目錄

第一部分 部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

洪江市土地儲備中心概況

一、部門職責

1.為調控土地供應及壟斷經營土地一級市場經營提供保障，負責全市自然資源領域有關土地的收購、儲備及出讓的前期工作。

2.根據全市土地利用總體規劃和城市規劃，擬定土地儲備計劃，土地出讓計劃，儲備土地征地拆遷計劃草案。

3.負責具體承辦政府收回、收購國有土地使用權相關事宜。

4.負責城市規劃區范圍內集體土地的征收與經營性用地規劃儲備。

5.負責政府土地儲備資金的使用與管理。

6.負責儲備土地的日常管理、前期開發整理和項目包裝。

7.承擔市自然資源局交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

1.洪江市土地儲備中心全額撥款事業編制8名。設主任１名，副主任2名，現共有工作人員8人。

2.決算單位構成。洪江市土地儲備中心2022年部門決算匯總公開單位為本級單位一個。

第二部分

部 門 決 算 表

（見附表）

第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計6052.07萬元。與上年相比，增加5169.28萬元，增長585.56%，主要是增加新項目的預算收入和支出。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計6052.07萬元，其中：財政撥款收入6052.07萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計6052.07萬元，其中：基本支出95.15萬元，占1.57%；項目支出5956.92萬元，占98.43%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計6052.07萬元，與上年相比，增加5169.28萬元,增長585.56%，主要是因為主要是增加新項目的預算收入和支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出6052.07萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加5169.28萬元,增長585.56%，主要是因為主要是增加新項目的預算支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出6052.07萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出0.66萬元，節能環保支出32萬元，城鄉社區支出5924.92萬元，自然資源海洋氣象等支出91.67萬元，住房保障支出2.82萬元等。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為97萬元，支出決算數為6052.07萬元，完成預算數的100%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。預算數為0.66萬元，支出決算為0.66萬元，完成預算數的100%。

2、節能環保支出（類）自然生態保護（款）農村環境保護（項）。

預算數為32萬元，支出決算為32萬元，完成預算數的100%。

3、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排支出（款）征地和拆遷補償支出（項）921.61萬元，支付破產或改制企業職工安置費（項）1233.31萬元，其他支出（項）2220.00萬元，城鄉社區支出（類）土地儲備專項債券收入安排支出（款）征地和拆遷補償支出（項）1550萬元。城鄉社區支出總預算數為5924.92萬元，支出決算為5924.92萬元，完成預算數100%。

4、自然資源海洋氣象支出（類）自然資源事務（款）土地資源儲備支出（項）預算數為91.67萬元，支出決算為91.67萬元，完成預算數100%。

5、住房保障支出（類）住房改革支出(款）住房公積金（項）預算數為2.82萬元，支出決算為2.82萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出95.15萬元，其中：

人員經費70.33萬元，占基本支出的73.91%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、各項保險費等。

公用經費24.82萬元，占基本支出的26.09%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、手續費、其他交通費、公務接待費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款年初預算為4.11萬元，支出決算為3.4267萬元，完成預算的83.37%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務接待費年初預算為4.11萬元，支出決算為3.4267萬元，完成預算的83.37%，決算數小于預算數的主要原因是單位厲行節約，壓縮開支。與上年相比減少0.8328萬元，下降19.55%。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算3.4267萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為3.4267萬元，全年共接待來訪團組49批次、來賓345人次，主要是上級領導視察、調研、本市領導指導工作、各技術單位、各鄉鎮工作人員等就餐發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入5924.92萬元；年初結轉和結余0萬元；支出5924.92萬元，其中基本支出0萬元，項目支出5924.92萬元；年末結轉和結余0萬元。具體情況如下：

城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排支出（款）征地和拆遷補償支出（項）921.61萬元，支付破產或改制企業職工安置費（項）1233.31萬元，其他支出（項）2220.00萬元，城鄉社區支出（類）土地儲備專項債券收入安排支出（款）征地和拆遷補償支出（項）1550萬元。城鄉社區支出預算數為5924.92萬元，支出決算為5924.92萬元，完成預算100%。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出24.82萬元，比上年決算數減少2.47萬元，降低9.05%。主要原因是：單位厲行節約，壓縮開支。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額243.91萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出104.54萬元、政府采購服務支出139.37萬元。授予中小企業合同金額243.91萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額243.91萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的42.86%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的57.14%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛（其他用車現以處待報廢狀態）。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年共支付項目資金5956.92萬元，完成收儲土地20宗，面積1246.56畝 ,完成了用地報批項目4個，面積為178.2畝，并完成了土地供應。 完成了2022年土地儲備和供應計劃的編制工作及土地征收成片開發方案的編制工作，有效地組織全市土地收購、儲備工作，充分保障了我市項目建設用地。

項目的實施對改善我市生態環境、保障我市建設項目用地、改善人們居住環境起到了積極的作用，達到了一定的效果。

（二）存在的問題及原因分析

無

第四部分

名詞解釋

一、……

二、……

三、……

………

（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）

附件：洪江市土地儲備中心2022年度部門決算公開表