目錄

 

第一部分 洪江市交通建設質量安全監督站概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

洪江市交通建設質量安全監督站概況

一、部門職責

（一）貫徹執行國家和省交通建設工程質量、施工安全生產、工程造價的法律、法規、規章和標準，參與擬訂全市交通建設工程質量、安全、造價監督的規定、辦法和實施細則的相關事務性工作，并組織實施。

（二）承擔全市國省縣道、農村公路、渡改橋中的小橋、危橋改造中的小橋拆除重建項目及加固工程、大中修工程、安保工程、水運工程建設的質量安全與造價監督等事務性工作。

（三）參與全市交通建設市場的監督。

（四）參與全市交通建設項目交（竣）工驗收事務性工作。負責受監交通建設工程的交工質量驗證檢測、竣工質量鑒定，對主要工程材料、構配件、工程實體進行中間質量檢查等事務性工作。

（五）承擔市交通運輸局審批的公路、水運等交通建設工程造價審查等事務性工作。

（六）負責全市交通建設項目的定額測定、交通建設材料價格信息的調查發布、公路水運工程造價數據庫的建立和管理等工作，協助主管部門開展造價相關事務性工作。

（七）負責受監交通建設工程監理、試驗檢測機構、造價咨詢機構及人員的信用評價初審工作，協助主管部門進行執業培訓等相關事務性工作。

（八）配合相關部門查處交通建設工程質量安全違法行為。

（九）受理對交通建設工程質量缺陷、安全生產隱患和造價相關問題的檢舉和投訴；調解交通建設工程造價爭議；參與交通建設工程質量與生產安全事故調查處理工作。

（十）承擔行業管理和指導的事務性工作。

（十一）承擔市交通運輸局交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市交通建設質量安全監督站內設機構包括：辦公室、質量監督造價室、安全監督室。

（二）決算單位構成。洪江市交通建設質量安全監督站2024年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市交通建設質量安全監督站單位本級，沒有其他二級預算單位。

第二部分

部門決算表

（見附件）

 

第三部分

2024年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收支總計105.90萬元，與上年相比，增加9.48萬元，增長9.84%，主要原因是在職人員工資正常晉升，工資福利支出增加。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計105.90萬元，其中：財政撥款收入105.90萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計105.90萬元，其中：基本支出105.90萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收支總計105.90萬元，與上年相比，增加9.48萬元，增長9.84%，主要原因是在職人員工資正常晉升，工資福利支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出105.90萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加9.48萬元，增長9.84%，主要原因是在職人員工資正常晉升，工資福利支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出105.90萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）23.34萬元，占22.04%；衛生健康支出（類）3.51萬元，占3.31%；交通運輸支出（類）69.66萬元，占65.78%；住房保障支出（類）9.39萬元，占8.87%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為81.45萬元，支出決算數為105.90萬元，完成年初預算的130.02%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）、機關事業單位職業年金繳費支出（項）、其他行政事業單位養老支出（項）、其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為9.00萬元，支出決算為23.34萬元，完成年初預算的259.33%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資正常晉級，相應財政配套養老、工傷、失業保險金額增加，以及新增2名退休人員，職業年金繳費支出增加。

2、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。

年初預算為4.45萬元，支出決算為3.51萬元，完成年初預算的78.65%，決算數小于年初預算數的主要原因是：在編制預算時對醫療保險估計過高。

3、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。

年初預算為61.71萬元，支出決算為69.66萬元，完成年初預算的112.88%，決算數大于年初預算數的主要原因是在職人員工資正常晉升，工資福利支出增加，以及新招聘兩人，相應辦公開支增加。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為6.29萬元，支出決算為9.39萬元，完成年初預算的149.28%，決算數大于年初預算數的主要原因：因2023年財政配套公積金未發放到位，2024年補發2023年財政配套公積金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出105.90萬元，其中：

人員經費96.88萬元，占基本支出的91.48%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、保險費、職業年金、住房公積金及其他對個人和家庭的補助。

公用經費9.02萬元，占基本支出的8.52%，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水電費、差旅費、維修（護）費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元；

3.公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出9.02萬元，比上年決算數減少4.47萬元，降低33.14%。主要原因是：單位厲行節約，壓縮開支。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門無會議費支出，無培訓費支出，無節慶、晚會、論壇、賽事等活動支出。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

績效自評開展情況：組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目1個，共涉及資金0.83萬元。其中，一般公共預算項目1個0.83萬元，占一般公共預算支出總額的0.78%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。

績效自評結果：2024年度本單位整體支出全年預算數105.90萬元，執行數105.90萬元，完成預算的100%，績效自評得分92分，評價等級為“優秀”。

績效目標完成情況：本站累計完成農村公路危橋改造、安保工程、鄉鎮通三級路、產業路等各種交通建設項目7個，完成質量安全監督現場檢查抽查10余次，抽檢質量合格率達到97%。發現安全隱患7處，現場整改到位7處，全年無安全質量事故發生。另外在鄉村振興、雙城同創等工作上嚴格按照上級要求，圓滿完成各項任務。

發現的主要問題及原因：一是工作經費嚴重不足。預算內資金緊張，單位負擔重，日常公用經費不足，特別是在職人員支出的工會經費和社保費(大病互助)以及年終績效獎金擠占公用經費，質量安全監督工作確實無經費保障。二是預算編制的準確性有待提高，預算編制與實際支出存在差異，年中追加支出較多，決算數與預算數相差較大。

下一步改進措施：一是根據目前的實際情況，我站積極向市財政爭取將交通建設工程質量安全檢測經費納入財政預算，以避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，確保工程質量安全監督工作順利推進及本站的正常運轉。二是細化預算編制工作，認真做好預算的編制，編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

（三）評價結果應用情況。

本次績效自評結果將作為我站未來預算編制、資金分配、項目管理的重要依據。具體而言，我們將根據自評結果：

調整預算結構：針對自評中發現的支出偏差和資源配置不均問題，我們將對下一年度的預算結構進行相應調整，確保資金能夠更加精準地投入到關鍵領域和項目中。

強化內部控制：針對自評中暴露出的管理效率問題，我們將進一步加強內部控制體系建設，完善各項管理制度和流程，提升整體工作效率和管理水平。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

三、政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

四、國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

五、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

六、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

七、其他收入：指單位取得的未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入。

八、“三公”經費：指由財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

第五部分

附件 

2024年度洪江市交通建設質量安全監督站整體支出績效自評報告

一、基本情況

（一）單位基本情況

1．主要職能：負責全市交通建設市場監督管理，全市公路、水路交通基礎設施建設重點工程項目質量與安全監督管理，受監工程質量檢查和質量評定、鑒定以及交通建設質量造價爭議調解和仲裁等事項。

2．機構情況：根據上述職責，下設辦公室、質量監督造價室、安全監督室3個股室。

3．人員情況：2024年年末本單位實有人數6名，相比上年，新增2名退休人員和2名公開招聘人員。

（二）單位年度整體支出績效目標

2024年單位整體支出績效目標：宣傳、實施國家和省市文件精神，加強在建工程監督力度，加強交通建設工程安全隱患排查，加強黨建、鄉村振興、創文創衛、森林防火等工作。

二、一般公共預算支出情況

2024年度財政撥款基本支出105.90萬元，其中：人員經費96.88萬元，占基本支出的91.48%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、保險費、職業年金、住房公積金及其他對個人和家庭的補助；公用經費9.02萬元，占基本支出的8.52%，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水電費、差旅費、維修（護）費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。

三、部門整體支出績效情況

2024年，我站根據年初工作規劃和重點工作安排，圍繞市委、市政府的工作部署，加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。

四、突出質量監督工作重點

1．規范項目受理程序。2024年本站共受理交通建設項目7個，其中產業路項目2個、養護工程1個、安防項目1個、鄉鎮通三級公路項目2個、農村公路危舊橋改造工程1個。這些項目線長、點多，為確保工程質量，先后組織召開專題會議4次，不斷總結監督經驗，調整完善監督制度。

2．強化宣傳預警工作。先后10余次深入工地為施工隊伍、當地群眾講解質量安全方面知識；加強施工現場質量安全管理，對各施工單位質量技術人員資質嚴格管理，對施工材料質量按照要求進行嚴格抽查，規范用電、用車，規范公示牌、安全警示牌、項目標語制作與懸掛；全年成功打造2批（次）“優質工程”“陽光工程”。

3．注重一線工地質量檢查。一年來，共組織交通建設項目質量巡查20余次，開展安全生產專項檢查30余次，檢查施工現場30多處。工程項目監督覆蓋率達100%，抽檢質量合格率達到97%，有效地保障了工程質量。重點支持懷化市第三屆旅發大會召開，保障安江鎮轄區交通項目建設質量安全，加強對安江大橋至岔頭鄉鎮通三級路建設，嚴格開展邵懷高速安江連接線出口擴建工程交竣工驗收工作，為改善安江交通條件、推動安江農耕文化旅游區建設、支持懷化市第三屆旅發大會做出應有貢獻。

五、突出安全監督工作重點

按照上級部署，我站緊緊抓住安全生產這一主線，以安全生產專項行動或活動為主要載體，嚴格按照法律法規積極推進“打非治違”“隱患清零”“安全生產月”專項整治以及賦碼管理等活動，有效保障交通建設工程領域安全正常秩序。

1．推進“打非治違”行動。本站在今年開展的“打非治違”專項行動中，制作了宣傳橫幅6幅、宣傳標語11張，對“打非治違”行動進行大力宣傳，深入發動，營造輿論氛圍。由站領導帶隊深入施工工地開展安全生產“打非治違”行動，全年共組織安全生產“打非治違”行動5次，出動執法人員11人（次），檢查施工現場13處。

2．推進“隱患清零”行動。自今年“隱患清零”行動開展以來，未發現重大安全隱患，但對一般隱患，本站仍要求企業必須落實整改措施、整改時限、整改責任，保質保量完成整改。截至目前，共檢查施工現場11處，發現安全隱患7處，現場整改到位7處，實現了“行動快、工作實、效果好”的“隱患清零”行動目標。

3．推進“安全生產月”活動。為開展好今年的“安全生產月”活動，本站“安全生產月”活動領導小組結合交通建設工程點多、線長、面廣的特點，組織質安監管人員深入在建交通建設工程施工項目部或施工現場開展安全生產宣傳活動。一年來，本站深入施工項目部或施工現場開展安全生產宣傳和檢查活動，共組織安全生產檢查和宣傳8次，出動人員20人次，深入施工項目部或施工現場開展安全生產宣傳和檢查活動，發現一般安全生產隱患4處，已整改到位4處，受到了有關項目部的一致好評。

同時，我站在鄉村振興、創文創衛、森林防火等市委、市政府中心工作方面嚴格按照相關要求，克服人員經費嚴重不足問題，基本完成各項工作任務，取得了一定成效。

根據考核評分細則，認為本單位2024年整體支出嚴格按照國家的相關財務管理制度規定，財務制度健全、會計核算規范，依照計劃管理使用，部門整體支出對交通建設質量安全監督工作的正常運行發揮了重要作用，取得了良好的社會效益。

六、存在的問題及原因分析

1．工作經費嚴重不足。預算內資金緊張，單位負擔重，日常公用經費不足，特別是在職人員支出的工會經費和社保費(大病互助)以及年終績效獎金擠占公用經費，質量安全監督工作確實無經費保障。

2．預算編制的準確性有待提高，預算編制與實際支出存在差異，年中追加支出較多，決算數與預算數相差較大。

3．資產管理工作有待進一步加強，對一些超過使用年限或者損壞的資產未能及時申報和處置，導致賬實不相符。

七、下一步改進措施

1．根據目前的實際情況，我站積極向市財政爭取將交通建設工程質量安全檢測經費納入財政預算，以避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，確保工程質量安全監督工作順利推進及本站的正常運轉。

2．細化預算編制工作，認真做好預算的編制，編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

3．加強資產卡片管理，對各類實物資產進行全面盤點，確保賬賬、賬實相符。

八、績效自評結果擬應用和公開情況

（一）績效自評結果擬應用

本次績效自評結果將作為我站未來預算編制、資金分配、項目管理的重要依據。具體而言，我們將根據自評結果：

調整預算結構：針對自評中發現的支出偏差和資源配置不均問題，我們將對下一年度的預算結構進行相應調整，確保資金能夠更加精準地投入到關鍵領域和項目中。

強化內部控制：針對自評中暴露出的管理效率問題，我們將進一步加強內部控制體系建設，完善各項管理制度和流程，提升整體工作效率和管理水平。

（二）績效自評結果公開情況

為保證績效自評結果的透明度和公信力，我們將按照相關規定和要求，通過官方網站等渠道將自評結果及時、全面地向社會公開，確保信息的廣泛傳播和及時獲取，接受社會監督，共同推動交通建設質量安全監督事業的發展。