目錄

第一部分 洪江市自然資源局單位概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市自然資源局單位概況

一、部門職責

（一）依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制職責。貫徹執行國家、省有關城鄉規劃工作的法律法規、規章制度和技術規范，擬訂城鄉規劃管理的規范性文件。擬訂土地、礦產、水等自然資源和國土空間規劃等規范性文件，制定相關政策并監督檢查執行情況。

（二）負責自然資源調查監測評價。依照國家自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

（三）負責自然資源統一確權登記工作。制定各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

（四）負責自然資源資產有償使用工作。建立全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬定考核標準。制定全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理。

（五）負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃和戰略，制定自然資源開發利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

（六）負責建立國土空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區戰略和制度創新，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。建立健全和組織實施國土空間用途管制制度。承擔全市城鄉規劃管理工作，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。

（七）負責統籌國土空間生態修復工作。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量和生態保護，做好耕地質量保護有關工作。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護，落實耕地占補平衡制度，監督耕地占用補償制度執行情況。

（九）負責管理地質勘查行業和全市地質工作。組織實施全市地質調查和礦產資源勘查工作。管理市級地質勘查項目。監督管理因地下水過量開采引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

（十）負責地質災害預防和治理。負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

（十一）負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

（十二）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責指導城鄉規劃信息化建設和規劃展示工作，負責本市城鄉規劃地理信息系統建設工作。負責地圖管理和地理信息公共服務工作。負責測量標志保護。承擔全市地理空間數據的匯集、共享工作。

（十三）推動自然資源和規劃領域科技發展。制定并實施自然資源和規劃領域科技創新發展和人才培養、規劃和計劃。組織制定技術標準、規程規范并監督實施。組織實施重大科技工程及創新能力建設，推進自然資源和規劃信息化及信息資料的公共服務。開展自然資源國際合作與交流，擬定全市對外合作的自然資源政策并組織實施。

（十四）負責組織城市總體規劃發展戰略研究，提出統籌城鄉規劃、促進兩型社會建設的政策建議，強化城鄉規劃在經濟社會發展中的引領作用，推動城鄉一體化進程；負責組織城鎮體系規劃、總體規劃、詳細規劃的審查及報批工作。承擔市政工程規劃編制和規劃管理工作；參與其他重大建設項目規劃的可行性論證。承擔全市歷史文化名城相關審查報批和監督工作。

（十五）負責城市規劃區建設項目選址定點、規劃設計方案和建筑工程設計方案的審查、建設用地和工程的規劃管理，核發《建設項目選址意見書》《建設用地規劃許可證》《建設工程規劃許可證》。參與城市規劃區內建設工程的可行性論證和初步設計審查。負責市本級規劃批后監察管理工作。參與城鄉勘察和市政工程管理工作。

（十六）負責規劃設計單位資質的管理。指導城市規劃專業執業資格管理。

（十七）負責轄區內規劃區的規劃編制指導、規劃控制和規劃實施的監督。

（十八）根據市委授權，對鄉鎮人民政府及相關部門落實黨中央、國務院關于自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪等違法案件。

（十九）完成市委和市政府交辦的其他任務。

（二十）職能轉變。市自然資源局要落實中央關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，強化頂層設計，發揮國土空間規劃的管控作用，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵與約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用。更好發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。本單位內設機構包括：辦公室、行政審批服務股、自然資源管理利用股、規劃管理股、自然資源調查監測確權登記股、耕地保護和生態修復股、礦業權管理股等7個股室。

（二）決算單位構成。本單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：市自然資源局本級以及所屬二級事業機構7個：市不動產登記中心、市地質環境監測站、市土地儲備中心、市城鄉規劃管理辦公室、市土地開發整理中心、市國土測繪隊、市地產交易中心。納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共1個。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收支總計6872.94萬元，與上年相比，增加3089.33萬元，增長81.65%，主要是因為本年度項目資金增加變動較大。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計6872.94萬元，其中：財政撥款收入6869.58萬元，占99.95%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入3.36萬元，占0.05%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計6872.94萬元，其中：基本支出1599.28萬元，占23.27%；項目支出5273.66萬元，占76.73%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收支總計6869.58萬元，與上年相比，增加3103.81萬元,增長82.42%，主要是因為本年度項目資金增加變動較大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出3825.23萬元，占本年支出合計的55.66%，與上年相比，財政撥款支出增加1161.31萬元，增長43.59%，主要是因為本年度項目資金增加變動較大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出3825.23萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2萬元，占0.05%；教育（類）支出2萬元，占0.05%；社會保障和就業（類）支出125.84萬元，占3.29%；衛生健康（類）支出46.39萬元，占1.21%；節能環保（類）支出74.9萬元，占1.96%；農林水（類）支出31.93萬元，占0.83%；資源勘探工業信息等（類）支出24.42萬元，占0.64%；自然資源海洋氣象等（類）支出2437.85萬元，占63.73%；住房保障（類）支出122.36萬元，占3.20%；災害防治及應急管理（類）支出956.85萬元，占25.01%；其他（類）支出0.7萬元，占0.02%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為1230.97萬元，支出決算數為3825.23萬元，完成年初預算的310.75%，其中：

1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年地質災害綜合防治工作經費地質災害宣傳進學?？破债媰再M2萬元。

2、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年地質災害綜合防治工作經費地質災害防災減災科普畫冊費2萬元。

 3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為16.4萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政追加2023年度全職引進人才津貼16.4萬元。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為103.43萬元，支出決算為106.01萬元，完成年初預算的102.49%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資基數的調整及人員變動，列在行政運行。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為22.87萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度職業年金繳費支出為單位退休人員繳費支出。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為1.66萬元，支出決算為13.46萬元，完成年初預算的810.84%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度發放了2023年度單位退休人員春節一次性生活補助支出。

7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為67.37萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付3名退休職工去世一次性撫恤金和喪葬費67.37萬元。

8、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）。

年初預算為3.68萬元，支出決算為3.16萬元，完成年初預算的85.87%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因人員變動計算失業保險的工資金額減少。

9、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預算為3.10萬元，支出決算為2.58萬元，完成年初預算的85.87%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因人員變動導致計算工傷保險的工資金額減少。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為54.95萬元，支出決算為46.26萬元，完成年初預算的84.19%，決算數小于年初預算數的主要原因是：因人員變動計算醫療保險的工資金額減少。

11、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.13萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是：支付公益性崗位人員醫療保險費0.13萬元。

12、節能環保支出（類）污染防治（款）水體（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為66.40萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：撥付宏亮礦山治理項目2.4萬元、2022年白栗洞水庫礦洞涌水治理項目64萬元。

13、節能環保支出（類）自然生態保護（款）其他自然生態保護支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為8.5萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：支付高速、高鐵、國省道及旅游干線沿線可視范圍內裸露山體圖斑核查費8.5萬元。

14、農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為28.2萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年洪江市鐵塔視頻監測項目支出28.2萬元。

15、農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.73萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：鞏固脫貧攻堅成果和鄉村振興駐村支出3.73萬元。

16、資源勘探工業信息等支出（類）資源勘探開發（款）其他資源勘探業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為24.42萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：退還剩余資源儲量采礦權價款24.42萬元。

17、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。

年初預算為872.78萬元，支出決算為1202.59萬元，完成年初預算的125.64%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資基數的調整及人員變動，含機關事業單位基本養老保險繳費支出106.01萬元。

18、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃與管理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為185萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：洪江市園地、林地、草地定級項目10萬元、洪江市2022年國土變更調查項目40萬元、洪江市城鎮開發邊界局部優化項目5萬元、洪江市2022年度國土空間規劃城市體檢評估項目5萬元、洪江市城鎮開發邊界內控制性詳細規劃實施評估報告5萬元、洪江市國土空間總體規劃（2019-2035年）100萬元、洪江市國土空間生態修復規劃編制項目（2021-2035年）10萬元等。

19、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為46.46萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：耕地和永久基本農田劃定成果核實處置工作技術服務費29.6萬元、耕地開發項目工作經費16.86萬元。

20、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源調查與確權登記（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：洪江市集體土地所有權確權登記成果更新匯交項目技術服務費30萬元、2020年度洪江市國土變更調查項目10萬元、洪江市自然資源統一確權登記項目20萬元。

21、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質礦產資源與環境調查（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年地質災害綜合防治工作經費60萬元。

22、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）基礎測繪與地理信息監管（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2021年洪江市基礎測繪生產和更新項目支出10萬元。

23、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。

年初預算為113.8萬元，支出決算為873.8萬元，完成年初預算的767.84%，決算數大于年初預算數的主要原因是：湘財資環指〔2022〕42號2022年第二批中央治理資金（湘桂巖溶礦山）405萬元、洪江市砂石土開采專項規劃（2019-2025）15萬元、盤活存量資產項目測量14.2萬元、洪江市征收農用地區片綜合地價制定5萬元、洪江市農村宅基地和集體建設用地房地一體確權登記項目183.57萬元、洪江市非住宅類房屋信息補充摸排項目30萬元、不動產登記數據庫及地籍檔案數字化數據庫建設項目10萬元、洪江市2022年鄉鎮主體功能定位細化方案編制經費10萬元、土地違法問題整改經費60萬元、湖南申達房地產開發有限公司訴沈明成等四人及洪江市自然資源局等第三人合同糾紛一案相關費用75.59萬元、2023年以來土地出讓金應稅合同印花稅23.64萬元、2022年不動產登記系統維護費4.9萬元、其他退還剩余資源儲量采礦權價款25.9萬元等。

24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為77.57萬元，支出決算為122.36萬元，完成年初預算的157.74%，決算數大于年初預算數的主要原因是：本年度支付了2023年6-12月份住房公積金財政配套部分45.04萬元。

25、災害防治及應急管理支出（類）礦山安全（款）礦山安全監察事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為25.41萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：洪江市非煤礦山、雪峰山礦山巡查、整治費用25.41萬元。

26、災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為931.44萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：《洪江市“十四五”規劃地質災害防治規劃》編制經費10萬元、洪江市地質災害風險普查工作經費30萬元、地質災害綜合防治體系建設項目搬遷避讓資金38萬元、2023年度地質災害搬遷避讓補助資金4萬元、增發2023年國債重點自然災害綜合防治體系建設工程補助資金849.44萬元。

27、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.7萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：單位退休職工去世喪葬費0.7萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1595.92萬元，其中：

人員經費1215.39萬元，占基本支出的76.16%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、對個人和家庭的補助等。

公用經費380.53萬元，占基本支出的23.84%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元，支出決算為9.29萬元，完成預算的92.9%；與上年相比增加2.55萬元，增長37.83%。決算數大于預算數的主要原因是因工作需要增加公務接待次數。決算數大于上年數的主要原因是工作需要增加公務接待次數。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年相比沒有變化。

2、公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年相比沒有變化。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，與上年相比沒有變化。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比沒有變化。

3、公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為9.92萬元，完成預算的99.2%；與上年相比增加2.55萬元，增長37.83%。決算數大于預算數的主要原因是因工作原因增加公務接待次數。決算數大于上年數的主要原因是因工作原因增加公務接待次數。2024年度共接待來訪團組115個、來賓1035人次，主要是耕地保護檢查、礦山整治、違法用地整治等專項整治行動發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入3044.35萬元；年初結轉和結余0萬元；支出3044.35萬元，其中基本支出0萬元，項目支出3044.35萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下： 

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為116.24萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：馮星又訴洪江市自然資源局行政補償一案土地補償款項116.24萬元。

2、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業生產發展支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：洪江市鄉鎮國土空間規劃編制項目支出30萬元。

3、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為145萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2018年度第三批次城鄉建設用地增減掛鉤項目技術服務費45萬元、2020年“多規合一”村莊規劃編制經費100萬元。

4、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2753.11萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：洪江市2022年恢復耕地技術服務工作43.7萬元、洪江市2023年恢復耕地技術服務費80萬元、洪江市城鎮基準地價、公共服務基準地價更新及洪江標定地價編制服務采購項目20.95萬元、洪江市2021年國土變更調查項目38萬元、洪江市補充耕地項目問題整改獎補資金77.28萬元、耕地占補平衡和增減掛鉤工作小組工作經費20萬元、2024年洪江市鐵塔視頻監測項目74.29萬元、省級2019-2020年收儲補充耕地指標成本回購款1541.89萬元、洪江市黔城鎮、江市鎮兩鎮土地開發項目工程施工費470萬元、補充耕地補錄項目整改獎補資金387萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出380.53萬元，比上年決算數增加57.81萬元，增長17.91%。主要原因是：人員變動及加大了耕地保護檢查、礦山整治、違法用地等專項整治行動。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0.33萬元，其中：1.用于召開全市耕地保護工作暨耕地“非農化”基本農田“非糧化”整治工作會議會場租賃費0.06萬元，人數46人，內容為耕地保護工作暨耕地“非農化”基本農田“非糧化”整治工作；2.用于召開湖南省耕地保護工作懷化市座談會0.27萬元，人數53人，內容為湖南省耕地保護工作（三類會議，會議日期2024年11月7日，參會人員53人，經費預算0.34萬元）。開支培訓費8.51萬元，其中：1.用于2023年度事業單位工作人員培訓費用2.16萬元，人數90人，內容為行政事業單位工作人員年度培訓；2.參加全省不動產登記業務培訓支出0.6萬元，人數7人，內容為不動產登記業務培訓；3.長沙跟班學習費用4.54萬元，人數1人，內容為長沙跟班學習費用；4.參加長沙自然資源執法素質提升班培訓支出0.24萬元，人數2人，內容為全省自然資源執法素質提升培訓費用；5.2024年湖南省行政資格執法考試支出0.22萬元，人數14人，內容為湖南省行政資格執法考試；6.參加全省存量土地處置攻堅行動及土地市場動態監測與監管業務培訓支出0.27萬元，人數2人，內容為全省存量土地處置攻堅行動及土地市場動態監測與監管業務培訓；7.參加洪江市2024年行政執法通用法律知識培訓支出0.14萬元，人數17人，內容為行政執法通用法律知識培訓；8.參加全省礦業綠色高質量發展培訓支出0.27萬元，人數2人，內容為全省礦業綠色高質量發展培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。               

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1817.63萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出849.44萬元、政府采購服務支出968.19萬元。授予中小企業合同金額290.46萬元，占政府采購支出總額的15.96%，其中：授予小微企業合同金額290.46萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的30%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2024年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

績效自評開展情況。組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目41個，共涉及資金5273.66萬元。其中，一般公共預算項目37個2229.31萬元，占一般公共預算支出總額的58.28%；政府性基金預算項目4個3044.35萬元，占政府性基金預算支出總額的100%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。

績效自評結果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預算數6872.94萬元，執行數6872.94萬元，完成預算的100%，績效自評得分96分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是恢復耕地面積4163.64畝；二是完成歷史遺留礦山生態修復面積196.29畝;三是完成不動產登記產權證書數量8646份；四是在重要礦點新建設互聯攝像頭數量8個；五是完成國土空間生態修復規劃成果1個；六是國土空間規劃城市體檢評估1個。發現的主要問題及原因：一是2024年預算執行數為6872.94萬元，超過了年初預算5641.97萬元；二是執行進度不均衡，個別項目因審批流程長，招投標延遲，影響了資金的使用效益。下一步改進措施：一是加強與財政部門的協調，爭取年初預算指標盡量涵蓋全年專項工作項目預算，提高預算編制的精準度，降低預算執行偏離度；二是對滯后項目建立臺賬，明確責任人和時間節點，建立預算動態調整機制，避免資金閑置，提高資金使用效益。

（三）評價結果應用情況。一是將執行率與下一年度預算安排掛鉤，提前謀劃2025年度預算，重點保障耕地保護、生態修復等重大項目。二是進一步加強項目資金管理，建議上級有關部門和市級財政加大自然資源項目資金投入力度，及時按進度撥付項目資金，強化資金管理，充分發揮資金使用效益；三是進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行資源管理職能。

第四部分

名詞解釋

一、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分  附 件

2024年度洪江市自然資源局整體支出績效自評報告

一、基本情況

（一）單位基本情況

1、機構、人員構成

①機構情況

內設辦公室、行政審批服務股、自然資源管理利用股、規劃管理股、自然資源調查監測確權登記股、耕地保護和生態修復股、礦業權管理股等7個股室，下設市不動產登記中心、市地質環境監測站、市土地儲備中心（獨立核算）、市城鄉規劃管理辦公室、市土地開發整理中心、市國土測繪隊、市地產交易中心等7個二級事業單位。

②人員情況

本單位編制人數120人，年末實際在職人數98人，退休人數55人。其中：核定行政編制11名，現有人員11人,機關后勤編制1名，現有人員1人；全額撥款事業編制76名，現有人員67人；自收自支編制33名，現有人員19人。公益性崗位臨聘人員2人。

2、單位主要職責

①依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制職責。貫徹執行國家、省有關城鄉規劃工作的法律法規、規章制度和技術規范，擬訂城鄉規劃管理的規范性文件。擬訂土地、礦產、水等自然資源和國土空間規劃等規范性文件，制定相關政策并監督檢查執行情況。

②負責自然資源調查監測評價。依照國家自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

③負責自然資源統一確權登記工作。制定各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

④負責自然資源資產有償使用工作。建立全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬定考核標準。制定全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理。

⑤負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃和戰略，制定自然資源開發利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

⑥負責建立國土空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區戰略和制度，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。建立健全和組織實施國土空間用途管制制度。承擔全市城鄉規劃管理工作，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。

⑦負責統籌國土空間生態修復工作。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

⑧負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量和生態保護，做好耕地質量保護有關工作。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護，落實耕地占補平衡制度，監督耕地占用補償制度執行情況。

⑨負責管理地質勘查行業和全市地質工作。組織實施全市地質調查和礦產資源勘查。管理市級地質勘查項目。監督管理因地下水過量開采引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

⑩負責地質災害預防和治理。負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

?負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

?負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責指導城鄉規劃信息化建設和規劃展示工作，負責本市城鄉規劃地理信息系統建設工作。負責地圖管理和地理信息公共服務工作。負責測量標志保護。承擔全市地理空間數據的匯集、共享工作。

?推動自然資源和規劃領域科技發展。制定并實施自然資源和規劃領域科技創新發展和人才培養、規劃和計劃。組織制定技術標準、規程規范并監督實施。組織實施重大科技工程及創新能力建設，推進自然資源和規劃信息化及信息資料的公共服務。開展自然資源國際合作與交流，擬定全市對外合作的自然資源政策并組織實施。

?負責組織城市總體規劃發展戰略研究，提出統籌城鄉規劃、促進兩型社會建設的政策建議，強化城鄉規劃在經濟社會發展中的引領作用，推動城鄉一體化進程；負責組織城鎮體系規劃、總體規劃、詳細規劃的審查及報批工作。承擔市政工程規劃編制和規劃管理工作；參與其他重大建設項目規劃的可行性論證。承擔全市歷史文化名城相關審查報批和監督工作。

?負責城市規劃區建設項目選址定點、規劃設計方案和建筑工程設計方案的審查、建設用地和工程的規劃管理，核發《建設項目選址意見書》《建設用地規劃許可證》《建設工程規劃許可證》。參與城市規劃區內建設工程的可行性論證和初步設計審查。負責市本級規劃批后監察管理工作。參與城鄉勘察和市政工程管理工作。

?負責規劃設計單位資質的管理。指導城市規劃專業執業資格管理。

?負責轄區內規劃區的規劃編制指導、規劃控制和規劃實施的監督。

?根據市委授權，對鄉鎮人民政府及相關部門落實黨中央、國務院關于自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪等違法案件。

?完成市委和市政府交辦的其他任務。

?職能轉變。市自然資源局要落實中央關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，強化頂層設計，發揮國土空間規劃的管控作用，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵與約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用。更好發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。

（二）部門年度整體支出績效目標，包括本級專項資金績效目標、其他項目支出（除本級專項資金以外）績效目標。

1、單位年度整體支出績效目標：

①擔好耕地保護重要責任，抓實抓細耕地保護工作。②繼續推進田長制工作的全面實施。③做好礦產資源管理工作，履行礦產資源保護職責，嚴厲打擊各種違法違規開采礦產資源行為。④加快構建完善我市國土空間規劃體系，強化土地要素保障，科學有效做好全市規劃編制審批工作。⑤縱深推進不動產登記焦點業務，精簡審批程序和時間,做好不動產登記服務工作。⑥扎實高效，切實加強用地保障與供應，維護我市良好用地秩序。⑧筑牢自然資源領域安全生產防線，穩步提升全市地質災害防治能力。

2、其他項目支出績效目標：

①洪江市田長辦工作經費，確保田長制高效運行，保障耕地保護責任落實，鄉鎮實行田長制數量20個。②自然資源所公用經費，負責轄區內的耕地保護制度、地質災害預防和治理、礦產資源管理工作，全市地質災害防治宣傳次數≥600次，宣傳到位人次≥8000人。③遺屬生活補助，保障遺屬人員生活補助發放到位，改善遺屬人員生活水平。④非稅收入執收成本，規范、科學和高效地管理非稅收入收繳，確保非稅收入及時足額繳庫。⑤2024年自收自支人員經費，足額撥付，確保人員的穩定性，激發職工積極性，保障工作正常運轉。

二、一般公共預算支出情況

本單位2024年一般公共預算財政撥款收入3825.23萬元，支出合計3825.23萬元，其中基本支出1595.92萬元，項目支出2229.31萬元。

（一）基本支出情況

基本支出決算數1599.28萬元，按支出性質分類：人員經費1218.75萬元，日常公用經費380.53萬元（商品和服務支出376.15萬元，辦公設備購置4.38萬元）。

（二）項目支出情況

項目支出決算數為2229.31萬元,其中：中央及省級專項資金1053.70萬元，市級專項資金65.70萬元。

部門專項組織實施情況如下：

1、地質災害綜合防治經費146萬元，主要用于洪江市地質災害風險普查技術服務費、《洪江市“十四五”規劃地質災害防治規劃》編制經費、搬遷避讓資金、地質災害科普畫冊宣傳費等。

2、2022年第二批中央治理資金用于湘桂巖溶礦山治理405萬元。

3、礦山治理項目經費66.4萬元，主要用于白栗洞水庫礦洞涌水治理和宏亮礦山治理項目。

4、洪江市農村宅基地和集體建設用地房地一體確權登記項目179.14萬元。

5、國土空間規劃項目經費130萬元，主要用于洪江市國土空間總體規劃（2019－2035年）、洪江市國土空間生態修復規劃編制項目（2021-2035年）、洪江市2022年度國土空間規劃城市體檢評估、洪江市城鎮開發邊界內控制性詳細規劃實施評估報告、洪江市2022年鄉鎮主體功能定位細化方案編制。       

6、增發國債重點自然災害綜合防治體系建設工程補助資金849.44萬元。

7、洪江市國土變更調查項目50萬元。

8、2024年洪江市鐵塔視頻監測項目28.2萬元。

9、耕地和永久基本農田劃定成果核實處置工作技術服務費29.6萬元。

10、不動產登記系統建設項目經費49.88萬元，主要用于不動產登記數據庫及地籍檔案數字化數據庫建設項目、洪江市非住宅類房屋信息補充摸排項目、不動產登記系統維護費、“不動產登記+水電氣”聯辦過戶項目。

11、洪江市集體土地所有權確權登記成果更新匯交項目技術服務費30萬元。

12、項目退還剩余資源儲量采礦權的價款50.32萬元。

13、洪江市自然資源統一確權登記項目20萬元。

14、土地違法問題整改經費60萬元。

15、2021年洪江市基礎測繪生產和更新項目10萬元。

16、盤活存量資產項目測量14.20萬元。

17、洪江市砂石土開采專項規劃（2019-2025）項目15萬元。

18、其他項目支出96.13萬元，主要用于洪江市城鎮開發邊界局部優化經費、洪江市征收農用地區片綜合地價制定經費、洪江市園地、林地、草地定級項目、馮星又行政補償一案土地補償款項、湖南申達房地產開發有限公司訴訟合同糾紛一案相關費用。

三、政府性基金預算支出情況

本單位2024年政府性基金預算財政撥款收入3044.35萬元，支出合計3044.35萬元，主要用于以下項目支出：

1、省級2019-2020年收儲補充耕地指標成本回購款1541.89萬元。

2、2020年“多規合一”村莊規劃編制經費100萬元

3、洪江市2022年及2023年恢復耕地技術服務費123.7萬元。

4、洪江市補充耕地項目經費464.28萬元，主要用于補充耕地補錄項目整改獎補資金、問題整改獎補資金。

5、洪江市黔城鎮、江市鎮兩鎮土地開發項目工程施工費470萬元。

6、2024年洪江市鐵塔視頻監測項目74.29萬元。

7、2018年度第三批次城鄉建設用地增減掛鉤項目技術服務費45萬元。

8、洪江市2021年國土變更調查項目38萬元。

9、洪江市鄉鎮國土空間規劃編制項目30萬元。

10、洪江市城鎮基準地價、公共服務基準地價更新及洪江標定地價編制20.95萬元。

11、耕地占補平衡和增減掛鉤工作小組工作經費20萬元。

12、土地補償行政補償一案款項116.23萬元。

四、部門整體支出績效情況

根據本部門“四本預算”支出的績效目標完成情況，對照2024年初預算績效目標指標，分析本部門整體及核心業務實施效果，具體情況如下：

（一）經濟性分析：在預算執行過程中，按要求規范操作，總體控制得當，實行先預算再撥經費然后再開支，嚴格控制“三公”經費支出，將公務接待費控制在預算范圍之內，年初的預算數為10萬元，2024年的“三公”經費實際開支為9.29萬元，均為公務接待費。

（二）效率性分析：

1、盡心盡力，推動不動產登記工作走深走實。一是扎實辦理不動產登記業務。今年我市共計辦理不動產登記業務8646宗；辦理交房即交證業務170件。二是積極化解推進歷史遺留項目。采取“先證后稅”“證罰分離”等切實有效措施，疏通辦證難點和堵點，積極化解辦證難問題。截至目前，全市共納入處遺項目42個。三是按時完成農村宅基地房地一體發證任務。制定《洪江市農村宅基地房地一體登記辦法》，共計完成農村宅基地權籍調查90589宗，其中應發證59811宗，已頒證到戶55242宗，頒證到戶率達92.36%。四是積極推進沅水干流洪江市段及水庫等自然資源確權登記工作。完成八面山國有水庫登記發證，并建立歸屬清晰、權責明確、監管有效的自然資源資產產權制度。

2、改革創新，助推業務辦理加速提效。推出“帶押過戶”業務，實現“不動產+金融”領域深度合作，截至目前，已辦理貸款金額87萬元，整體辦理時限減少近10個工作日，登記中心1個工作日內辦結，單筆平均交易成本從1.2萬元降至千元以下。

（三）履職效能分析：

1、堅守底線，擔好耕地保護重要責任。一是嚴守耕地保護底線。截至目前，我市通過年度土地變更和日常變更，耕地數量為33.74萬畝（我市耕地保護目標為33.19萬畝）;永久基本農田通過處置和核實補劃，已完成永久基本農田30.01萬畝任務（我市永久基本農田保護目標為30萬畝）。二是嚴格落實耕地占補平衡和耕地進出平衡。今年我市先后落實了4個批次建設用地報批的占補平衡，保障了18.9195公頃建設項目落地。編制《洪江市2024年度耕地進出平衡總體方案》，2024年度擬轉出耕地20.25公頃，擬轉進耕地21公頃，結余轉進耕地0.75公頃，實現耕地年度總量平衡。三是開展“春苗”行動。督促各鄉鎮落實476個2023年恢復耕地承諾圖斑耕種，目前已完成全部圖斑舉證上報。

2、規劃先行，科學有效做好全市規劃編制審批工作。一是國土空間規劃體系不斷完善。完成了洪江市國土空間規劃編制審批工作，繼續推進鄉鎮級國土空間規劃編制；啟動黔城鎮國土空間規劃和城區控制性詳細規劃編制工作。同時有序推進村莊規劃編制。二是提升規劃管理標準化水平。完善國土空間基礎信息平臺和“一張圖”實施監督系統建設，實現與省“一張圖”系統互聯互通。三是加強農村規劃建設的指導和支持。我局被評為“我的家鄉我建言”村莊規劃優秀“金點子”征集活動優秀組織單位。

3、盡職盡責，維護我市良好用地秩序。一是嚴格自然資源行政執法。2024年度立案22件，現已辦結19件，拆除地上建（構）筑物3352平方米。二是開展部省執法衛片核查和日常監管執法。完成16407個非住宅類圖斑摸排并全部通過省級審核；今年前三季度下發我市提醒圖斑246個，疑似圖斑18個，及時完成了核查、判定、填報工作。

4、強化責任，全面落實地災防治主體責任。一是嚴格落實汛期值班值守、風險預警、地災督導及人員轉移等工作。嚴格執行汛期地質災害值班制度，電話調度鄉鎮及點片長1700余次；與市級氣象部門會商20余次；轉移2108戶4793人，沒有人員因地災出現傷亡。二是開展應急演練工作。開展防汛地質災害應急避險演練438場次，參加演練人數6472人次。三是落實地災防治工程治理。通過申請國債資金，獲批洪江市地質災害綜合治理工程項目。該項目涉及1處工程治理（洪江市黔城鎮長坡村1組麻丸腳滑坡）、25處排危除險。

5、擦亮底色，全面完成生態修復任務。一是全面完成污染防治攻堅戰“夏季攻勢”歷史遺留生態修復工作及各級驗收銷號，涉及圖斑8個，面積13.08公頃。二是完成湘桂巖溶地-洪江市歷史遺留廢棄礦山生態修復示范工程項目，共44個圖斑，約56.39公頃。三是完成第二輪省環保督察和第三輪中央生態環境保護督察交辦的調查核實督辦任務回復工作，總計7件。

6、規范有序，全面加強全市礦山管控。持續開展非煤礦山“打非治違”工作和雪峰山金礦區礦山整治工作。在黔城、雪峰片區共組織巡查3000余人次，在日常巡查中，共制止非法采礦行為7起，封閉礦硐12個，處置用于非法采礦的機械設備5臺。在雪峰山金礦區重點區域、路段安裝攝像探頭8個。

（四）可持續性分析：

扎實高效，強化文旅事業、產業土地等要素保障。共完成土地出讓136宗，出讓總面積52.34公頃，成交總金額46353.17萬元。重點保障安江農耕文化旅游區項目用地，如高廟博物館、洪江市工人文化宮、滬昆高速安江西互通等。通過科學規劃、合理配置和高效利用土地資源，確保當前和未來經濟社會發展的土地需求得到滿足，同時兼顧生態保護和社會公平，促進了土地市場平穩發展。

（五）社會效益分析：

1、通過建立國土空間規劃體系并監督實施，將主體功能區規劃、土地利用規劃、城鄉規劃等空間規劃融合為統一的國土空間規劃，實現“多規合一”強化國土空間規劃對各專項規劃的指導約束作用。

2、通過礦山治理項目，切實解決了生態資源開發和環境保護的矛盾問題，對防治地質災害、改善生活環境和生態環境、促進經濟持續發展、促進社會穩定進步、生態環境的良性循環，最終滿足社會經濟發展需要具有極其重要的意義。

3、通過開展洪江市恢復耕地技術服務項目，提高了土地利用效率、保障了國家糧食安全、改善了生態環境、促進了經濟發展和社會穩定。

4、通過補充耕地項目和耕地占補平衡和增減掛鉤工作的實施，有效地增加了耕地面積，緩解了因建設占用及退耕造成的耕地壓力，推動了土地開發整理事業的發展，對于遏制耕地銳減的勢頭，實現耕地動態總量平衡目標和社會經濟可持續發展具有重要意義。

5、地質災害防治項目的實施，通過落實地災防治工程治理，加強對人民群眾的宣傳培訓力度，定期組織地質災害應急演練工作，有效確保了人民生命財產安全。

6、通過土地開發項目的實施，對于促進經濟增長、改善居民生活質量、提升城市形象和競爭力起著重要作用。

7、通過鐵塔視頻監測服務項目的實施，對于服務田長制實施、遏制耕地“非農化”、防止“非糧化”、提升監管能力、推動自然資源智慧化監管、提高運維效率和可靠性具有重要意義。

本年度項目的實施，對改善我市生態環境、提高土壤質量、保護飲用水源、改善農村人居環境、確保人民生命財產的安全起到了積極的作用，對實現耕地動態總量平衡目標和社會經濟可持續發展具有重要意義。

五、存在的問題及原因分析

1、預算數和決算數存在較大差異，為了充分發揮部門職能，加強績效管理，建議將自收自支人員經費及專項工作經費足額納入部門預算。

2、對于項目資金管理比較規范，實行?？顚Ｓ?，無截留、滯留、挪用和串用現象，但由于資金管理環節過多，影響了資金的時效性，且由于項目實施的特殊性，項目資金結算有時存在跨期結算的現象，并且由于市級財政困難，有時存在撥付滯后的現象。

六、下一步改進措施

1、與財政積極溝通，爭取年初預算指標盡量涵蓋年中工作項目金額，減少預算支出的執行偏離度；進一步加強項目資金管理，建議上級有關部門和市級財政加大自然資源項目資金投入力度，及時按進度撥付項目資金，強化資金管理，充分發揮資金效益。

2、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行自然資源管理職能。

七、績效自評結果擬應用和公開情況

1、通過分析績效自評結果，及時發現工作中存在的問題和不足，進一步優化工作流程與策略；合理設定目標及分配資源，對下一年度或未來階段的工作目標和規劃進行調整和完善；完善考核機制并強化動態管理，提高整體工作效益。

2、根據財政的要求及時公開部門績效評價結果，并在自然資源局政務網上公開。

八、其他需要說明的情況

無。

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