目  錄

第一部分 洪江市林業(yè)局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市林業(yè)局概況

一、部門職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全市林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測和評價，統(tǒng)一發(fā)布相關(guān)信息。

2、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)及造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)、監(jiān)督各類公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作，組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。承擔(dān)市綠化委員會的具體工作。

3、負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全市森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)公益林區(qū)劃界定和保護(hù)管理工作，按權(quán)限負(fù)責(zé)管理國有森林資源。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂本級濕地保護(hù)規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，監(jiān)督管理沙化土地的開發(fā)利用，組織、指導(dǎo)建設(shè)項(xiàng)目對土地沙化影響的審核，組織沙化災(zāi)害預(yù)測預(yù)報和應(yīng)急處置。

5、負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工監(jiān)督管理野生動植物進(jìn)出口。

6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。擬訂本級各類自然保護(hù)地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國家公園申報、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作，負(fù)責(zé)省政府委托市政府或市政府直接行使所有權(quán)的國家公園等自然保護(hù)地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。提出新建、調(diào)整各類自然保護(hù)地的審核建議并按程序報批，組織審核世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門審核自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作，擬訂全市集體林權(quán)制度、國有林場、草原等改革意見并監(jiān)督實(shí)施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。開展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8、擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策，擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。

9、指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。

10、指導(dǎo)森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍，指導(dǎo)林業(yè)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作，指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。

11、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請市應(yīng)急管理局，以市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。

12、監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出本級林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按市政府規(guī)定權(quán)限，審核市級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項(xiàng)目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作。

13、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作，負(fù)責(zé)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原國際交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15、職能轉(zhuǎn)變。市林業(yè)局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化，保障國家生態(tài)安全。加快建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系，統(tǒng)一推進(jìn)全市各類自然保護(hù)地的清理規(guī)范和歸并整合，構(gòu)建統(tǒng)一規(guī)范高效的國家公園體制。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個，包括：辦公室、造林綠化股、森林資源管理股、人事教育股、規(guī)劃財務(wù)股、政策法規(guī)和行政審批服務(wù)股、森林草原防火股。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：市本級局以及所屬二級事業(yè)機(jī)構(gòu)12個：市林業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì)、市山林糾紛調(diào)處中心、洪江市林長制事務(wù)中心、市林地管理站、市公益林管理站、市資源林政管理站、市營林管理站、市森林動植物保護(hù)站、市林業(yè)產(chǎn)業(yè)管理站、洪江市風(fēng)景名勝區(qū)管理辦公室、市林業(yè)調(diào)查勘察設(shè)計隊(duì)、市林業(yè)科技推廣站。本單位獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)13個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個。

 （三）人員情況

共有編制人數(shù)177人，實(shí)有人數(shù)153人。

第二部分    部門決算表

后附EXCEL表

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計5813.3萬元。與上年相比，增加412.8萬元，增長15.16%，主要是因?yàn)楸灸瓯締挝槐炯壸芳禹?xiàng)目增加。   

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計5813.3萬元，其中：財政撥款收入5813.3萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計5813.3萬元，其中：基本支出3135.07萬元，占53.93%；項(xiàng)目支出2678.24萬元，占46.07%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計5813.3萬元，與上年相比，增加412.8萬元，增長15.16%，主要是因?yàn)楸灸瓯締挝槐炯壸芳禹?xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出5813.3萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加412.8萬元，增長15.16%，主要是因?yàn)楸灸瓯締挝槐炯壸芳禹?xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度財政撥款支出5813.3萬元，主要用于以下方面：引進(jìn)人才費(fèi)用占0.1%,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出占3.78%，其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出占0.83%，死亡撫恤占1.49%，財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助占0.12%，財政對工傷保險基金的補(bǔ)助占0.1%，行政單位醫(yī)療占1.65%，生態(tài)保護(hù)占7.97%，其他自然生態(tài)保護(hù)支出占0.69%，森林管護(hù)占0.62%， 停伐補(bǔ)助占0.17%，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出占0.17%，農(nóng)林水支出占75.91%（包括：行政運(yùn)行占38.08%，森林資源培育占8.59%，森林資源管理占0.49%，森林生態(tài)效益補(bǔ)償占3.12%，動植物保護(hù)占0.24%，濕地保護(hù)占13.88%，產(chǎn)業(yè)化管理占2.06%，林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)占4.11%，退耕還林還草占0.14%，其他林業(yè)和草原支出占4.67%，其他農(nóng)林水支出占0.52%），公路養(yǎng)護(hù)占0.15%，其他資源勘探工業(yè)信息等支出占0.03%，，住房公積金4.36%，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.03%，其他支出0.81%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3519.3萬元，支出決算數(shù)為5813.3萬元，完成年初預(yù)算的165.18%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）引進(jìn)人才費(fèi)用（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.6萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)支出不在預(yù)算項(xiàng)目內(nèi)。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為211.38萬元，支出決算為219.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有人員調(diào)入及工資上調(diào)。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0元，支出決算為48.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年將該項(xiàng)目納入財政統(tǒng)發(fā)。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0元，支出決算為86.52萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)不納入預(yù)算。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為15.1萬元，支出決算為13萬元，年初預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是：失業(yè)保險單位部分未能全部下?lián)芾U納。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為112.29萬元，支出決算為96.21萬元，年初預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是：本年單位有人調(diào)出。

7、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為314元，支出決算為463.15萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級補(bǔ)助收入決算納入本級財政撥款。

8、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0元，支出決算為40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級補(bǔ)助收入決算納入本級財政撥款。

9、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0元，支出決算為36.16萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級補(bǔ)助收入決算納入本級財政撥款。

10、節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款）停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級補(bǔ)助收入決算納入本級財政撥款。

11、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級補(bǔ)助收入決算納入本級財政撥款。

12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為5萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年未支出。

13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1768.4萬元，支出決算為2213.8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年有人員晉級、工資普調(diào)導(dǎo)致工資金額變動。

14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為499.35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級補(bǔ)助收入決算納入本級。

15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.61萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級補(bǔ)助收入決算納入本級。

16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）

年初預(yù)算為901萬元，支出決算為181.44萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目在驗(yàn)收階段未全部發(fā)放完畢。

17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動植物保護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級補(bǔ)助收入決算納入本級。

18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為18.6萬元，支出決算為806.75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級補(bǔ)助收入決算納入本級。

19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級補(bǔ)助收入決算納入本級。

20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為238.84萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級補(bǔ)助收入決算納入本級。

21、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）退耕還林還草（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.2萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級補(bǔ)助收入決算納入本級。

22、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為15元，支出決算為271.71萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級補(bǔ)助收入決算納入本級。

23、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30元，年初預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是：上級補(bǔ)助收入決算納入本級。

24、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9元，年初預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是：上級補(bǔ)助收入決算納入本級。

25、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2元，年初預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是：上級補(bǔ)助收入決算納入本級。

26、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為158.53元，支出決算為253.64元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年住房公積金在本年發(fā)放

27、其他支出（類）其他支出款）其他支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.07元，年初預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是：上級補(bǔ)助收入決算納入本級。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出3135.07萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2454.18萬元，占基本支出的78.28%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)680.89萬元，占基本支出的21.72%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：“三公”經(jīng)費(fèi)不再是一般公共預(yù)算財政撥款口徑，而是財政撥款口徑）

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為38萬元，支出決算為37.95萬元，完成預(yù)算的99.87%；與上年相比增加4.07萬元，增長12.01%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)報銷制度，不超預(yù)算支出。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是本年活動增加，三公經(jīng)費(fèi)對比上年有所增長。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

1.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為25萬元，支出決算為24.99萬元，完成預(yù)算的99.96%；與上年相比增加1.49萬元，增長6.34%。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為25萬元，支出決算為24.99萬元，

主要是加油卡充值、車輛過路費(fèi)、車輛維修等支出，完成預(yù)算的99.96%；與上年相比增加1.49萬元，增長6.34%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位秉持勤儉節(jié)約思想，按要求對公車進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是上年4月收到懷化市劃撥的四臺車輛。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13萬元，支出決算為12.96萬元，完成預(yù)算的99.69%；與上年相比增加2.58萬元，增長2.49%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位秉持勤儉節(jié)約思想，按要求進(jìn)行公務(wù)接待。決算數(shù)大于上年數(shù)的主要原因是活動比上年增加導(dǎo)致公務(wù)接待增加。2024年度共接待來訪團(tuán)組182個、來賓950人次，主要是各類驗(yàn)收、森林防火巡查等項(xiàng)目發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出651.76萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加275.96萬元，增長73.43%。主要原因是：本單位人員工資中的車補(bǔ)費(fèi)用計算在其他交通費(fèi)用中。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費(fèi)3.38萬元，用于召開林長制人員培訓(xùn)會議，人數(shù)60人，內(nèi)容為林長制人員培訓(xùn)；開支培訓(xùn)費(fèi)1.33萬元，用于開展懷化通訊員、林業(yè)項(xiàng)目培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為懷化通訊員培訓(xùn)、林業(yè)項(xiàng)目培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額348.53萬元，其中：政府采購貨物支出74.54 萬元、政府采購工程支出136.73萬元、政府采購服務(wù)支出137.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額348.53萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的3.5%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。1.組織對2024年度本部門（單位）整體支出開展績效自評，涉及項(xiàng)目5 個，共涉及資金1258.6萬元。其中，一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個1258.6萬元，占一般公共預(yù)算支出總額的100%。2.組織對所屬單位2024年度“退耕還林還濕試點(diǎn)工程地方配套資金”“森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等5個項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出1258.6萬元。3.組織對2024年度5個年初預(yù)算項(xiàng)目開展事前績效評估，共涉及資金1258.6萬元。

1. （二）績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門（單位）整體支出全年預(yù)算數(shù)1258.6萬元，執(zhí)行數(shù)5813.3萬元，完成預(yù)算的461.89%，績效自評得分90分，評價等級為“優(yōu)”。績效目標(biāo)完成情況：推進(jìn)產(chǎn)業(yè)建設(shè)：目標(biāo)1：油茶產(chǎn)業(yè)。 目標(biāo)2：林下經(jīng)濟(jì)。目標(biāo)3：林業(yè)科技推廣。2023年油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助支出63.86萬元，用于油茶低產(chǎn)低效林改造，完成0.1066萬畝，促進(jìn)了油茶產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，通過油茶推廣解決民生問題，群眾滿意度達(dá)95%以上，盡職完成部門職能任務(wù)。

2.加強(qiáng)資源管理：目標(biāo)1：加強(qiáng)森林資源保護(hù)。目標(biāo)2：嚴(yán)格執(zhí)行林地審批制定，嚴(yán)厲打擊亂占濫用林地、非法侵占林地的行為。目標(biāo)3：加強(qiáng)野生動植物保護(hù)。小江村防火林帶建設(shè)資金10萬元，用于小江村防火林帶建設(shè)，防火林帶建設(shè)對森林保護(hù)有重大意義，防止山火毀壞大量森林資源；森林防火經(jīng)費(fèi)5萬元，用于發(fā)放防火宣傳牌冊橫幅通告宣傳牌等總計87500份，林木受損面積率<=10%，森林防火工作取得明顯成效；雪峰山林場管護(hù)用房30萬元，驗(yàn)收達(dá)到省級要求標(biāo)準(zhǔn)，林場管護(hù)是保障森林資源的一環(huán)；2024年濫用林地、非法侵占林地罰沒款217.64萬元；野生動物致害補(bǔ)償20萬元，用于加拿大一枝黃花及松材線蟲病普查，維護(hù)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定。

3.完成造林任務(wù)堅持以林業(yè)項(xiàng)目帶動造林綠化，持續(xù)推進(jìn)人工造林、森林撫育、森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升、濕地建設(shè)、封山育林、生態(tài)廊道、國家儲備林建設(shè)等林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)，保證新一輪退耕還林第三次補(bǔ)助面積823.8畝，同時積極培育新型營造林主體，鼓勵家庭林場、林業(yè)專業(yè)合作組織、企業(yè)、社會團(tuán)體、個人開展專業(yè)化規(guī)模化造林綠化，認(rèn)捐、認(rèn)養(yǎng)林木，2024年義務(wù)植樹及送苗下鄉(xiāng)苗木共44069株。

二是部門評價結(jié)果。森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元，執(zhí)行數(shù)5萬元，完成預(yù)算的100 %，部門評價得分98分，評價等級為“優(yōu)”。

林長制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)15萬元，執(zhí)行數(shù)15萬元，完成預(yù)算的100 %，部門評價得分98分，評價等級為“優(yōu)”。

生態(tài)公益林補(bǔ)償資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)1223.7萬元，執(zhí)行數(shù)1223.7萬元，完成預(yù)算的100 %，部門評價得分98分，評價等級為“優(yōu)”。

生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)貼項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)314萬元，執(zhí)行數(shù)314萬元，完成預(yù)算的100 %，部門評價得分98分，評價等級為“優(yōu)”。

退耕還林還濕試點(diǎn)工程地方配套資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)18.6萬元，執(zhí)行數(shù)18.6萬元，完成預(yù)算的100 %，部門評價得分98分，評價等級為“優(yōu)”。

三是事前績效評估結(jié)果

2024年度5個重大項(xiàng)目事前績效評估，其中，5個項(xiàng)目評估通過，涉及資金1258.6萬元。

（三）評價結(jié)果應(yīng)用情況。

我市林地面積多，森林資源豐富，建議上級有關(guān)部門和市級財政加大林業(yè)項(xiàng)目資金投入力度，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，及時按進(jìn)度撥付項(xiàng)目資金，強(qiáng)化資金管理，充分發(fā)揮資金效益。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分 

附 件

一、2024年度部門(單位)整體支出績效自評報告

二、2024年決算公開表