目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

洪江市土地儲備中心概況

一、部門職責(zé)

1.為調(diào)控土地供應(yīng)及壟斷經(jīng)營土地一級市場經(jīng)營提供保障，負(fù)責(zé)全市自然資源領(lǐng)域有關(guān)土地的收購、儲備及出讓的前期工作。

2.根據(jù)全市土地利用總體規(guī)劃和城市規(guī)劃，擬定土地儲備計劃，土地出讓計劃，儲備土地征地拆遷計劃草案。

3.負(fù)責(zé)具體承辦政府收回、收購國有土地使用權(quán)相關(guān)事宜。

4.負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)集體土地的征收與經(jīng)營性用地規(guī)劃儲備。

5.負(fù)責(zé)政府土地儲備資金的使用與管理。

6.負(fù)責(zé)儲備土地的日常管理、前期開發(fā)整理和項目包裝。

7.承擔(dān)市自然資源局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

1.洪江市土地儲備中心全額撥款事業(yè)編制8名。設(shè)主任１名，副主任2名，現(xiàn)共有工作人員8人。

2.決算單位構(gòu)成。洪江市土地儲備中心2022年部門決算匯總公開單位為本級單位一個。

第二部分

部 門 決 算 表

（見附表）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計6052.07萬元。與上年相比，增加5169.28萬元，增長585.56%，主要是增加新項目的預(yù)算收入和支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計6052.07萬元，其中：財政撥款收入6052.07萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計6052.07萬元，其中：基本支出95.15萬元，占1.57%；項目支出5956.92萬元，占98.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計6052.07萬元，與上年相比，增加5169.28萬元,增長585.56%，主要是因為主要是增加新項目的預(yù)算收入和支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出6052.07萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加5169.28萬元,增長585.56%，主要是因為主要是增加新項目的預(yù)算支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出6052.07萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出0.66萬元，節(jié)能環(huán)保支出32萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5924.92萬元，自然資源海洋氣象等支出91.67萬元，住房保障支出2.82萬元等。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為97萬元，支出決算數(shù)為6052.07萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。預(yù)算數(shù)為0.66萬元，支出決算為0.66萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。

2、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）。

預(yù)算數(shù)為32萬元，支出決算為32萬元，完成預(yù)算數(shù)的100%。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項）921.61萬元，支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)（項）1233.31萬元，其他支出（項）2220.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）土地儲備專項債券收入安排支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項）1550萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出總預(yù)算數(shù)為5924.92萬元，支出決算為5924.92萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。

4、自然資源海洋氣象支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源儲備支出（項）預(yù)算數(shù)為91.67萬元，支出決算為91.67萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。

5、住房保障支出（類）住房改革支出(款）住房公積金（項）預(yù)算數(shù)為2.82萬元，支出決算為2.82萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出95.15萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)70.33萬元，占基本支出的73.91%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、各項保險費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)24.82萬元，占基本支出的26.09%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款年初預(yù)算為4.11萬元，支出決算為3.4267萬元，完成預(yù)算的83.37%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為4.11萬元，支出決算為3.4267萬元，完成預(yù)算的83.37%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮開支。與上年相比減少0.8328萬元，下降19.55%。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.4267萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.4267萬元，全年共接待來訪團(tuán)組49批次、來賓345人次，主要是上級領(lǐng)導(dǎo)視察、調(diào)研、本市領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)工作、各技術(shù)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員等就餐發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，0（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入5924.92萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出5924.92萬元，其中基本支出0萬元，項目支出5924.92萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項）921.61萬元，支付破產(chǎn)或改制企業(yè)職工安置費(fèi)（項）1233.31萬元，其他支出（項）2220.00萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）土地儲備專項債券收入安排支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項）1550萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為5924.92萬元，支出決算為5924.92萬元，完成預(yù)算100%。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.82萬元，比上年決算數(shù)減少2.47萬元，降低9.05%。主要原因是：單位厲行節(jié)約，壓縮開支。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額243.91萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出104.54萬元、政府采購服務(wù)支出139.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額243.91萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額243.91萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的42.86%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的57.14%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛（其他用車現(xiàn)以處待報廢狀態(tài)）。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年共支付項目資金5956.92萬元，完成收儲土地20宗，面積1246.56畝 ,完成了用地報批項目4個，面積為178.2畝，并完成了土地供應(yīng)。 完成了2022年土地儲備和供應(yīng)計劃的編制工作及土地征收成片開發(fā)方案的編制工作，有效地組織全市土地收購、儲備工作，充分保障了我市項目建設(shè)用地。

項目的實施對改善我市生態(tài)環(huán)境、保障我市建設(shè)項目用地、改善人們居住環(huán)境起到了積極的作用，達(dá)到了一定的效果。

（二）存在的問題及原因分析

無

第四部分

名詞解釋

一、……

二、……

三、……

………

（名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）

附件：洪江市土地儲備中心2022年度部門決算公開表