目錄

 

第一部分 洪江市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況說(shuō)明

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分

洪江市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)概況

一、部門(mén)職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行有關(guān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。

（2）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)目標(biāo)考核工作；負(fù)責(zé)組織落實(shí)行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

（3）以市交通運(yùn)輸局名義集中行使公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督等領(lǐng)域的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法職能；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)相應(yīng)交通運(yùn)輸執(zhí)法門(mén)類的動(dòng)態(tài)執(zhí)法事項(xiàng)清單。

（4)負(fù)責(zé)組織查處轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法案件；參與轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸領(lǐng)域安全監(jiān)管，負(fù)責(zé)安全管理行政違法案件處罰工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)報(bào)建、報(bào)監(jiān)的交通建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量安全監(jiān)督案件的查處。

（5）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法相關(guān)投訴、信訪工作。

（6）參與搶險(xiǎn)救災(zāi)、交通戰(zhàn)備等應(yīng)急運(yùn)輸保障工作，配合相關(guān)部門(mén)做好聯(lián)合運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳌?/p>

（7）承擔(dān)制定執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，執(zhí)法隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè)，承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法人員的教育培訓(xùn)工作。

（8）完成市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洪江市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)裝備室、政策法規(guī)室（執(zhí)法督查室）；設(shè)4個(gè)綜合行政執(zhí)法中隊(duì)：道路運(yùn)輸執(zhí)法中隊(duì)、水路交通執(zhí)法中隊(duì)、交通建設(shè)質(zhì)量安全執(zhí)法中隊(duì)、路政執(zhí)法中隊(duì)。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)單位2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：洪江市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位。因此，2024年部門(mén)決算編制范圍只有洪江市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)本級(jí)。

 

第二部分

部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

 

第三部分

2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收支總計(jì)682.45萬(wàn)元，與上年相比，增加200.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.68%，主要原因是新增交通綜合執(zhí)法平臺(tái)系統(tǒng)及不停車(chē)檢測(cè)系統(tǒng)一套。

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)682.45萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入682.45萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)682.45萬(wàn)元，其中：基本支出496.75萬(wàn)元，占72.79%；項(xiàng)目支出185.70萬(wàn)元，占27.21%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收支總計(jì)682.45萬(wàn)元，與上年相比，增加200.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.68%，主要是因?yàn)樾略鼋煌ňC合執(zhí)法平臺(tái)系統(tǒng)及不停車(chē)檢測(cè)系統(tǒng)一套。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度財(cái)政撥款支出682.45萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加200.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.68%，主要是因?yàn)樾略鼋煌ňC合執(zhí)法平臺(tái)系統(tǒng)及不停車(chē)檢測(cè)系統(tǒng)一套。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財(cái)政撥款支出682.45萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出38.50萬(wàn)元，占5.64%；衛(wèi)生健康（類）支出16.08萬(wàn)元，占2.36%；交通運(yùn)輸（類）支出587.27萬(wàn)元，占86.05%；住房保障（類）支出40.61萬(wàn)元，占5.95%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為426.16萬(wàn)元，支出決算數(shù)為682.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的160%，其中：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為37.72萬(wàn)元，支出決算為38.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資調(diào)資、晉級(jí)，相應(yīng)財(cái)政配套養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險(xiǎn)金額增加。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為18.66萬(wàn)元，支出決算為16.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在編制預(yù)算時(shí)對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)估算過(guò)高。

（3）交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為343.43萬(wàn)元，支出決算為587.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的171%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增交通綜合執(zhí)法平臺(tái)系統(tǒng)及不停車(chē)檢測(cè)系統(tǒng)一套。

（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為26.35萬(wàn)元，支出決算為40.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：因2023年財(cái)政配套公積金未發(fā)放到位，2024年補(bǔ)發(fā)2023年財(cái)政配套公積金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出496.75萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)389.45萬(wàn)元，占基本支出的78.40%,主要包括基本工資119.57萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼78.77萬(wàn)元、獎(jiǎng)金86.83萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)35.09萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.08萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.25萬(wàn)元、住房公積金40.61萬(wàn)元、其他工資福利支出9.09萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.16萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)107.30萬(wàn)元，占基本支出的21.60%，主要包括辦公費(fèi)7.44萬(wàn)元、水費(fèi)0.63萬(wàn)元、電費(fèi)7.15萬(wàn)元、差旅費(fèi)34.71萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.18萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.36萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.06萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.89萬(wàn)元、福利費(fèi)2.59萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.62萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出7.15萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.54萬(wàn)元。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17萬(wàn)元，支出決算為16.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的96%；與上年相比增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)70%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位遵循厲行節(jié)約原則，減少了公務(wù)接待費(fèi)。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是公務(wù)車(chē)輛老舊，修理費(fèi)用增加，專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作增多，公車(chē)使用頻率增高，油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。2024年度無(wú)因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.5%。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；與上年相比增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%。2024年沒(méi)有更新公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元，主要是車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、年檢費(fèi)等支出，完成預(yù)算的100%；與上年相比增加7萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.5%。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是公務(wù)車(chē)輛老舊，修理費(fèi)用增加，專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作增多，公車(chē)使用頻率增高，油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)增多。截至2024年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的68%；與上年相比減少0.64萬(wàn)元，降低32%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，減少了公務(wù)接待費(fèi)。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是單位遵循厲行節(jié)約原則，減少了公務(wù)接待費(fèi)。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組18個(gè)、來(lái)賓115人次，主要是各縣市交通執(zhí)法交流學(xué)習(xí)、開(kāi)展跨區(qū)域聯(lián)合執(zhí)法、監(jiān)管工作等發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。2024年本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出107.3萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少18.42萬(wàn)元，降低14.65%。主要原因是：?jiǎn)挝粎栃泄?jié)約，壓縮開(kāi)支。

十、一般性支出情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)支出，無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出，無(wú)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)支出。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額204.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出164.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額39.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的19%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.25萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車(chē)輛4輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車(chē)輛）1套。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：組織對(duì)2024年度本單位整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，涉及項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金185.7萬(wàn)元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)185.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出總額的27%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算支出總額的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)0萬(wàn)元，占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0%。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

績(jī)效自評(píng)結(jié)果：2024年度本單位整體支出全年預(yù)算數(shù)682.45萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)682.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，績(jī)效自評(píng)得分93分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是深化貨運(yùn)車(chē)輛超限超載治理；二是開(kāi)展道路運(yùn)輸打非治違整治；三是深入開(kāi)展路域環(huán)境整治，消除公路安全隱患；四是加強(qiáng)對(duì)水上和公路水路工程質(zhì)監(jiān)領(lǐng)域的安全檢查。2024年我市交通運(yùn)輸行業(yè)安全穩(wěn)定，無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生。一年來(lái)共查處違規(guī)源頭企業(yè)1家；超限車(chē)輛212臺(tái)、卸載超限貨物3654.2噸；非法改裝車(chē)輛9臺(tái)；逃避檢查車(chē)輛9臺(tái)；蒙牌超限車(chē)輛3臺(tái)。共拆除亂搭亂建56起，清除亂堆亂放45起。共查處非法營(yíng)運(yùn)車(chē)輛25臺(tái)；違法營(yíng)運(yùn)客車(chē)58臺(tái)、出租車(chē)28臺(tái)、非法運(yùn)輸柴油車(chē)輛1臺(tái)、教練車(chē)4臺(tái)。查處水上和公路水路施工違法案件2起。一年來(lái)，大隊(duì)共對(duì)交通運(yùn)輸違法行為立案320起，處罰116.44萬(wàn)元，無(wú)行政訴訟案件發(fā)生。

發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)主要是因?yàn)轭A(yù)算經(jīng)費(fèi)計(jì)劃不合理，不利于資金的使用和管理，相關(guān)管理制度還有待進(jìn)一步完善。二是執(zhí)法成本控制不足，執(zhí)法車(chē)輛老舊，維修保養(yǎng)費(fèi)用高，缺乏有效的成本監(jiān)控機(jī)制，導(dǎo)致部分執(zhí)法成本過(guò)高。三是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)，部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化、量化，難以準(zhǔn)確衡量目標(biāo)完成程度。

下一步改進(jìn)措施：一是科學(xué)編制預(yù)算，深入調(diào)研各執(zhí)法項(xiàng)目，結(jié)合工作實(shí)際和歷史數(shù)據(jù)，合理預(yù)估項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金需求，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性。二是加強(qiáng)成本控制，建立健全成本管理制度，定期對(duì)執(zhí)法成本進(jìn)行分析，更新老舊執(zhí)法設(shè)備，優(yōu)化資源配置，降低執(zhí)法成本。三是完善績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，充分征求各股室和一線執(zhí)法人員意見(jiàn)，將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化、量化，制定可衡量、可考核的績(jī)效指標(biāo)，提高績(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

通過(guò)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步掌握了資金使用情況和取得的效果，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題和不足，為今后加強(qiáng)資金使用管理、完善資金績(jī)效管理、提高資金使用效益工作提供重要的參考依據(jù)。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

五、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

六、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

七、其他收入：指單位取得的未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指由財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

 

第五部分

附件

 

洪江市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、基本情況

（一）部門(mén)（單位）基本情況

洪江市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)系市財(cái)政全額預(yù)算撥款單位，設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)裝備室、政策法規(guī)室（執(zhí)法督查室）；設(shè)4個(gè)綜合行政執(zhí)法中隊(duì)：道路運(yùn)輸執(zhí)法中隊(duì)、水路交通執(zhí)法中隊(duì)、交通建設(shè)質(zhì)量安全執(zhí)法中隊(duì)、路政執(zhí)法中隊(duì)。

洪江市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)核定全額撥款事業(yè)編制49名，2024年年末本單位實(shí)有在職人數(shù)26人，退休人員3人。

單位主要職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行有關(guān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。

（2）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào)和業(yè)務(wù)目標(biāo)考核工作；負(fù)責(zé)組織落實(shí)行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

（3）以市交通運(yùn)輸局名義集中行使公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督等領(lǐng)域的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等執(zhí)法職能；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)相應(yīng)交通運(yùn)輸執(zhí)法門(mén)類的動(dòng)態(tài)執(zhí)法事項(xiàng)清單。

（4)負(fù)責(zé)組織查處轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法案件；參與轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸領(lǐng)域安全監(jiān)管，負(fù)責(zé)安全管理行政違法案件處罰工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)報(bào)建、報(bào)監(jiān)的交通建設(shè)項(xiàng)目的質(zhì)量安全監(jiān)督案件的查處。

（5）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法相關(guān)投訴、信訪工作。

（6）參與搶險(xiǎn)救災(zāi)、交通戰(zhàn)備等應(yīng)急運(yùn)輸保障工作，配合相關(guān)部門(mén)做好聯(lián)合運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳌?/p>

（7）承擔(dān)制定執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，執(zhí)法隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè)，承擔(dān)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法人員的教育培訓(xùn)工作。

（8）完成市交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。

（二）部門(mén)（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，包括本級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除本級(jí)專項(xiàng)資金以外）績(jī)效目標(biāo)。

洪江市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度整體支出績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)全市公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督等綜合行政執(zhí)法工作，強(qiáng)化依法行政機(jī)制及執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)。進(jìn)一步規(guī)范我市交通運(yùn)輸市場(chǎng)，全面提升交通運(yùn)輸市場(chǎng)服務(wù)水平，嚴(yán)厲打擊非法營(yíng)運(yùn)行為，保障人民群眾乘車(chē)安全，為人民群眾提供安定有序、出行順暢的交通環(huán)境。

洪江市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)：

交通執(zhí)法安全工作經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效目標(biāo)：進(jìn)一步規(guī)范我市交通運(yùn)輸市場(chǎng)，全面提升交通運(yùn)輸市場(chǎng)服務(wù)水平，嚴(yán)厲打擊非法營(yíng)運(yùn)行為，規(guī)范我市公路路政執(zhí)法工作等，保障人民群眾乘車(chē)安全，為人民群眾提供安定有序、出行順暢的交通環(huán)境。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼支出績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員的生活水平，讓他們?cè)诠ぷ髦嘤幸欢ń?jīng)濟(jì)保障，從而更加積極地投入到工作中去，推動(dòng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作的穩(wěn)定發(fā)展。但是2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼需重新審批，人社局審核未通過(guò)，所以全年沒(méi)有發(fā)放。

非稅收入支出績(jī)效目標(biāo)：加強(qiáng)公路巡查，抓好污染公路車(chē)輛和超限運(yùn)輸車(chē)輛治理工作，維護(hù)路產(chǎn)路權(quán)，確保公路安全暢通，加強(qiáng)“打非治違”，維護(hù)運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，加強(qiáng)水上和陸上運(yùn)輸安全工作。

二、一般公共預(yù)算支出情況

    2024年本單位一般公共預(yù)算支出682.45萬(wàn)元，其中：基本支出496.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出185.7萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2024年度財(cái)政撥款基本支出496.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)389.45萬(wàn)元，占基本支出的78%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)107.30萬(wàn)元，占基本支出的22%，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。          

（二）項(xiàng)目支出情況

 2024年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出185.7萬(wàn)元，其中辦公用房維修經(jīng)費(fèi)20.9萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的11%；2023年第一批交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（2023年第一批不停車(chē)超限檢測(cè)網(wǎng)點(diǎn)）164.8萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的89%。

三、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

 2024年，洪江市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)依法加大管控力度，相繼開(kāi)展超限運(yùn)輸治理、道路運(yùn)輸打非治違整治、路域環(huán)境治理等專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊各類交通運(yùn)輸違法違規(guī)行為，持續(xù)鞏固交通執(zhí)法工作成效。

1、持續(xù)抓好公路超限治理。堅(jiān)持科技治超和路面執(zhí)法相結(jié)合，對(duì)超限貨運(yùn)車(chē)輛實(shí)行“零容忍、全覆蓋”。一是強(qiáng)化源頭主體責(zé)任。不定期組織人員對(duì)全市貨運(yùn)源頭企業(yè)進(jìn)行督查，進(jìn)一步壓實(shí)了重點(diǎn)貨源企業(yè)治超主體責(zé)任，加大了貨源場(chǎng)所和貨物集散地裝載現(xiàn)場(chǎng)管理，確保“雙超”車(chē)輛不出站(場(chǎng))，從貨源治理環(huán)節(jié)封堵“雙超”行為。二是充分利用不停車(chē)檢測(cè)系統(tǒng)治超。安排人員，每天收集系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對(duì)超限車(chē)輛固化證據(jù)，進(jìn)行處罰。三是加強(qiáng)路面巡查和部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法。根據(jù)不停車(chē)檢測(cè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，對(duì)超限嚴(yán)重的點(diǎn)和高速公路路口加強(qiáng)巡查，加強(qiáng)與交警聯(lián)合執(zhí)法，并與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了交叉執(zhí)法，加大貨車(chē)超限、非法改裝和拼裝等違法行為的查處力度。一年來(lái)，共查處違規(guī)源頭企業(yè)1家；超限車(chē)輛212臺(tái)、卸載超限貨物3654.2噸；非法改裝車(chē)輛9臺(tái)；逃避檢查車(chē)輛9臺(tái)；蒙牌超限車(chē)輛3臺(tái)。

2、持續(xù)推進(jìn)路域環(huán)境治理。針對(duì)今年懷化市旅發(fā)大會(huì)在安江召開(kāi)，為更好地向社會(huì)公眾出行提供安全、舒適、便捷的公路通行條件，展示洪江市交通行業(yè)形象。一是提升宣傳引導(dǎo)水平。大隊(duì)執(zhí)法人員深入公路沿途村鎮(zhèn)大力宣傳《中華人民共和國(guó)公路法》、損壞公路安全行為的危害、創(chuàng)建文明城市的重要意義等，提升沿線廣大群眾知法守法、愛(ài)路護(hù)路、維護(hù)公路路域環(huán)境的意識(shí)，助力美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。二是大力整治違法行為。全面清理整頓公路路域范圍內(nèi)違法建筑、非交通標(biāo)志、路面拋灑、亂堆亂放、亂搭亂建、亂扔垃圾等違法行為。針對(duì)洗馬與溆浦交界處運(yùn)輸產(chǎn)生揚(yáng)塵污染問(wèn)題，我大隊(duì)自7月以來(lái)對(duì)涉案企業(yè)懷化建磊建筑工程有限公司、運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)戶進(jìn)行了《懷化市揚(yáng)塵污染防治條例》通知整改和普法教育，要求封閉式裝載，按時(shí)清掃、灑水除塵，并繼續(xù)巡查跟蹤整改，現(xiàn)已整改到位。重點(diǎn)針對(duì)安江高速收費(fèi)站至安江城內(nèi)路域環(huán)境進(jìn)行了多次整治，為旅發(fā)大會(huì)順利召開(kāi)創(chuàng)造了良好公路通行環(huán)境。一年來(lái)，共拆除亂搭亂建56起，清除亂堆亂放45起，有力保護(hù)了公路和橋梁的安全，防止重特大交通事故發(fā)生。

3、持續(xù)加大道路運(yùn)輸執(zhí)法力度。深入開(kāi)展道路客運(yùn)、危貨運(yùn)輸?shù)却蚍侵芜`行動(dòng)，持續(xù)開(kāi)展出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)和高鐵站周邊秩序整治。今年春運(yùn)、6月至9月期間聯(lián)合城管、公安、交警、安江鎮(zhèn)政府等部門(mén)重點(diǎn)對(duì)安江城區(qū)非法營(yíng)運(yùn)客車(chē)和出租車(chē)不打表、拒載、甩客等違法行為進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。暑運(yùn)期間聯(lián)合安江、洪江高速交警開(kāi)展高速公路7至9座客車(chē)超員載客和非法營(yíng)運(yùn)聯(lián)合整治行動(dòng)，與交警合署辦公，加大信息摸排，每周在轄區(qū)內(nèi)高速公路收費(fèi)站、服務(wù)區(qū)開(kāi)展不少于一次聯(lián)合整治執(zhí)法行動(dòng)，以7至9座面包車(chē)、商務(wù)車(chē)為重點(diǎn)，集中打擊超員超載、非法營(yíng)運(yùn)等突出違法行為。上半年與安監(jiān)、商務(wù)部門(mén)開(kāi)展了危險(xiǎn)運(yùn)輸市場(chǎng)整治，對(duì)市內(nèi)天然氣、成品油、民爆等運(yùn)輸企業(yè)、車(chē)輛進(jìn)行了檢查。安江旅發(fā)大會(huì)前，每月針對(duì)安江城區(qū)出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)和高鐵站秩序進(jìn)行一次整治，查處不打表、拒載、甩客等違法行為，對(duì)群眾的舉報(bào)投訴立即查處并予反饋。一年來(lái)共查處非法營(yíng)運(yùn)車(chē)輛25臺(tái)；違法客車(chē)58臺(tái)、出租車(chē)28臺(tái)、非法運(yùn)輸柴油車(chē)輛1臺(tái)、教練車(chē)4臺(tái)，規(guī)范了道路運(yùn)輸市場(chǎng)秩序。

4、持續(xù)強(qiáng)化水路執(zhí)法監(jiān)管和工程質(zhì)量安全監(jiān)管執(zhí)法

切實(shí)加強(qiáng)我市沅水環(huán)境保護(hù)，加強(qiáng)水域安全、環(huán)保監(jiān)管執(zhí)法，將托口、沅河、沙灣、安江、黔城等港口、碼頭、渡口、水域作為整治水路違法的“主陣地”，開(kāi)展水上交通安全執(zhí)法行動(dòng)和水上非法砂石碼頭砂堆、采砂運(yùn)砂船舶專項(xiàng)整治行動(dòng)，逢場(chǎng)會(huì)同市水運(yùn)服務(wù)中心對(duì)涉水鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口、碼頭及客貨運(yùn)船舶進(jìn)行安全、環(huán)保檢查，宣傳水上安全、環(huán)保知識(shí)，檢查船舶超載、資質(zhì)和配備救生衣、滅火器及船舶污染物處置情況，消除安全、環(huán)保隱患。持續(xù)開(kāi)展公路水路工程質(zhì)量安全監(jiān)管執(zhí)法，對(duì)湖南航務(wù)公司在建項(xiàng)目進(jìn)行了安全檢查，并督促整改。一年來(lái)，取締安江志安非法碼頭，拆除非法設(shè)備；對(duì)安江大橋下非法砂堆進(jìn)行了清理；查處水上和公路水路施工違法案件2起。

2024年我市交通運(yùn)輸行業(yè)安全穩(wěn)定，無(wú)安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生。一年來(lái)，大隊(duì)共對(duì)交通運(yùn)輸違法行為立案320起，處罰116.44萬(wàn)元，無(wú)行政訴訟案件發(fā)生。

四、存在的問(wèn)題及原因分析

（1）各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績(jī)效目標(biāo)主要是因?yàn)轭A(yù)算經(jīng)費(fèi)計(jì)劃不合理，不利于資金的使用和管理，相關(guān)管理制度還有待進(jìn)一步完善。

（2）執(zhí)法成本控制不足，執(zhí)法車(chē)輛老舊，維修保養(yǎng)費(fèi)用高，缺乏有效的成本監(jiān)控機(jī)制，導(dǎo)致部分執(zhí)法成本過(guò)高。

（3）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)，部分績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化、量化，難以準(zhǔn)確衡量目標(biāo)完成程度。

五、下一步改進(jìn)措施

（1)科學(xué)編制預(yù)算：深入調(diào)研各執(zhí)法項(xiàng)目，結(jié)合工作實(shí)際和歷史數(shù)據(jù)，合理預(yù)估項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金需求，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性。

(2)加強(qiáng)成本控制：建立健全成本管理制度，定期對(duì)執(zhí)法成本進(jìn)行分析，更新老舊執(zhí)法設(shè)備，優(yōu)化資源配置，降低執(zhí)法成本。                                       

(3)完善績(jī)效目標(biāo)設(shè)定：充分征求各股室和一線執(zhí)法人員意見(jiàn)，將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化、量化，制定可衡量、可考核的績(jī)效指標(biāo)，提高績(jī)效評(píng)價(jià)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

通過(guò)績(jī)效自評(píng)，進(jìn)一步掌握了資金使用情況和取得的效果，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題和不足，為今后加強(qiáng)資金使用管理、完善資金績(jī)效管理、提高資金使用效益工作提供重要的參考依據(jù)。

績(jī)效自評(píng)結(jié)果計(jì)劃在績(jī)效自評(píng)工作完成后的15個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)洪江市人民政府官方網(wǎng)站洪江市交通運(yùn)輸局板塊，向社會(huì)公眾公開(kāi)，確保信息及時(shí)傳遞給公眾，接受社會(huì)監(jiān)督。