目錄

第一部分 

洪江市公安局部門概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第一部分

洪江市公安局部門概況

一、部門職責

主要職能。洪江市公安局的主要職能有：貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針政策和法律法規，提出政策建議，組織實施全市公安工作；參與維護國內安全和社會穩定；依法實施公安偵查工作；依法實施治安行政管理；依法管理國籍、出入境及外國人在我市居留、旅行的有關工作；依法實施消防行政管理，依據預案、規定組織或參與全市應急搶險救援工作；依法實施對公共信息網絡的安全監察工作；負責依法承擔的執行刑罰工作；負責全市公安科技和裝備建設；依法管理全市公安隊伍；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市公安局內設機構包括：7個內設機構（中心、室、大隊、所）和20個派出機構。一、指揮中心，整合市公安局原指揮、情報、科信、警保等機構職責，設立指揮中心。二、偵查中心，整合市公安局刑偵、禁毒、經偵、有組織犯罪偵查、網安、網技、情報等機構職責。三、防控中心，整合市公安局治安、國保、巡特警、人口與出入境、反恐、基層基礎等機構職責。四、隊伍管理中心，整合市公安局政工室、審計、督察等機構職能。五、執法監管中心，整合市公安局法制、信訪等機構職能。六、監所管理體中心，整合市公安局監所管理大隊、看守所、治安拘留所、強制隔離戒毒所等機構職能。七、交通管理中心，整合市公安局交通警察大隊等機構職能。我局按照行政區劃，設置安江派出所、黔城派出所、岔頭派出所、塘灣派出所、大崇派出所、沙灣派出所、雪峰派出所、托口派出所、巖垅派出所等20個派出所。

（二）決算單位構成。洪江市公安局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市公安局本級。

第二部分

部門決算表

（附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計9476.64萬元，與上年相比，減少274.24萬元，降低2.81%，主要是因為人員不定期獎金減少。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計9476.64萬元，其中：財政撥款收入9476.64萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計9476.64萬元，其中：基本支出6520.97萬元，占68.81%；項目支出2955.67萬元，占31.19%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計9476.64萬元，與上年相比，減少274.24萬元,降低2.81%，主要是因為人員不定期獎金減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出9476.64萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少274.24萬元,降低2.81%，主要是因為人員不定期獎金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出9476.64萬元，主要用于以下方面：公共安全支出7695.8萬元，占81.21%；社會保障和就業支出461.93萬元，占4.87%，衛生健康支出172.96萬元，占1.83%，農林水支出580.92萬元，占6.13%，住房保障支出565.04萬元，占5.96%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為9476.64萬元，支出決算數為9476.64萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、一般公共服務（類）公共安全支出（款）公安（項）。

年初預算為6526.81萬元，支出決算為7695.8萬元，完成年初預算的117.91%，決算數大于年初預算數的主要原因是：重要賽事安保維穩、基層基礎建設等未納入年初預算。

2、一般公共服務（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為351.35萬元，支出決算為461.93萬元，完成年初預算的131.47%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加新進人員繳納養老保險。

3、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為181.22萬元，支出決算為172.96萬元，完成年初預算的95.44%，決算數小于年初預算數的主要原因是：退休人員增加。

4、農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為580.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：農村社會事業未納入預算。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為255.84萬元，支出決算為565.04萬元，完成年初預算的180.77%，決算數大于年初預算數的主要原因是：增加新進人員繳納住房公積金，在職人員按照住房公積金標準補繳。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出6520.97萬元，其中：

人員經費5905.49萬元，占基本支出的90.56%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金等。

公用經費615.48萬元，占基本支出的9.44%，主要包括辦公費、印刷費、勞務費等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為184萬元，支出決算為182.09萬元，完成預算的98.96%；與上年相比減少120.11萬元，降低39.74%。決算數小于預算數的主要原因是2024年無車輛購置費用，較2023年減少118萬元，單位厲行節約縮減公務接待費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與預算持平。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為146.5萬元，支出決算為146.46萬元，完成預算的99.97%；與上年相比減少155.74萬元，降低51.54%。其中：2024年無車輛購置費用。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%；與上年相比減少118萬元。決算數與預算持平。

公務用車運行維護費支出預算為146.5萬元，支出決算為146.46萬元，完成預算的99.97%；與上年相比增加28.46萬元，增長19.43%。其中：23年采購20輛警車車輛運行維護費用增加。

截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為55輛。

3.公務接待費支出預算為37.5萬元，支出決算為35.63萬元，完成預算的95.01%；與上年相比減少1.87萬元，降低4.99%。決算數小于預算數的主要原因是縮減“三公”經費。決算數小于上年數的主要原因是單位厲行節約導致公務接待減少。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（無政府性基金收支也需要說明本單位無政府性基金收支）

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出615.48萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數615.48萬元，與預算持平。主要原因是：預算執行較好。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費3萬元，用于召開公安工作會議，人數248人，內容為內容為對上年度公安工作的總結和下年度公安工作的計劃；開支培訓費5.21萬元，用于開展相關業務技術培訓，人數27人，內容為政工、刑偵、網安等部門業務培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動，開支0萬元。

十一、政府采購支出情況
本部門2024年度政府采購支出總額1513.91萬元，其中：政府采購貨物支出722.66萬元、政府采購工程支出436.86萬元、政府采購服務支出354.39萬元。授予中小企業合同金額622.67萬元，占政府采購支出總額的41.13%，其中：授予小微企業合同金額622.67萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。
     十二、關于國有資產占用情況說明
    截至2024年12月31日，本單位共有車輛55輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車51輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。已組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項目15個，共涉及資金3345.39萬元。其中，一般公共預算項目15個3345.39萬元，占一般公共預算支出總額的35.5%；無政府性基金預算項目，無國有資本經營預算項目，無社會保險基金預算項目。
   （二）績效評價結果。2024年度本部門（單位）整體績效自評得分95分，評價等級為“優秀”。