目 錄

第一部分2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算公開表

第一部分 2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

1、依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制職責。貫徹執行國家、省有關城鄉規劃工作的法律法規、規章制度和技術規范，擬訂城鄉規劃管理的規范性文件。擬訂土地、礦產、水等自然資源和國土空間規劃等規范性文件，制定相關政策并監督檢查執行情況。

2、負責自然資源調查監測評價工作。依照國家自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立統一規范的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和信息發布。

3、負責自然資源統一確權登記工作。制定各類自然資源和不動產統一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規范。建立健全全市自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

4、負責自然資源資產有償使用工作。建立全民所有自然資源資產統計制度，負責全民所有自然資源資產核算。編制全民所有自然資源資產負債表，擬定考核標準。制定全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理。

5、負責自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃和戰略，制定自然資源開發利用標準并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。

6、負責建立空間規劃體系并監督實施。推進主體功能區戰略和制度，組織編制并監督實施國土空間規劃和相關專項規劃。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生產、生活、生態空間布局。建立健全和組織實施國土空間用途管制制度。承擔全市城鄉規劃管理工作，研究擬訂城鄉規劃政策并監督實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。

7、負責統籌國土空間生態修復工作。牽頭組織編制國土空間生態修復規劃并實施有關生態修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出重大備選項目。

8、負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執行耕地保護政策，負責耕地數量和生態保護，做好耕地質量保護有關工作。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護，落實耕地占補平衡制度，監督占用耕地補償制度執行情況。

9、負責管理地質勘查行業和全市地質工作。組織實施全市地質調查和礦產資源勘查工作。監督管理市級地質勘查項目。監督管理因地下水過量開采引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。

10、負責地質災害預防和治理。負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準并指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

11、負責礦產資源管理工作。負責礦產資源儲量管理及壓覆礦產資源管理。負責礦業權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優勢礦產的調控及相關管理工作。監督指導礦產資源合理利用和保護。

12、負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業管理工作。負責測繪資質資格與信用管理，監督管理地理信息安全和市場秩序。負責指導城鄉規劃信息化建設和規劃展示工作，負責本市規劃地理信息系統建設工作。負責地圖管理和地理信息公共服務工作。負責測量標志保護工作。承擔全市地理空間數據的匯集、共享工作。

13、推動自然資源和規劃領域科技發展。制定并實施自然資源和規劃領域科技創新發展和人才培養方案、規劃和計劃。組織制定技術標準、規程規范并監督實施。組織實施重大科技工程及創新能力建設，推進自然資源和規劃信息化及信息資料的公共服務。開展自然資源國際合作與交流，擬定全市對外合作的自然資源政策并組織實施。

14、負責組織城市總體規劃發展戰略研究，提出統籌城鄉規劃、促進兩型社會建設的政策建議，強化城鄉規劃在經濟社會發展中的引領作用，推動城鄉一體化進程；負責組織城鎮體系規劃、總體規劃、詳細規劃的審查及報批工作。承擔市政工程規劃編制和規劃管理工作；參與其他重大建設項目規劃的可行性論證。承擔全市歷史文化名城相關審查報批和監督工作。

15、負責城市規劃區建設項目選址定點、規劃設計方案和建筑工程設計方案的審查、建設用地和工程的規劃管理，核發《建設項目選址意見書》《建設用地規劃許可證》《建設工程規劃許可證》。參與城市規劃區內建設工程的可行性論證和初步設計審查。負責市本級規劃批后監察管理工作。參與城鄉規劃勘察和市政工程管理工作。

16、負責規劃設計單位資質的管理。指導城市規劃專業執業資格管理。

17、負責轄區內規劃區的規劃編制指導、規劃控制和規劃實施的監督。

18、根據市委授權，對鄉鎮人民政府及相關部門落實黨中央、國務院關于自然資源和國土空間規劃的重大方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪違法案件。

19、完成市委和市政府交辦的其他任務。

20、職能轉變。市自然資源局要落實中央關于統一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統一行使所有國土空間用途管制和生態保護修復職責的要求，強化頂層設計，發揮國土空間規劃的管控作用，為保護和合理開發利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現整體保護、系統修復、綜合治理。創新激勵與約束并舉的制度措施，推進自然資源節約集約利用。進一步精簡下放有關行政審批事項、強化監管力度，充分發揮市場對資源配置的決定性作用。更好發揮政府作用，強化自然資源管理規則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。

（二）機構設置

洪江市自然資源局作為部門預算單位，內設有辦公室、行政審批服務股、自然資源管理利用股、規劃管理股、自然資源調查監測確權登記股、耕地保護和生態修復股、礦業權管理股等7個股室，下設市不動產登記中心、市地質環境監測站、市自然資源行政執法大隊、市土地儲備中心（獨立核算）、市城鄉規劃管理辦公室、市土地開發整理中心、市國土測繪隊、市地產交易中心等8個二級事業單位。

二、部門預算單位構成

洪江市自然資源局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有洪江市自然資源局部門本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括洪江市自然資源局的收入、支出及專項經費安排情況。收入為一般公共預算財政撥款收入等；支出既包括保障機關基本運行的經費，也包括專項補助經費。

（一）收入預算

2024年年初預算數1230.97萬元，其中，一般公共預算撥款1230.97萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加39.14萬元，主要原因是工資調資及鄉鎮國土資源所人員公用經費被納入部門預算。

（二）支出預算

2024年年初預算數1230.97萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出111.87萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出54.95萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出986.58萬元，住房保障支出77.57萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算增加39.14萬元，主要原因是工資調資及鄉鎮國土資源所人員公用經費被納入部門預算。

四、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款收入為1230.97萬元，具體安排情況如下：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算為103.43萬元。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）2024年預算為1.66萬元。

3、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）2024年預算為3.68萬元。

4、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2024年預算為3.10萬元。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算為54.95萬元。

6、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）2024年預算為872.78萬元。

7、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）2024年預算為113.80萬元。

?font face="仿宋" >8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算為77.57萬元。

（一）基本支出：2024年年初預算數為1066.81萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。其中黨組織活動經費10萬元。

（二）項目支出：2024年年初預算數為164.16萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出

2024年政府性基金預算支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年機關運行經費一般公共預算撥款124.30萬元，比去年預算數減少76.27萬元，降低38.03%，主要是單位嚴格落實中央八項規定精神，加強預算管理，嚴控公用經費開支。

（二）“三公”經費預算

2024年本單位一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為10萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算與2023年預算數相比較沒有變化。

（三）一般性支出預算

2024年本單位一般性支出預算124.30萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。2024年本部門開支會議費3萬元，用于召開湖南省耕地保護懷化市座談會議、洪江市耕地保護工作暨耕地“非農化”基本農田“非糧化”整治工作等會議，人數150人，內容為耕地保護工作、耕地保護工作暨耕地“非農化”基本農田“非糧化”整治工作等。開支培訓費2萬元，用于參加全省不動產登記業務工作培訓、全省自然資源執法素質提升等培訓。培訓人數25人，內容為不動產登記業務工作培訓、自然資源執法素質提升等培訓。未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況

2024年本單位政府采購預算總額為0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明

1、截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2024年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出1230.97萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目5個，涉及項目支出164.16萬元，其中洪江市田長辦工作經費15萬元、自然資源所公用經費46.8萬元、遺屬生活補助1.66萬元、非稅收入執收成本48.7萬元、2024年自收自支人員經費52萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2024年部門預算公開表