第一部分  洪江市黔城鎮(zhèn)中心小學(xué)單位概況

一、部門職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的教育方針，教書育人，在轄區(qū)內(nèi)開展七—九年級教育教學(xué)工作。

2、開展師德師風(fēng)教育和教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，努力提高教師的道德修養(yǎng)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2023年部門決算編報(bào)范圍包括：洪江市黔城鎮(zhèn)中心小學(xué)本級。

（二）決算單位構(gòu)成。2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：洪江市黔城鎮(zhèn)中心小學(xué)本級。

第二部分  部門決算表（見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)1446.8萬元。與上年相比，增加161.5萬元，增長11%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)工資水平增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1446.8萬元，其中：財(cái)政撥款收入1446.8萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1446.8萬元，其中：基本支出1446.8萬元，占100%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1446.8萬元，與上年相比，增加161.5萬元，增長11%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)工資水平增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度財(cái)政撥款支出1446.8萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，增加161.5萬元，增長11%，主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)工資水平增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財(cái)政撥款支出1446.8萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1446.8萬元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1067.27萬元，支出決算數(shù)為1446.8萬元，完成年初預(yù)算的135.6%.

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款基本支出1446.8萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1233.1萬元，占基本支出的85.2%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)……；公用經(jīng)費(fèi)172.6萬元，占基本支出的14.8%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi).

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)（0萬元）持平，主要是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，杜絕了公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，杜絕了公務(wù)接待，“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算收入支出決算數(shù)為零。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)6.1萬元主要用于上級部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，內(nèi)容為教育教學(xué)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、2023年度預(yù)算績效情況說明

  2023年整體績效情況良好。主要做到了貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)，抓好控輟保學(xué)工作，普及義務(wù)教育；制訂切實(shí)可行的規(guī)章制度，積極開展教改教研活動，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量；多方籌措資金，改善辦學(xué)條件。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

附件：洪江市黔城鎮(zhèn)中心小學(xué)