiǎn)隱患,對(duì)轄區(qū)G320、G241、G209國(guó)道,S334省道71處隱患點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)整治、有效保障了道路運(yùn)輸安全。(8)凝心聚力發(fā)展中藥材產(chǎn)業(yè),不斷抓好中藥材基地建設(shè),同時(shí),加強(qiáng)中藥材品牌建設(shè)。(9)持續(xù)發(fā)力推動(dòng)財(cái)稅金融工作,力推“兩行”開業(yè),支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),推進(jìn)不良貸款清收。(10)以貫之做好脫貧攻堅(jiān)工作。始終堅(jiān)持將脫貧攻堅(jiān)作為第一政治要?jiǎng)?wù)抓,對(duì)標(biāo)“兩不愁三保障”,瞄準(zhǔn)突出問題和薄弱環(huán)節(jié),切實(shí)做到五個(gè)到位。(11)有效推進(jìn)深化“放管服”工作。2020年,共收集38個(gè)市直單位權(quán)責(zé)事項(xiàng)共計(jì)4101項(xiàng),下一步,交由司法局進(jìn)行合法性審查,并報(bào)市政府常務(wù)會(huì)議通過后進(jìn)行公布。(12)強(qiáng)化職能做好機(jī)要人事工作。全面按時(shí)完成了文書檔案的收集、歸檔、整理工作,檔案利用及時(shí)有效。(13)保駕護(hù)航做好行政事務(wù)管理室工作。(14)出謀劃策力推柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,積極推進(jìn)國(guó)家地理標(biāo)志產(chǎn)品——黔陽(yáng)冰糖橙產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)修訂工作。
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
收入合計(jì) |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財(cái)政 撥款 |
政府基金 撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他收入 |
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政府辦本級(jí) |
1240.71 |
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1240.71 |
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1、局機(jī)關(guān) |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
支出合計(jì) |
其中: |
結(jié) 余 |
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基本支出 |
其中: |
項(xiàng)目支出 |
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人員支出 |
公用支出 |
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政府辦本級(jí) |
1240.71 |
1240.71 |
875.14 |
365.57 |
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1、局機(jī)關(guān) |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費(fèi) 合 計(jì) |
其中: |
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公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
因公出國(guó)費(fèi) |
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政府辦本級(jí) |
20.48 |
12.97 |
7.51 |
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1、局機(jī)關(guān) |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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機(jī)構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合 計(jì) |
其中: |
其 他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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政府辦本級(jí) |
1462.22 |
1462.22 |
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1、局機(jī)關(guān) |
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2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1 |
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3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2 |
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三、部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)情況 |
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整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況 |
預(yù)期目標(biāo) |
實(shí)際完成 |
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(1)持之以恒抓實(shí)黨建。(2)全力以赴做好督查督辦。(3)高瞻深入開展調(diào)查研究。(4)積極開展優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境工作。(5)全面推進(jìn)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。(6)多措并舉推動(dòng)禁毒工作,不斷加強(qiáng)禁毒教育,嚴(yán)厲打擊涉毒、販毒、吸毒人員,禁毒工作進(jìn)入懷化市先進(jìn)行列。(7)多方聯(lián)動(dòng)保障道路安全。(8)凝心聚力發(fā)展中藥材產(chǎn)業(yè)。(9)持續(xù)發(fā)力推動(dòng)財(cái)稅金融工作,力推“兩行”開業(yè),支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),推進(jìn)不良貸款清收。(10)以貫之做好脫貧攻堅(jiān)工作。(11)有效推進(jìn)深化“放管服”工作。(12)強(qiáng)化職能做好機(jī)要人事工作。(13)保駕護(hù)航做好行政事務(wù)管理室工作。(14)出謀劃策力推柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。
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(1)持之以恒抓實(shí)黨建。(2)全力以赴做好督查督辦。(3)高瞻深入開展調(diào)查研究。(4)積極開展優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境工作。(5)全面推進(jìn)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。(6)多措并舉推動(dòng)禁毒工作,不斷加強(qiáng)禁毒教育,嚴(yán)厲打擊涉毒、販毒、吸毒人員,禁毒工作進(jìn)入懷化市先進(jìn)行列。(7)多方聯(lián)動(dòng)保障道路安全。(8)凝心聚力發(fā)展中藥材產(chǎn)業(yè)。(9)持續(xù)發(fā)力推動(dòng)財(cái)稅金融工作,力推“兩行”開業(yè),支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),推進(jìn)不良貸款清收。(10)以貫之做好脫貧攻堅(jiān)工作。(11)有效推進(jìn)深化“放管服”工作。(12)強(qiáng)化職能做好機(jī)要人事工作。(13)保駕護(hù)航做好行政事務(wù)管理室工作。(14)出謀劃策力推柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。
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績(jī)效自評(píng)綜合得分 |
89.5 |
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評(píng)價(jià)等次 |
良好 |
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四、評(píng)價(jià)人員 |
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姓 名 |
職務(wù)/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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謝望湘 |
主任 |
洪江市人民政府辦公室 |
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蔣宗德 |
副主任 |
洪江市人民政府辦公室 |
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石永立 |
會(huì)計(jì) |
洪江市人民政府辦公室 |
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評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見:
部門(單位)負(fù)責(zé)人(簽字): 年 月 日 |
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填報(bào)人(簽名):孫朝明 聯(lián)系電話:13874579800
一、部門(單位)概況
主要職責(zé):1、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、研究市政府各部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
3、負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的組織和服務(wù)工作,協(xié)助實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4、根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要,對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào),提出處理意見,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
5、辦理中央、省、懷化市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示,并督促落實(shí)。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)情況,及時(shí)向市政府報(bào)告。
6、組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。
7、負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集并向國(guó)務(wù)院、省政府、懷化市政府和洪江市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要信息和情況。
8、負(fù)責(zé)市政府值班工作。
9、負(fù)責(zé)國(guó)務(wù)院、省政府、懷化市政府以及上級(jí)政府對(duì)口部門領(lǐng)導(dǎo)來洪檢查指導(dǎo)工作和外地政府領(lǐng)導(dǎo)來洪考察了解情況的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。
10、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理財(cái)稅金融工作。
11、根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示和市政府工作部署,對(duì)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和改革中帶全局性的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出政策建議;聯(lián)系、指導(dǎo)全市政府系統(tǒng)的調(diào)研工作。
12、貫徹落實(shí)市委、市政府有關(guān)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的政策、措施;負(fù)責(zé)全市優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的組織實(shí)施和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的監(jiān)督、檢查以及組織調(diào)處、督辦影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的各類糾紛和案件。
13、負(fù)責(zé)市政府行政效能督查督辦工作。
14、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作。
15、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:根據(jù)上述職責(zé)市政府辦下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):市政府總值班室、經(jīng)濟(jì)調(diào)查研究信息室、文電室、會(huì)議服務(wù)室、市政府督查室(行政效能室)、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作辦公室、行政事務(wù)管理辦公室、政務(wù)服務(wù)室、人事股、財(cái)稅金融辦公室、機(jī)要室、綜合室、文秘室。
部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等
(1)持之以恒抓實(shí)黨建。(2)全力以赴做好督查督辦。(3)高瞻深入開展調(diào)查研究。(4)積極開展優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境工作。(5)全面推進(jìn)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。(6)多措并舉推動(dòng)禁毒工作,不斷加強(qiáng)禁毒教育,嚴(yán)厲打擊涉毒、販毒、吸毒人員,禁毒工作進(jìn)入懷化市先進(jìn)行列。(7)多方聯(lián)動(dòng)保障道路安全。(8)凝心聚力發(fā)展中藥材產(chǎn)業(yè)。(9)持續(xù)發(fā)力推動(dòng)財(cái)稅金融工作,力推“兩行”開業(yè),支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),推進(jìn)不良貸款清收。(10)以貫之做好脫貧攻堅(jiān)工作。(11)有效推進(jìn)深化“放管服”工作。(12)強(qiáng)化職能做好機(jī)要人事工作。(13)保駕護(hù)航做好行政事務(wù)管理室工作。(14)出謀劃策力推柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。
二、部門(單位)整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
全年基本支出1240.71萬元,占本年支出100%。其中:工資福利支出835.33萬元,占本年支出67.33%,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出;商品和服務(wù)支出363.82萬元,占本年支出29.32%,包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行及維護(hù)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.80萬元,占本年支出3.21%;資本性支出1.76萬元,占本年支出0.14%。
三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為65.58萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)49萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16.58萬元,2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減10萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少45.11萬元,減少的原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理,全年公務(wù)接待191批次及1337人數(shù)。
(二)專項(xiàng)支出
本單位無項(xiàng)目支出
(三)部門(單位)專項(xiàng)組織實(shí)施情況
本單位無項(xiàng)目支出
(四)部門(單位)整體支出績(jī)效情況
(1)持之以恒抓實(shí)黨建。做到三個(gè)到位,精心部署到位,責(zé)任制落實(shí)到位,黨建工作基礎(chǔ)保障到位。(2)全力以赴做好督查督辦。緊緊圍繞洪江市委、市政府重大決策和重要工作部署,著力強(qiáng)化督辦落實(shí),創(chuàng)新督查方式,做到“四個(gè)結(jié)合”,對(duì)脫貧攻堅(jiān)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、深化“放管服”改革、真抓實(shí)干、爭(zhēng)資引項(xiàng)、環(huán)保問題整改、不良貸款清收、國(guó)務(wù)院“互聯(lián)網(wǎng)+督查”平臺(tái)留言辦理、會(huì)風(fēng)會(huì)紀(jì)、柑橘銷售等各類事項(xiàng)督辦489件,呈報(bào)《督查專報(bào)》44期、下發(fā)《督查通報(bào)》9期、防疫督查簡(jiǎn)報(bào)及通報(bào)17期、交辦督辦函116份,督辦辦理人大建議73件及政協(xié)提案76件。切實(shí)提高了督查實(shí)效,使各項(xiàng)工作真正落到實(shí)處。(3)高瞻深入開展調(diào)查研究。高質(zhì)量完成了市兩會(huì)《政府工作報(bào)告》、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等材料。深入實(shí)地,實(shí)事求是,對(duì)全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展等方面的重大問題開展調(diào)查研究,25次調(diào)研成果進(jìn)入市委市政府領(lǐng)導(dǎo)決策圈,上百條意見建議被市領(lǐng)導(dǎo)采納。政務(wù)信息繼續(xù)在懷化市排名前列。(4)積極開展優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境工作。制定了《洪江市2020年?duì)I商環(huán)境主要指標(biāo)補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)工作方案》《洪江市2020年優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作要點(diǎn)》《洪江市2020年優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作考核評(píng)價(jià)辦法》,對(duì)政策落實(shí)情況實(shí)行“一月一調(diào)度”,嚴(yán)格按照懷化要求的時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。(5)全面推進(jìn)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。市政府辦不斷提高協(xié)調(diào)服務(wù)水平,有效保障了各項(xiàng)工作的運(yùn)轉(zhuǎn)和政府各項(xiàng)決策落到實(shí)處。(6)多措并舉推動(dòng)禁毒工作,不斷加強(qiáng)禁毒教育,嚴(yán)厲打擊涉毒、販毒、吸毒人員,禁毒工作進(jìn)入懷化市先進(jìn)行列。(7)多方聯(lián)動(dòng)保障道路安全。大力消除風(fēng)險(xiǎn)隱患,對(duì)轄區(qū)G320、G241、G209國(guó)道,S334省道71處隱患點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)整治、有效保障了道路運(yùn)輸安全。(8)凝心聚力發(fā)展中藥材產(chǎn)業(yè),不斷抓好中藥材基地建設(shè),同時(shí),加強(qiáng)中藥材品牌建設(shè)。(9)持續(xù)發(fā)力推動(dòng)財(cái)稅金融工作,力推“兩行”開業(yè),支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),推進(jìn)不良貸款清收。(10)以貫之做好脫貧攻堅(jiān)工作。始終堅(jiān)持將脫貧攻堅(jiān)作為第一政治要?jiǎng)?wù)抓,對(duì)標(biāo)“兩不愁三保障”,瞄準(zhǔn)突出問題和薄弱環(huán)節(jié),切實(shí)做到五個(gè)到位。(11)有效推進(jìn)深化“放管服”工作。2020年,共收集38個(gè)市直單位權(quán)責(zé)事項(xiàng)共計(jì)4101項(xiàng),下一步,交由司法局進(jìn)行合法性審查,并報(bào)市政府常務(wù)會(huì)議通過后進(jìn)行公布。(12)強(qiáng)化職能做好機(jī)要人事工作。全面按時(shí)完成了文書檔案的收集、歸檔、整理工作,檔案利用及時(shí)有效。(13)保駕護(hù)航做好行政事務(wù)管理室工作。(14)出謀劃策力推柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,積極推進(jìn)國(guó)家地理標(biāo)志產(chǎn)品——黔陽(yáng)冰糖橙產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)修訂工作。
支出結(jié)構(gòu):本單位2020年總支出1240.71萬元。按支出性質(zhì)分類:基本支出1240.71萬元,占本年支出100%。
按支出經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出835.33萬元,占本年支出67.33%;商品和服務(wù)支出363.82萬元,占本年支出29.32%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.80萬元,占本年支出3.21%;資本性支出1.76萬元,占本年支出0.14%。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出365.57萬元,比上年減少218.09萬元,減少37.37%,主要原因是機(jī)構(gòu)合并,人員減少,相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少;根據(jù)要求,繼續(xù)壓減一般性支出經(jīng)費(fèi)。
(五)存在的主要問題
(1)2020年我辦各項(xiàng)總支出1240.71萬元,比年初預(yù)算增加支出230.70萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)支出875.14萬元,比年初預(yù)算增加179.33萬元,主要是工資增加,年終績(jī)效獎(jiǎng)沒有編入年初預(yù)算。日常公用經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)365.57萬元,比年初預(yù)算增加51.37萬元,主要是工作需要追加經(jīng)費(fèi)。
(2)差異原因分析:造成年終經(jīng)費(fèi)支出比預(yù)算數(shù)增加230.70萬元的主要原因是,工資增加,年終績(jī)效獎(jiǎng)沒有編入年初預(yù)算和工作需要追加經(jīng)費(fèi)。
(六)改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、為加強(qiáng)績(jī)效管理,建議將人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算。
2、細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制;編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng),進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
3、在日常預(yù)算管理過程中,進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。
附件3
2020年度部門(單位)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表 |
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
指標(biāo)解釋/績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容 |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
自評(píng)得分 |
投 入 |
目標(biāo) 設(shè)定 (5分) |
績(jī)效目標(biāo)合理性 |
3 |
部門(單位)所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否充分,是否符合客觀實(shí)際,用以反映和考核部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃的計(jì)1分; ②符合部門“三定”方案確定的職責(zé)的計(jì)1分; ③符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃的計(jì)1分。 |
3 |
績(jī)效指標(biāo)明確性 |
2 |
部門(單位)依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量,用以反映和考核部門(單位)整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
①將部門整體的績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)的,計(jì)0.5分;②通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)的,計(jì)0.5分;③與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)的,計(jì)0.5分;④與本年度部門預(yù)算資金相匹配的,計(jì)0.5分 |
2 |
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預(yù)算 配置 (10分) |
在職人員控制率 |
2 |
部門(單位)本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率,用以反映和考核部門(單位)對(duì)人員成本的控制程度。在職人員控制率=(在職人員數(shù)/編制數(shù))×100%。 在職人員數(shù):部門(單位)實(shí)際在職人數(shù),以財(cái)政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。 編制數(shù):機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門(單位)的人員編制數(shù)。 |
目標(biāo)值≤100%; 達(dá)到目標(biāo)值計(jì)2分,每超出1人扣0.1分,扣完為止。 |
2 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率 |
3 |
部門(單位)本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動(dòng)比率,用以反映和考核部門(單位)對(duì)控制重點(diǎn)行政成本的努力程度。“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[(本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額)/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。 “三公經(jīng)費(fèi)”:年度預(yù)算安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)招待費(fèi)。 |
目標(biāo)值≤0; 達(dá)到目標(biāo)值計(jì)3分,否則計(jì)0分。 |
3 |
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重點(diǎn)支出安排率 |
5 |
部門(單位)本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率,用以反映和考核部門(單位)對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。重點(diǎn)支出安排率=(重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出)×100%。 重點(diǎn)項(xiàng)目支出:部門(單位)年度預(yù)算安排的,與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會(huì)和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會(huì)比較關(guān)注的項(xiàng)目支出總額。 項(xiàng)目總支出:部門(單位)年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。 |
重點(diǎn)支出安排率≧90%,計(jì)5分;80%(含)-90%,計(jì)4分;70%(含)-80%,計(jì)3分;60%(含)-70%,計(jì)2分,低于60%的計(jì)0分。 |
4 |
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過 程 |
預(yù)算 執(zhí)行 (20分) |
預(yù)算完成率 |
3 |
部門(單位)本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算完成程度。預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%。 預(yù)算完成數(shù):部門(單位)本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù)。 預(yù)算數(shù):財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門(單位)預(yù)算數(shù)。 |
目標(biāo)值=100%; 達(dá)到目標(biāo)值計(jì)3分;100%>結(jié)果≥90%,計(jì)2.5分;90%>結(jié)果≥80%,計(jì)2分;80%>結(jié)果≥70%,計(jì)1.5分; 結(jié)果<70%計(jì)0分。 |
3 |
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
指標(biāo)解釋/績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容 |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
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過程 |
預(yù)算執(zhí)行(20分) |
預(yù)算調(diào)整率 |
3 |
部門(單位)本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算的調(diào)整程度。預(yù)算調(diào)整率=(預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%。 預(yù)算調(diào)整數(shù):部門(單位)在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和(因落實(shí)國(guó)家政策、發(fā)生不可抗力、上級(jí)部門或本級(jí)黨委政府臨時(shí)交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外)。 |
預(yù)算調(diào)整率=0,計(jì)3分;0-10%(含),計(jì)2.5分;10%-20%(含),計(jì)2分;20%-30%(含),計(jì)1.5分;大于30%,計(jì)0分。 |
1.5 |
支付進(jìn)度率 |
5 |
部門(單位)項(xiàng)目實(shí)際支付進(jìn)度與序時(shí)支付進(jìn)度的比率,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度(不考核基本運(yùn)行支出)。 |
每發(fā)生一個(gè)項(xiàng)目未達(dá)到支付進(jìn)度率的,扣1分,扣完為止。 |
5 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率 |
3 |
部門(單位)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比率,用以反映和考核部門(單位)對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額/支出預(yù)算數(shù)×100%。 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額:部門(單位)本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和(以決算數(shù)為準(zhǔn))。 |
目標(biāo)值=0%;達(dá)到目標(biāo)值計(jì)3分,未達(dá)到目標(biāo)值的每增加0.1個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
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“三公經(jīng)費(fèi)”控制率 |
3 |
部門(單位)本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率,用以反映和考核部門(單位)對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”的實(shí)際控制程度。“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=(“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù))×100%。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率≤100%,計(jì)3分;超過100%的,計(jì)0分。 |
3 |
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政府采購(gòu)執(zhí)行率 |
3 |
部門(單位)本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率,用以反映和考核部門(單位)政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況。政府采購(gòu)執(zhí)行率=(實(shí)際政府采購(gòu)金額/政府采購(gòu)預(yù)算數(shù))×100%; 政府采購(gòu)預(yù)算:采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。 |
目標(biāo)值=100%;達(dá)到目標(biāo)值計(jì)3分,未達(dá)到目標(biāo)值的每欠一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。 |
3 |
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預(yù)算 管理 (15分) |
管理制度健全性 |
6 |
部門(單位)為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度的,計(jì)2分;②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整的,計(jì)2分;③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行的,計(jì)2分。 |
5 |
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資金使用合規(guī)性 |
5 |
部門(單位)使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,用以反映和考核部門(單位)預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
①符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定的,計(jì)1分;②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)的,計(jì)1分;③項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過評(píng)估論證的,計(jì)1分;④符合部門預(yù)算批復(fù)的用途的,計(jì)1分;⑤未發(fā)生截留、擠占、挪用、虛列支出等情況的,計(jì)1分。 |
5 |
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預(yù)決算信息公開性 |
2 |
部門(單位)是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,用以反映和考核部門(單位)預(yù)決算管理的公開透明情況。預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息的,計(jì)1分;②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息的,計(jì)1分。 |
2 |
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
指標(biāo)解釋/績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容 |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
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過程 |
預(yù)算 管理 (15分) |
基礎(chǔ)信息完善性 |
2 |
部門(單位)基礎(chǔ)信息是否完善,用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
每發(fā)生一筆違反基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性的業(yè)務(wù),扣0.5分,扣完為止。 |
2 |
資產(chǎn) 管理 (10分) |
管理制度健全性 |
3 |
部門(單位)為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門(單位)資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度的,計(jì)1分;②相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整的,計(jì)1分;③相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行的,計(jì)1分。 |
2 |
|
資產(chǎn)管理安全性 |
5 |
部門(單位)的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳,用以反映和考核部門(單位)資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。 |
每出現(xiàn)一例不符合以下要求的扣1分,扣完為止:①資產(chǎn)保存完整;②資產(chǎn)配置合理;③資產(chǎn)處置規(guī)范;④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符;⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。 |
5 |
||
固定資產(chǎn)利用率 |
2 |
部門(單位)實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,用以反映和考核部門(單位)固定資產(chǎn)使用效率程度。固定資產(chǎn)利用率=(實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額)×100%。 |
每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,扣完為止。 |
2 |
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產(chǎn) 出 |
職責(zé) 履行 (20分) |
實(shí)際完成率 |
6 |
1.指標(biāo)內(nèi)容(具體根據(jù)年初設(shè)定的部門整體支出績(jī)效目標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)內(nèi)容填報(bào)) |
完成年初設(shè)定的數(shù)量指標(biāo)相關(guān)內(nèi)容的,計(jì)6分;設(shè)定多個(gè)數(shù)量指標(biāo)內(nèi)容的,按每項(xiàng)指標(biāo)的完成情況分項(xiàng)計(jì)分;未完成的不計(jì)分。 |
6 |
2…… |
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3…… |
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質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
6 |
1.指標(biāo)內(nèi)容(具體根據(jù)年初設(shè)定的部門整體支出績(jī)效目標(biāo)中的質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容填報(bào)) |
達(dá)到年初設(shè)定的質(zhì)量指標(biāo)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的,計(jì)6分;設(shè)定多個(gè)質(zhì)量指標(biāo)內(nèi)容的,按每項(xiàng)指標(biāo)的完成情況分項(xiàng)計(jì)分;未達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不計(jì)分。 |
4 |
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2…… |
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3…… |
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完成及時(shí)率 |
8 |
1.指標(biāo)內(nèi)容(具體根據(jù)年初設(shè)定的部門整體支出績(jī)效目標(biāo)中的時(shí)效指標(biāo)內(nèi)容填報(bào)) |
達(dá)到年初設(shè)定的時(shí)效指標(biāo)相關(guān)工作進(jìn)度目標(biāo)的,計(jì)8分;設(shè)定多個(gè)時(shí)效指標(biāo)內(nèi)容的,按每項(xiàng)指標(biāo)的完成情況分項(xiàng)計(jì)分;未達(dá)到相關(guān)工作進(jìn)度目標(biāo)的不計(jì)分。 |
6 |
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2…… |
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3…… |
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效 果 |
履職 效益 (20分) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
15 |
1.指標(biāo)內(nèi)容(根據(jù)年初設(shè)定的效益績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容填報(bào)) |
此三項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇地進(jìn)行設(shè)置,并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。達(dá)到年初設(shè)定的效益指標(biāo)相關(guān)工作目標(biāo)的,計(jì)15分;設(shè)定多個(gè)效益指標(biāo)內(nèi)容的,按每項(xiàng)指標(biāo)的完成情況分項(xiàng)計(jì)分;未達(dá)到相關(guān)工作履職效益目標(biāo)的不計(jì)分。 |
13 |
社會(huì)效益 |
2…… |
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生態(tài)效益 |
3…… |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
5 |
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
90%(含)以上計(jì)5分; 80%(含)-90%,計(jì)4分;70%(含)-80%,計(jì)3分;低于70%計(jì)0分。 |
5 |
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合計(jì) |
100 |
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89.5 |
附件4
2020年度本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 |
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填報(bào)單位(章): |
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日期: |
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項(xiàng)目名稱 |
主管部門 |
是否屬跨年度項(xiàng)目 |
項(xiàng)目整體實(shí)施情況 (跨年度項(xiàng)目) |
本年度項(xiàng)目實(shí)施情況 |
資金到位情況 (萬元) |
資金使用情況(萬元) |
備注 |
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項(xiàng)目進(jìn)度(完工%) |
績(jī)效目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目計(jì)劃起止時(shí)間 |
項(xiàng)目進(jìn)度(完工%) |
績(jī)效目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目計(jì)劃起止時(shí)間 |
資金到位時(shí)間 |
資金到位金額 |
商品和服務(wù) |
人工勞務(wù) |
其他 |
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目標(biāo)1: |
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目標(biāo)1: |
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時(shí)間1: |
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目標(biāo)2: |
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目標(biāo)2: |
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時(shí)間2: |
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目標(biāo)3: |
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目標(biāo)3: |
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時(shí)間3: |
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…… |
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…… |
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…… |
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附件5
2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表
一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
分值 |
指標(biāo)解釋 |
指標(biāo)說明 |
自評(píng)分 |
投
入 |
項(xiàng)目 立項(xiàng) |
項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性 |
2 |
項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過程是否符合相關(guān)要求,用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn): ①項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立; ②所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求; ③事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等。 |
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績(jī)效目標(biāo)合理性 |
3 |
項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分,是否符合客觀實(shí)際,用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn): ①是否符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和黨委政府決策; ②是否與項(xiàng)目單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān); ③項(xiàng)目是否為促進(jìn)事業(yè)發(fā)展所必需; ④項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平。 |
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績(jī)效指標(biāo)明確性 |
3 |
依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等,用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn): ①是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo); ②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn); ③是否與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng); ④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。 |
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資金 落實(shí) |
資金到位率 |
5 |
實(shí)際到位資金與計(jì)劃投入資金的比率,用以反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。 |
資金到位率=(實(shí)際到位資金/計(jì)劃投入資金)×100%。 實(shí)際到位資金:一定時(shí)期(本年度或項(xiàng)目期)內(nèi)實(shí)際落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。 計(jì)劃投入資金:一定時(shí)期(本年度或項(xiàng)目期)內(nèi)計(jì)劃投入到具體項(xiàng)目的資金。 |
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到位及時(shí)率 |
2 |
及時(shí)到位資金與應(yīng)到位資金的比率,用以反映和考核項(xiàng)目資金落實(shí)的及時(shí)性程度。 |
到位及時(shí)率=(及時(shí)到位資金/應(yīng)到位資金)×100%。 及時(shí)到位資金:截至規(guī)定時(shí)點(diǎn)實(shí)際落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。 應(yīng)到位資金:按照合同或項(xiàng)目進(jìn)度要求截至規(guī)定時(shí)點(diǎn)應(yīng)落實(shí)到具體項(xiàng)目的資金。 |
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過
程 |
業(yè)務(wù) 管理 |
管理制度健全性 |
2 |
項(xiàng)目單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全,用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn): ①是否已制定或具有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度; ②業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。 |
|
制度執(zhí)行有效性 |
2 |
項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定,用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn): ①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定; ②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備; ③項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔; ④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。 |
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項(xiàng)目質(zhì)量可控性 |
4 |
項(xiàng)目單位是否為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核項(xiàng)目單位對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的控制情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn): ①是否已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn); ②是否采取了相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量檢查、驗(yàn)收等必需的控制措施或手段。 |
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過
程 |
財(cái)務(wù) 管理 |
管理制度健全性 |
2 |
項(xiàng)目單位的財(cái)務(wù)制度是否健全,用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行的保障情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn): ①是否已制定或具有相應(yīng)的項(xiàng)目資金管理辦法; ②項(xiàng)目資金管理辦法是否符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。 |
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資金使用合規(guī)性 |
10 |
項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn): ①是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定; ②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù); ③項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過評(píng)估認(rèn)證; ④是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途; ⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 |
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財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性 |
5 |
項(xiàng)目單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行而采取了必要的監(jiān)控措施,用以反映和考核項(xiàng)目單位對(duì)資金運(yùn)行的控制情況。 |
評(píng)價(jià)要點(diǎn): ①是否已制定或具有相應(yīng)的監(jiān)控機(jī)制; ②是否采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要的監(jiān)控措施或手段。 |
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產(chǎn)
出 |
項(xiàng)目 產(chǎn)出 |
實(shí)際完成率 |
10 |
項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際產(chǎn)出數(shù)與計(jì)劃產(chǎn)出數(shù)的比率,用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
實(shí)際完成率=(實(shí)際產(chǎn)出數(shù)/計(jì)劃產(chǎn)出數(shù))×100%。 實(shí)際產(chǎn)出數(shù):一定時(shí)期(本年度或項(xiàng)目期)內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。 計(jì)劃產(chǎn)出數(shù):項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定的在一定時(shí)期(本年度或項(xiàng)目期)內(nèi)計(jì)劃產(chǎn)出的產(chǎn)品或提供的服務(wù)數(shù)量。 |
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完成及時(shí)率 |
5 |
項(xiàng)目實(shí)際提前完成時(shí)間與計(jì)劃完成時(shí)間的比率,用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
完成及時(shí)率=[(計(jì)劃完成時(shí)間-實(shí)際完成時(shí)間)/計(jì)劃完成時(shí)間]×100%。 實(shí)際完成時(shí)間:項(xiàng)目單位完成該項(xiàng)目實(shí)際所耗用的時(shí)間。 計(jì)劃完成時(shí)間:按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間。 |
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質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
10 |
項(xiàng)目完成的質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)與實(shí)際產(chǎn)出數(shù)的比率,用以反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=(質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù)/實(shí)際產(chǎn)出數(shù))×100%。 質(zhì)量達(dá)標(biāo)產(chǎn)出數(shù):一定時(shí)期(本年度或項(xiàng)目期)內(nèi)實(shí)際達(dá)到既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品或服務(wù)數(shù)量。 既定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是指項(xiàng)目單位設(shè)立績(jī)效目標(biāo)時(shí)依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或其他標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)值。 |
|
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成本節(jié)約率 |
5 |
完成項(xiàng)目計(jì)劃工作目標(biāo)的實(shí)際節(jié)約成本與計(jì)劃成本的比率,用以反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。 |
成本節(jié)約率=[(計(jì)劃成本-實(shí)際成本)/計(jì)劃成本]×100%。 實(shí)際成本:項(xiàng)目單位如期、保質(zhì)、保量完成既定工作目標(biāo)實(shí)際所耗費(fèi)的支出。 計(jì)劃成本:項(xiàng)目單位為完成工作目標(biāo)計(jì)劃安排的支出,一般以項(xiàng)目預(yù)算為參考。 |
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效
果 |
項(xiàng)目 效益 |
經(jīng)濟(jì)效益 |
5 |
項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。 |
此四項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素,可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際并結(jié)合績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇地進(jìn)行設(shè)置,并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 |
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社會(huì)效益 |
10 |
項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響情況。 |
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生態(tài)效益 |
5 |
項(xiàng)目實(shí)施對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響情況。 |
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可持續(xù)影響 |
5 |
項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
5 |
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。 |
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指因該項(xiàng)目實(shí)施而受到影響的部門、群體或個(gè)人。一般采取社會(huì)調(diào)查的方式。 |
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合計(jì) |
100 |
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