目  錄

第一部分   2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

  （一）部門職責(zé)

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

  （一）基本支出

  （二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況

（六）一般性支出情況

七、名詞解釋

第二部分   2020年部門預(yù)算公開表

第一部分   2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職責(zé)

（1）協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以市政府、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。（2）研究市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。（3）負(fù)責(zé)市政府會議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實施會議決定事項。（4）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。（5）辦理中央、省、懷化市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實。督促檢查市政府各部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府對市政府決定事項的執(zhí)行落實情況，及時向市政府報告。（6）組織開展人大代表建議、政協(xié)提案辦理工作。（7）負(fù)責(zé)政務(wù)信息的收集并向國務(wù)院、省政府、懷化市政府和洪江市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要信息和情況。（8）負(fù)責(zé)市政府值班工作。（9）負(fù)責(zé)國務(wù)院、省政府、懷化市政府以及上級政府對口部門領(lǐng)導(dǎo)來洪檢查指導(dǎo)工作和外地政府領(lǐng)導(dǎo)來洪考察了解情況的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。（10）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理財稅金融工作。（11）根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示和市政府工作部署，對全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展和改革中帶全局性的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，及時反映情況，提出政策建議；聯(lián)系、指導(dǎo)全市政府系統(tǒng)的調(diào)研工作。（12）貫徹落實市委、市政府有關(guān)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的政策、措施；負(fù)責(zé)全市優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的組織實施和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作的監(jiān)督、檢查以及組織調(diào)處、督辦影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的各類糾紛和案件。（13）負(fù)責(zé)市政府行政效能督查督辦工作。（14）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革工作。（15）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市人民政府辦公室作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：市政府總值班室、經(jīng)濟(jì)調(diào)查研究信息室、文電室、會議服務(wù)室、市政府督查室（行政效能室）、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境工作辦公室、行政事務(wù)管理辦公室、政務(wù)服務(wù)室、人事股、財稅金融辦公室、機(jī)要室、綜合室、文秘室；二級事業(yè)單位四個:洪江市道路安全委員會辦公室、洪江市禁毒工作社會化辦公室、企業(yè)改制服務(wù)中心和洪江市中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

洪江市人民政府辦公室只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有洪江市人民政府辦公室本級。

三、部門收支總體情況

洪江市人民政府辦公室2020年部門預(yù)算包括收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入既包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補(bǔ)助收入等；支出包括保障辦公室基本運行的經(jīng)費和專項支出工作經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1010.01萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1010.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少192.78萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并，人員減少，相關(guān)經(jīng)費減少；根據(jù)要求，繼續(xù)壓減一般性支出經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1010.01萬元，其中，主要是一般公共服務(wù)支出 1010.01萬元，公共安全支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出 0萬元，衛(wèi)生健康支出 0萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出 0萬元，住房保障支出0萬元。支出較去年減少192.78萬元，主要原因是機(jī)構(gòu)合并，人員減少，相關(guān)經(jīng)費減少；根據(jù)要求，繼續(xù)壓減一般性支出經(jīng)費等。

四、一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年一般公共預(yù)算撥款收入為 1010.01萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1010.01萬元，占100%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為838.21萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費；

（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為171.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：專項業(yè)務(wù)支出171.8萬元，主要用于禁毒工作、道路交通安全、扶貧工作、機(jī)關(guān)基層黨組織活動工作等方面。

五、政府性基金支出

2020年本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款142.4萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少76.1萬元，下降34.83%。主要因為由于機(jī)構(gòu)合并，人員減少，相關(guān)經(jīng)費減少；根據(jù)要求，繼續(xù)壓減一般性支出經(jīng)費等。

（二）“三公”經(jīng)費

2020年洪江市人民政府辦公室一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為65.58萬元，其中，公務(wù)接待費49萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費16.58萬元，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年預(yù)算數(shù)減少10萬元，下降13.23%，主要因為厲行節(jié)約、繼續(xù)對“三公”經(jīng)費進(jìn)行壓減。

（三）政府采購情況

2020年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）預(yù)算績效管理情況

按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2020年我單位整體支出1010.01萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項目7個，涉及項目支出171.8萬元，其中綜合信息工作經(jīng)費64萬元，禁毒工作經(jīng)費8萬元，后勤保障工作經(jīng)費60.8萬元，國防統(tǒng)籌工作經(jīng)費1萬元，扶貧工作經(jīng)費19萬元，道路交通安全工作經(jīng)費4萬元，機(jī)關(guān)基層黨組織活動工作經(jīng)費15萬元，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。

（五） 國有資產(chǎn)占用使用情況

1、截至2019年12月31日，本部門共有車輛,3輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2020年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）一般性支出情況

1、2020年本部門會議費預(yù)算0.2萬元，擬召開1次會議，預(yù)計參會人數(shù)30人，內(nèi)容為禁毒等相關(guān)工作會議。

2、2020年本部門培訓(xùn)費預(yù)算0.6萬元，擬開展1次培訓(xùn)，預(yù)計培訓(xùn)人數(shù)60人，內(nèi)容為道路交通安全等培訓(xùn)。

3、2020年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等預(yù)算。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分    2020年部門預(yù)算公開表

附件：2020年部門預(yù)算公開表1_(102001)洪江市政府辦本級