第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)3783.61萬元。與上年相比，減少851.81萬元，減少18.38%，主要是因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目資金減少變動較大。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)3783.61萬元，其中：財(cái)政撥款收入3765.77萬元，占99.5%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入17.84萬元，占0.5%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)3783.61萬元，其中：基本支出1484.03萬元，占39.22%；項(xiàng)目支出2299.57萬元，占60.78%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3783.61萬元，與上年相比，減少851.81萬元，減少18.38%，主要是因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目資金減少變動較大。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出2663.92萬元，占本年支出合計(jì)的70.4%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少783.51萬元，減少22.73%，主要是因?yàn)楸灸甓软?xiàng)目資金減少變動較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出2663.92萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出168.82萬元，占6.33%；衛(wèi)生健康支出47.42萬元，占1.78%；節(jié)能環(huán)保支出162.20萬元，占6.09%；自然資源海洋氣象等支出2040.71萬元，占76.61%；住房保障支出67.28萬元，占2.53%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出175.03萬元，占6.57%,其他支出2.46萬元，占0.09%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1191.83萬元，支出決算數(shù)為2663.93萬元，完成年初預(yù)算的223.52%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.4萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加引進(jìn)人才費(fèi)用預(yù)算。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為100.23萬元，支出決算為108.72萬元，完成年初預(yù)算的108.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)的調(diào)整及人員變動。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為50.12萬元，支出決算為16.1萬元，完成年初預(yù)算的32.12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度職業(yè)年金繳費(fèi)支出為單位退休人員人員繳費(fèi)支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2023度單位退休人員人員春節(jié)一次性生活補(bǔ)助支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付本年度1-4季度遺屬生活補(bǔ)助。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.56萬元，支出決算為5.94萬元，完成年初預(yù)算的90.55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變動計(jì)算工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)的工資金額減少。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為53.25萬元，支出決算為47.42萬元，完成年初預(yù)算的89.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因人員變動計(jì)算醫(yī)療保險(xiǎn)的工資金額減少。

8、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款） 水體（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為137.20萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付宏亮礦山第三期污水處理運(yùn)營技術(shù)服務(wù)費(fèi)7.2萬元、黔城鎮(zhèn)白栗洞礦洞涌水治理工程進(jìn)度款130萬元。

9、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款） 其他污染防治支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付湖南省懷化市洪江市廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境修復(fù)總體規(guī)劃（2021-2015年）》技術(shù)服務(wù)費(fèi)。

10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為906.50萬元，支出決算為1101.79萬元，完成年初預(yù)算的121.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)的調(diào)整及人員變動。

11、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為262.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 ：撥付洪江市砂石土開采專項(xiàng)規(guī)劃（2019-2025）15萬元、洪江市國土空間總體規(guī)劃（2019－2035年）207.26萬元、洪江市龍標(biāo)以北1.29平方公里用地控制性詳細(xì)規(guī)劃編制29.8萬元、洪江市國土空間總體規(guī)劃委員會經(jīng)費(fèi)10萬元。

12、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）基礎(chǔ)測繪與地理信息管理保護(hù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 ：撥付2021年洪江市基礎(chǔ)測繪生產(chǎn)和更新項(xiàng)目60萬元。

13、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為616.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是 ：撥付2020年洪江市年度變更調(diào)查52萬元、湘財(cái)資環(huán)指〔2022〕42號2022年第二批中央治理資金（湘桂巖溶礦山）80萬元、設(shè)施農(nóng)業(yè)用地統(tǒng)一上圖入庫項(xiàng)目58.77萬元、湘財(cái)資環(huán)指〔2022〕42號2022年第二批中央治理資金（湘桂巖溶礦山）270萬元、不動產(chǎn)登記系統(tǒng)改造資金“不動產(chǎn)登記+水電氣”聯(lián)辦過戶項(xiàng)目5萬元、補(bǔ)充耕地項(xiàng)目舉證技術(shù)服務(wù)費(fèi)10萬元、田長辦工作經(jīng)費(fèi)30萬元、國家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入負(fù)面清單評估報(bào)告編制費(fèi)2.8萬元、鐵塔視頻監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目48.6萬元。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為75.18萬元，支出決算為67.28萬元，完成年初預(yù)算的89.49%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付2022年5月-2023年5月份住房公積。

15、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）礦山安全（款）其他礦山安全支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付宏亮礦山應(yīng)急處置零星工程款2.0265萬元及礦山整治巡查支出。

16、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為163萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付湘財(cái)資環(huán)指〔2021〕58號 2022年地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目資金28萬元、湘財(cái)資環(huán)指〔2021〕58號 2022年地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目資金37萬元、2023年度地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓補(bǔ)助資金22萬元、2022年地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)項(xiàng)目搬遷避讓資金38戶76萬元。

17、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0元，支出決算為2.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付湘財(cái)資環(huán)指〔2020〕23、45號2020年地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目資金2.46萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1466.20萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1143.48萬元，占基本支出的77.99%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)293.58萬元，占基本支出的20.02%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬元，支出決算為6.74萬元，完成預(yù)算的67.40%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，并通過定期通報(bào)各部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，與上年相比減少2.01萬元，減少22.97%,，減少的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，并通過定期通報(bào)各部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比沒有變化。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬元，支出決算為6.74萬元，完成預(yù)算的67.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，并通過定期通報(bào)各部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，與上年相比減少2.01萬元，減少22.97%,，減少的主要原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，并通過定期通報(bào)各部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比沒有變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比沒有變化。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.74萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.74萬元，全年共接待來訪團(tuán)組87個(gè)、來賓750人次，主要是耕地保護(hù)檢查、礦山整治、違法用地等專項(xiàng)整治行動發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級、更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1101.85萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出1101.85萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1101.85萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付2022年恢復(fù)耕地落實(shí)耕種苗秧經(jīng)費(fèi)15萬元。

2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付田長制實(shí)施經(jīng)費(fèi)18.24萬元、洪江市耕地后備資源調(diào)查和標(biāo)注“恢復(fù)屬性”地類分析評價(jià)技術(shù)服務(wù)費(fèi)30萬元。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1038.61萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥付雪峰鎮(zhèn)深渡江村土地開發(fā)項(xiàng)目整改經(jīng)費(fèi)68萬元、2022年洪江市恢復(fù)耕地技術(shù)服務(wù)費(fèi)87.4萬元、用地占補(bǔ)平衡和增減掛鉤指標(biāo)成本（補(bǔ)充耕地指標(biāo)交易服務(wù)費(fèi)）4.59萬元、洪江市耕地后備資源調(diào)查和標(biāo)注“恢復(fù)屬性”地類分析評價(jià)技術(shù)服務(wù)費(fèi)36.38萬元、洪江市2022年恢復(fù)耕地技術(shù)服務(wù)工作技術(shù)服務(wù)費(fèi)87.4萬元、付耕地占補(bǔ)平衡和增減掛鉤工作小組工作經(jīng)費(fèi)10萬元、懷化市耕地指標(biāo)回購款（銀泉公司200萬元、創(chuàng)拓公司344.8422萬元）補(bǔ)充耕地補(bǔ)錄項(xiàng)目整改獎(jiǎng)補(bǔ)資金（湖南炎陵公司）60萬元、洪江市黔城鎮(zhèn)、江市鎮(zhèn)兩鎮(zhèn)土地開發(fā)項(xiàng)目工程施工費(fèi)140萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出322.72萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加122.15萬元，增長（降低）60.90%。主要原因是：人員變動及加大了耕地保護(hù)檢查、礦山整治、違法用地等專項(xiàng)整治行動。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)0.70萬元，其中：1.用于召開懷化市地質(zhì)災(zāi)害防治業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議0.30萬元，人數(shù)50人，內(nèi)容為懷化市地質(zhì)災(zāi)害防治業(yè)務(wù)培訓(xùn)視頻會；2.2022年度考核會議0.40萬元，人數(shù)137人，內(nèi)容為2022年度考核；開支培訓(xùn)費(fèi)8.85萬元，其中：1.用于2021-2022年度事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)費(fèi)用6.34萬，人數(shù)196人次，內(nèi)容為行政事業(yè)單位工作人員年度培訓(xùn)；2.用于騰白鴻、鄧耀軍、曾磊、向明增參加自然資源執(zhí)法素質(zhì)提升培訓(xùn)開支0.70萬元，人數(shù)4人，內(nèi)容為全省自然資源執(zhí)法素質(zhì)提升培訓(xùn)；3.用于歐子琦長沙參加湖南日報(bào)“全媒大腦”培訓(xùn)費(fèi)用0.32萬元，人數(shù)1人，內(nèi)容為湖南日報(bào)“全媒大腦”培訓(xùn)；4.用于開展2023會計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)0.02萬元，人數(shù)5人，內(nèi)容為2023會計(jì)繼續(xù)教育培訓(xùn)；5.用于曾濤參加全省自然資源系統(tǒng)綜合研修班培訓(xùn)費(fèi)用0.55萬元，人數(shù)1人，內(nèi)容為全省自然資源系統(tǒng)綜合研修培訓(xùn)；6.何俊潔參加廈門2023年全國國土空間規(guī)劃專題培訓(xùn)會議支出0.63萬元，人數(shù)1人，內(nèi)容為2023年全國國土空間規(guī)劃專題培訓(xùn)；7.用于肖玉林參加長沙自然資源執(zhí)法素質(zhì)提升班培訓(xùn)支出0.2萬元，人數(shù)1人，內(nèi)容為全省自然資源執(zhí)法素質(zhì)提升班培訓(xùn)；8.向明增參加長沙2023年全省自然資源例行督察業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出0.12萬元，人數(shù)1人，內(nèi)容為2023年全省自然資源例行督察業(yè)務(wù)培訓(xùn)  ；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額432.58萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出140萬元、政府采購服務(wù)支出292.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額254.98萬元，占政府采購支出總額的58.94%，其中：授予小微企業(yè)合同金額140萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的54.91%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的23.68%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對本單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2663.92萬元，政府性基金預(yù)算支出1101.85萬元。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，整體支出績效自評得分為96分；從評價(jià)情況來看，2023年，市自然資源局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以服務(wù)“兩城三區(qū)、融合發(fā)展”戰(zhàn)略為己任，創(chuàng)新?lián)?dāng)，善作善為，圓滿完成了各項(xiàng)績效目標(biāo)任務(wù)，為全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障與服務(wù)。

組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，二級項(xiàng)目22個(gè)，共涉及資金1197.72萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的44.94%。組織對2022年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，其中，二級項(xiàng)目11個(gè)，共涉及資金1101.85萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

總結(jié)歸納本部門（單位）支出的績效目標(biāo)完成情況，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出和取得效益的情況。圍繞部門（單位）職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，總結(jié)部門（單位）資產(chǎn)管理和開展業(yè)務(wù)情況，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面，衡量部門（單位）整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。

本年度部門整體支出合計(jì)3783.61萬元。包括：基本支出和項(xiàng)目支出；

（一）基本支出1484.03萬元。包括人員經(jīng)費(fèi)1143.48萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)322.72元 （其中商品和服務(wù)支出293.58萬元，辦公設(shè)備購置29.14萬元）；

（二）項(xiàng)目支出2299.58萬元。項(xiàng)目主要用于：1、洪江市國土空間總體規(guī)劃（2019－2035年）編制，國土空間規(guī)劃是國家空間發(fā)展的指南、可持續(xù)發(fā)展的空間藍(lán)圖，為各類開發(fā)保護(hù)建設(shè)活動的基本依據(jù)。建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施，將主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃融合為統(tǒng)一的國土空間規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)“多規(guī)合一”強(qiáng)化國土空間規(guī)劃對各專項(xiàng)規(guī)劃的指導(dǎo)約束作用；2、黔城鎮(zhèn)白栗洞礦洞涌水治理工程項(xiàng)目、湘財(cái)資環(huán)指〔2022〕42號2022年第二批中央治理資金（湘桂巖溶礦山）項(xiàng)目及宏亮礦山治理項(xiàng)目，切實(shí)解決生態(tài)資源開發(fā)和環(huán)境保護(hù)的矛盾問題，對防治地質(zhì)災(zāi)害、改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、社會穩(wěn)定進(jìn)步、生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，最終滿足社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要具有極其重要的意義；3、2022年洪江市恢復(fù)耕地技術(shù)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，提高土地利用效率、保障國家糧食安全、改善生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定；4、用地占補(bǔ)平衡和增減掛鉤指標(biāo)成本項(xiàng)目，是一項(xiàng)重要的耕地保護(hù)措施，有效的增加了耕地面積，緩解了因建設(shè)占用及退耕造成的耕地壓力，推動了土地開發(fā)整理事業(yè)的發(fā)展，對于遏制耕地銳減的勢頭，實(shí)現(xiàn)耕地動態(tài)總量平衡目標(biāo)和社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義；5、地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目的實(shí)施，建立了科學(xué)高效的地質(zhì)災(zāi)害防控體系，建立了完善地質(zhì)災(zāi)害隱患風(fēng)險(xiǎn)庫，部署了地質(zhì)災(zāi)害綜合性監(jiān)測核普適性監(jiān)測設(shè)備，完成了地質(zhì)災(zāi)害群測群防系統(tǒng)開發(fā)任務(wù)，持續(xù)推薦精細(xì)化預(yù)警預(yù)報(bào)，完成了洪江市地質(zhì)災(zāi)害管理系統(tǒng)研發(fā)以及地質(zhì)災(zāi)害數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作，加強(qiáng)對人民群眾的宣傳培訓(xùn)力度，定期組織地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練工作，有效確保了人民生命財(cái)產(chǎn)安全；6、設(shè)施農(nóng)業(yè)用地上圖入庫工作技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，根據(jù)《湖南省自然資源廳 湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于改進(jìn)設(shè)施農(nóng)業(yè)用地管理通知》文件要求，對洪江市設(shè)施農(nóng)業(yè)用地進(jìn)行統(tǒng)一上圖入庫，有利于今后設(shè)施農(nóng)業(yè)用地的統(tǒng)一監(jiān)管。7、土地開發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施對于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、改善居民生活質(zhì)量、提升城市形象和競爭力起著重要作用。8、鐵塔視頻監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目，鐵塔視頻監(jiān)測是“空天地網(wǎng)”一體化自然資源監(jiān)測體系的創(chuàng)新性組成部分，對于服務(wù)田長制實(shí)施、遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”、提升監(jiān)管能力、推動自然資源智慧化監(jiān)管、提高運(yùn)維效率和可靠性具有重要意義。本年度項(xiàng)目的實(shí)施，對改善我市生態(tài)環(huán)境、提高土壤質(zhì)量、保護(hù)飲用水源、改善農(nóng)村人居環(huán)境、確保人民生命財(cái)產(chǎn)的安全起到了積極的作用，對實(shí)現(xiàn)耕地動態(tài)總量平衡目標(biāo)和社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

本年度項(xiàng)目的實(shí)施，對改善我市生態(tài)環(huán)境、提高土壤質(zhì)量、保護(hù)飲用水源、改善農(nóng)村人居環(huán)境、確保人民生命財(cái)產(chǎn)的安全起到了積極的作用，對實(shí)現(xiàn)耕地動態(tài)總量平衡目標(biāo)和社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面綜合評價(jià)，本年度部門整體支出績效評價(jià)自評得分為96分。

（三）存在的問題及原因分析

對于項(xiàng)目資金管理比較規(guī)范，實(shí)行專款專用，無截留、滯留、挪用和串用現(xiàn)象，但由于資金管理環(huán)節(jié)過多，影響了資金的時(shí)效性，且由于項(xiàng)目實(shí)施的特殊性，項(xiàng)目資金結(jié)算有時(shí)存在跨期結(jié)算的現(xiàn)象，并且由于市級財(cái)政困難，有時(shí)存在撥付滯后的現(xiàn)象，建議上級有關(guān)部門和市級財(cái)政加大自然資源項(xiàng)目資金投入力度，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，及時(shí)按進(jìn)度撥付項(xiàng)目資金，強(qiáng)化資金管理，充分發(fā)揮資金效益。

第四部分  名詞解釋

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第五部分  附 件

2023年度部門整體支出績效自評報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

1.機(jī)構(gòu)情況

內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批服務(wù)股、自然資源管理利用股、規(guī)劃管理股、自然資源調(diào)查監(jiān)測確權(quán)登記股、耕地保護(hù)和生態(tài)修復(fù)股、礦業(yè)權(quán)管理股等7個(gè)股室，下設(shè)市不動產(chǎn)登記中心、市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測站、市自然資源行政執(zhí)法大隊(duì)、市土地儲備中心（獨(dú)立核算）、市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理辦公室、市土地開發(fā)整理中心、市國土測繪隊(duì)、市地產(chǎn)交易中心等8個(gè)二級事業(yè)單位。此外，19個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所為我局的派出機(jī)構(gòu)，核定編制44名，現(xiàn)有工作人員39人。

2.人員情況

我局現(xiàn)有在職干部職工105名，退休48人。其中：核定行政編制11名，現(xiàn)有人員10人,機(jī)關(guān)后勤1名，現(xiàn)有人員1人；全額撥款事業(yè)編制76名，現(xiàn)有人員71人，比2022年減少1人，為正常退休1人；自收自支編制33名，現(xiàn)有人員23人，比2023年減少3人，為正常退休3人。

（二）單位主要職責(zé)

 依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制職責(zé);負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià);負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作;負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作;負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用;負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù);負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度;負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作;負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理;負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作;負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作;推動自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展;負(fù)責(zé)組織城市總體規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略研究,組織城鎮(zhèn)體系規(guī)劃、總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的審查及報(bào)批工作;承擔(dān)市政工程規(guī)劃編制和規(guī)劃管理工作;負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)建設(shè)項(xiàng)目選址定點(diǎn)、規(guī)劃設(shè)計(jì)方案和建筑工程設(shè)計(jì)方案的審查、建設(shè)用地和工程的規(guī)劃管理;負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位資質(zhì)的管理;負(fù)責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)單位資質(zhì)的管理;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃區(qū)的規(guī)劃編制指導(dǎo)、規(guī)劃控制和規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)督;查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。

二、部門財(cái)務(wù)情況

（一）部門整體支出情況

2023年度收入3783.61萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2663.92萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1101.85萬元，其他收入17.84萬元；本年度支出合計(jì)3783.61萬元，包括：1.基本支出1484.03萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1161.23萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)322.81萬元 （其中商品和服務(wù)支出293.67萬元，辦公設(shè)備購置29.14萬元）；2.項(xiàng)目支出2299.58萬元。

（二）部門預(yù)算收支決算情況

2023年財(cái)政預(yù)算安排收入1191.83萬元，財(cái)政預(yù)算安排支出1191.83萬元。2023年預(yù)算執(zhí)行收入為3783.61萬元，預(yù)算執(zhí)行支出為3783.61萬元，比年初預(yù)算增加2591.78萬元，增減變動的主要原因是政府性基金及項(xiàng)目資金變動較大。

（三） “三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)6.74萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)6.74萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出同比2022年度減少2.01萬元，降低22.97%，主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)接待，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

三、部門績效目標(biāo)

（一）部門績效總目標(biāo)

依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作、地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理、礦產(chǎn)資源管理工作、建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施等工作。

（二）2023年度部門績效目標(biāo)

1、強(qiáng)化國土空間管理，做好全市規(guī)劃編制審批工作。

2、規(guī)范全市礦產(chǎn)資源管理秩序，維護(hù)我市良好用地秩序。

3、筑牢自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)防線，穩(wěn)步提升全市地質(zhì)災(zāi)害防治能力。

4、堅(jiān)守底線擔(dān)好耕地保護(hù)責(zé)任，加強(qiáng)用地保障與供應(yīng)。

5、務(wù)實(shí)高效縱深推進(jìn)不動產(chǎn)登記各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

四、績效評價(jià)工作情況

（一）強(qiáng)化國土空間管理，做好全市規(guī)劃編制審批工作

1.我市國土空間規(guī)劃已經(jīng)過審核并上報(bào)省廳，已編制完成村莊規(guī)劃初步方案，104個(gè)村莊規(guī)劃已通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)咨詢論證公示，87個(gè)村莊規(guī)劃已完成初步規(guī)劃編制。

2.完成了鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃招投標(biāo)、基礎(chǔ)調(diào)研和前期編制。

3.對生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)規(guī)劃落實(shí)官網(wǎng)公示和意見征集。

（二）規(guī)范全市礦產(chǎn)資源管理秩序，維護(hù)我市良好用地秩序

1.認(rèn)真開展持證礦山監(jiān)管工作。對全市持證礦山進(jìn)行監(jiān)督管理，通過公示制度抽查、儲量報(bào)告編制、日常業(yè)務(wù)辦理等途徑，及時(shí)制止和嚴(yán)厲打擊超深越界、以采代探、邊探邊采、持過期證開采等違法行為。

2.按時(shí)推進(jìn)2023年礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示工作。按時(shí)推進(jìn)2023年礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示工作，根據(jù)全國礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，我市應(yīng)公示礦權(quán)填報(bào)進(jìn)度100%，公示進(jìn)度100%。

3.2023年非煤礦山關(guān)閉進(jìn)展情況。今年我市非煤礦山關(guān)閉任務(wù)只有1個(gè)。我局與應(yīng)急局協(xié)商，對不符合保留要求的砂石土礦進(jìn)行關(guān)閉，今年共關(guān)閉17家砂石土礦。

4.全力開展歷史遺留礦山修復(fù)工作。通過開展該項(xiàng)工作，我市生態(tài)保護(hù)成效得到有效鞏固，同時(shí)也為消除我市礦山安全隱患和增加廢棄礦山復(fù)墾后農(nóng)民收入打下了基礎(chǔ)。

5.落實(shí)2023年月清“三地兩礦”違法用地整治。

6.持續(xù)開展非煤礦山“打非治違”工作和雪峰山金礦區(qū)礦山整治工作。集中力量組織東部、西部兩支“打非治違”日常執(zhí)法隊(duì)伍圍繞黔城片區(qū)碳質(zhì)板巖礦區(qū)、雪峰山金礦區(qū)重點(diǎn)區(qū)域與碳質(zhì)板巖、金礦重要礦種，重點(diǎn)打擊無證非法開采、越界開采違法行為。在加強(qiáng)日常巡查的同時(shí)，加強(qiáng)了技防措施和宣傳力度，目前已在雪峰、灣溪重要礦點(diǎn)安裝互聯(lián)攝像頭8個(gè)；在重要礦區(qū)、礦點(diǎn)樹立了宣傳標(biāo)語牌30塊，周邊群眾保護(hù)礦產(chǎn)資源意識有效提升。

（三）筑牢自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)防線，穩(wěn)步提升全市地質(zhì)災(zāi)害防治能力

1.開展自建房合法合規(guī)性審查。穩(wěn)妥有序推進(jìn)居民自建房建設(shè)合法合規(guī)性問題分類處置工作。

2.加強(qiáng)地災(zāi)防治工作。按要求對我市164個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)開展地質(zhì)災(zāi)害巡查工作，納入群測群防臺賬管理，確定全市群測群防人數(shù)328人；今年共對我市21處地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)落實(shí)自動檢測設(shè)備，對已安裝的綜合型或普適型專業(yè)監(jiān)測設(shè)備的隱患點(diǎn)運(yùn)行狀況開展核查，確保設(shè)備運(yùn)行、數(shù)據(jù)傳輸正常等；組建黨政領(lǐng)導(dǎo)、職責(zé)分明、體系明確、協(xié)調(diào)有力的地災(zāi)防治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在汛期開展領(lǐng)導(dǎo)帶班24小時(shí)值班值守工作，形成集預(yù)警、反饋、排查、  調(diào)度、救災(zāi)、協(xié)同于一體的自然資源系統(tǒng)汛期應(yīng)急救援體系。

（四）堅(jiān)守底線擔(dān)好耕地保護(hù)責(zé)任，加強(qiáng)用地保障與供應(yīng)

1.嚴(yán)格貫徹耕地保護(hù)制度。制定《洪江市2023年耕地保護(hù)工作方案》，明確本年度我市耕地保護(hù)目標(biāo)為33.19萬畝，永久基本農(nóng)田30.08萬畝，恢復(fù)耕地任務(wù)1.1萬畝

2.嚴(yán)格落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡和耕地進(jìn)出平衡。為市重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施做好要素保障，又嚴(yán)格保護(hù)耕地，截至目前，為市重點(diǎn)項(xiàng)目做好9個(gè)批次的占補(bǔ)平衡申報(bào)，保障了30.0994公頃建設(shè)項(xiàng)目用地落地，耕地占補(bǔ)平衡掛鉤系統(tǒng)中進(jìn)行抵扣，補(bǔ)充耕地?cái)?shù)量指標(biāo)：11.0081公頃、水田規(guī)模指標(biāo)8.972公頃、糧食產(chǎn)能106745.85公斤。助力鄉(xiāng)村振興，保障鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展和涉農(nóng)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)耕地流入48.25畝，確保進(jìn)出平衡。

3.積極開展指標(biāo)交易工作。今年補(bǔ)充耕地指標(biāo)收益共計(jì)3465.3萬元，其中與湘潭市成功交易水田規(guī)模指標(biāo)10公頃，總價(jià)款900萬元；省自然資源廳返還收儲調(diào)劑我市耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)款2565.3萬元。

4.做好耕地“非農(nóng)化”“非糧化”專項(xiàng)整治和“月清三地”工作。市田長辦根據(jù)《洪江市自然資源督察存量、2022年、2023年問題清單》中問題圖斑進(jìn)行了集中交辦，責(zé)任鏈條進(jìn)一步延伸至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和責(zé)任單位，組織社會投資方對2021年國家例行督察反饋問題圖斑進(jìn)行整改，向群眾宣傳耕地保護(hù)方面的政策法規(guī)，對違法占用耕地的行要做到早發(fā)現(xiàn)早制止早處理。

5.實(shí)施補(bǔ)充耕地開發(fā)項(xiàng)目。完成3個(gè)耕地占補(bǔ)平衡項(xiàng)目的確認(rèn)，面積338.181畝；完成了2.4萬畝糧食產(chǎn)能項(xiàng)目施工和驗(yàn)收，目前正在整理資料上報(bào)省廳進(jìn)行指標(biāo)確認(rèn)。

（五）務(wù)實(shí)高效縱深推進(jìn)不動產(chǎn)登記各項(xiàng)業(yè)務(wù)

1.高效便民便企。

2.積極深化不動產(chǎn)登記改革。落實(shí)“交房即交證”，實(shí)現(xiàn)不動產(chǎn)登記自受理之日起2日內(nèi)辦結(jié)完成，持續(xù)開展洪江市二手房“帶押過戶”。今年已順利辦結(jié)3例二手房“帶押過戶”業(yè)務(wù)；推動落實(shí)全市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)不動產(chǎn)權(quán)登記，于今年9月28日完成首本“土地承包經(jīng)營權(quán)”頒發(fā)；簡化不動產(chǎn)非公證繼承手續(xù)，今年共辦理非公證繼承手續(xù)137筆。

3.推動信息共享。將不動產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)推送給市政務(wù)數(shù)據(jù)交換共享平臺并保持持續(xù)更新，逐步實(shí)現(xiàn)不動產(chǎn)登記信息平臺直查和相關(guān)紙質(zhì)材料免提交，建立“數(shù)據(jù)集成共享、集中核準(zhǔn)驗(yàn)收”模式，進(jìn)一步優(yōu)化行政效能和服務(wù)群眾便捷度。

五、綜合評價(jià)結(jié)果

根據(jù)《洪江市財(cái)政局關(guān)于開展2023年度部門整體及項(xiàng)目支出績效自評工作的通知》（洪財(cái)績〔2024〕11號）文件精神，我局對 2023年度部門整體及項(xiàng)目支出績效進(jìn)行了全面綜合評價(jià)。整體支出分基本支出和項(xiàng)目支出兩部分，基本支出的評價(jià)重點(diǎn)是厲行節(jié)約保運(yùn)轉(zhuǎn)，降低行政運(yùn)行成本；項(xiàng)目支出的評價(jià)重點(diǎn)是規(guī)范管理促發(fā)展，做到?？顚Ｓ?，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價(jià)，我局2023年度部門整體支出績效自評分為96分。

六、部門整體支出績效情況

本年度部門整體支出合計(jì)3783.61萬元。包括：基本支出和項(xiàng)目支出；

（一）基本支出1484.03萬元。包括人員經(jīng)費(fèi)1161.23萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)322.81萬元 （其中商品和服務(wù)支出293.67萬元，辦公設(shè)備購置29.14萬元）；

（二）項(xiàng)目支出2299.58萬元。項(xiàng)目主要用于：1、洪江市國土空間總體規(guī)劃（2019－2035年）編制，國土空間規(guī)劃是國家空間發(fā)展的指南、可持續(xù)發(fā)展的空間藍(lán)圖，為各類開發(fā)保護(hù)建設(shè)活動的基本依據(jù)。建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施，將主體功能區(qū)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃等空間規(guī)劃融合為統(tǒng)一的國土空間規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)“多規(guī)合一”強(qiáng)化國土空間規(guī)劃對各專項(xiàng)規(guī)劃的指導(dǎo)約束作用；2、黔城鎮(zhèn)白栗洞礦洞涌水治理工程項(xiàng)目、湘財(cái)資環(huán)指〔2022〕42號2022年第二批中央治理資金（湘桂巖溶礦山）項(xiàng)目及宏亮礦山治理項(xiàng)目，切實(shí)解決生態(tài)資源開發(fā)和環(huán)境保護(hù)的矛盾問題，對防治地質(zhì)災(zāi)害、改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、社會穩(wěn)定進(jìn)步、生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)，最終滿足社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要具有極其重要的意義；3、2022年洪江市恢復(fù)耕地技術(shù)服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目，提高土地利用效率、保障國家糧食安全、改善生態(tài)環(huán)境、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定；4、用地占補(bǔ)平衡和增減掛鉤指標(biāo)成本項(xiàng)目，是一項(xiàng)重要的耕地保護(hù)措施，有效的增加了耕地面積，緩解了因建設(shè)占用及退耕造成的耕地壓力，推動了土地開發(fā)整理事業(yè)的發(fā)展，對于遏制耕地銳減的勢頭，實(shí)現(xiàn)耕地動態(tài)總量平衡目標(biāo)和社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義；5、地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目的實(shí)施，建立了科學(xué)高效的地質(zhì)災(zāi)害防控體系，建立了完善地質(zhì)災(zāi)害隱患風(fēng)險(xiǎn)庫，部署了地質(zhì)災(zāi)害綜合性監(jiān)測核普適性監(jiān)測設(shè)備，完成了地質(zhì)災(zāi)害群測群防系統(tǒng)開發(fā)任務(wù)，持續(xù)推薦精細(xì)化預(yù)警預(yù)報(bào)，完成了洪江市地質(zhì)災(zāi)害管理系統(tǒng)研發(fā)以及地質(zhì)災(zāi)害數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作，加強(qiáng)對人民群眾的宣傳培訓(xùn)力度，定期組織地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急演練工作，有效確保了人民生命財(cái)產(chǎn)安全；6、設(shè)施農(nóng)業(yè)用地上圖入庫工作技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目，根據(jù)《湖南省自然資源廳 湖南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于改進(jìn)設(shè)施農(nóng)業(yè)用地管理通知》文件要求，對洪江市設(shè)施農(nóng)業(yè)用地進(jìn)行統(tǒng)一上圖入庫，有利于今后設(shè)施農(nóng)業(yè)用地的統(tǒng)一監(jiān)管。7、土地開發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施對于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、改善居民生活質(zhì)量、提升城市形象和競爭力起著重要作用。8、鐵塔視頻監(jiān)測服務(wù)項(xiàng)目，鐵塔視頻監(jiān)測是“空天地網(wǎng)”一體化自然資源監(jiān)測體系的創(chuàng)新性組成部分，對于服務(wù)田長制實(shí)施、遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”、提升監(jiān)管能力、推動自然資源智慧化監(jiān)管、提高運(yùn)維效率和可靠性具有重要意義。本年度項(xiàng)目的實(shí)施，對改善我市生態(tài)環(huán)境、提高土壤質(zhì)量、保護(hù)飲用水源、改善農(nóng)村人居環(huán)境、確保人民生命財(cái)產(chǎn)的安全起到了積極的作用，對實(shí)現(xiàn)耕地動態(tài)總量平衡目標(biāo)和社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

七、存在的主要問題及原因分析

1.對于項(xiàng)目資金管理比較規(guī)范，實(shí)行?？顚Ｓ茫瑹o截留、滯留、挪用和串用現(xiàn)象，但由于資金管理環(huán)節(jié)過多，影響了資金的時(shí)效性，且由于項(xiàng)目實(shí)施的特殊性，項(xiàng)目資金結(jié)算有時(shí)存在跨期結(jié)算的現(xiàn)象，并且由于市級財(cái)政困難，有時(shí)存在撥付滯后的現(xiàn)象。

2.內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度，固定資產(chǎn)管理制度，費(fèi)用報(bào)銷規(guī)程等制度，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制。

八、有關(guān)建議

1.進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，建議上級有關(guān)部門和市級財(cái)政加大自然資源項(xiàng)目資金投入力度，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，及時(shí)按進(jìn)度撥付項(xiàng)目資金，強(qiáng)化資金管理，充分發(fā)揮資金效益。

2.進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行自然資源管理職能。

附件：洪江市自然資源局2023年決算公開表