目錄

第一部分 部門（單位）概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  洪江市雪峰鎮(zhèn)中心學(xué)校概況

一、部門職責(zé)

洪江市雪峰鎮(zhèn)中心學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育學(xué)校，為全額撥款事業(yè)單位，主要從事轄區(qū)內(nèi)的中小學(xué)教育教學(xué)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洪江市雪峰鎮(zhèn)中心學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：初中教育、小學(xué)教育、學(xué)前教育。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市雪峰鎮(zhèn)中心學(xué)校2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：洪江市雪峰鎮(zhèn)中心學(xué)校單位本級以及雪峰中心幼兒園。

第二部分  部門決算表（見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1230.6669萬元。與上年相比，增加78.99萬元，增長6.86%，主要是因為本年度人員經(jīng)費(fèi)有所增加及統(tǒng)計了家庭入學(xué)經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助資金。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1230.6669萬元，其中：財政撥款收入1170.4856萬元，占95.11%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入60.1813萬元，占4.89%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1230.6669萬元，其中：基本支出1190.4869萬元，占96.74%；項目支出40.18萬元，占3.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1170.4856萬元，與上年相比，增加18.8056萬元,增長1.63%，主要是因為本年度人員經(jīng)費(fèi)有所增加及統(tǒng)計了家庭入學(xué)經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助資金。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1170.4856萬元，占本年支出合計的95.11%，與上年相比，財政撥款支出增加18.8056萬元，增長1.63%，主要是因為本年度人員經(jīng)費(fèi)有所增加及統(tǒng)計了家庭入學(xué)經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出1170.4856萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出1170.4856萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1170.4856萬元，支出決算數(shù)為1170.4856萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

1、教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）年初預(yù)算79.0673萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項）年初預(yù)算707.0318萬元，完成年初預(yù)算的100%。

教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）年初預(yù)算444.5678萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出1170.4856萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1045.1336萬元，占基本支出的89.29%,主要包括主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、 績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、 撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金。

公用經(jīng)費(fèi)85.1720萬元，占基本支出的7.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)。

七、財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0 萬元，增長（降低）0%。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)5.66萬元，主要是教師參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)產(chǎn)生費(fèi)用；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，洪江市雪峰鎮(zhèn)中心學(xué)校共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

按照“誰支出，誰監(jiān)控"原則，組織項目實(shí)施科室對照績效目標(biāo)，對所負(fù)責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的項目目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。組織項目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任。加強(qiáng)溝通配合，科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，對績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計。

（二）部門（單位）整體支出績效情況

洪江市雪峰鎮(zhèn)中心學(xué)校是洪江市教育局主管的全日制九年一貫制學(xué)校，我單位以保障師生身體健康和生命安全、保證學(xué)校正常教學(xué)秩序、打造“平安校?！睘楣ぷ髂繕?biāo)，將安全工作常態(tài)化具體化，做到常抓不懈，警鐘長鳴。我校各項開支嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算制度，控制成本，開源節(jié)流，每一分錢的使用都有它的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性，對各項資金均進(jìn)行制度化管理，按規(guī)劃組織實(shí)施，保證了各項資金使用的真實(shí)、合法、有效，提高了資金的使用率。保證單位的高效運(yùn)轉(zhuǎn)；確保各項決策部署得到有效落實(shí)產(chǎn)生了良好的社會效應(yīng)，也取得了發(fā)展的可持續(xù)性、長效性。

（三）存在的問題及原因分析

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

第五部分  附 件

2023年度洪江市雪峰鎮(zhèn)中心學(xué)校部門整體支出績效自評

一、部門概況

洪江市雪峰鎮(zhèn)中心學(xué)校是一所九年一貫制學(xué)校，學(xué)校現(xiàn)有在職教師56人，在校學(xué)生641人,其中初中生190人，小學(xué)生355人，幼兒學(xué)生95人。主要負(fù)責(zé)實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)1-9年級義務(wù)教育階段的義務(wù)教育及轄區(qū)內(nèi)學(xué)前教育。我校下設(shè)科室有辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、德育處、工會、教科室、團(tuán)委、督導(dǎo)等科室。

二、部門財務(wù)情況

學(xué)校的整體支出1230.67萬元，其中基本支出1230.67萬元。其中：工資福利支出為926.14萬元，商品與服務(wù)支出為304.53萬元。商品與服務(wù)支出用于日常辦公用品購置、專用設(shè)備購置、水電費(fèi)、會議費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、教師用教材與教輔購置費(fèi)、臨聘人員工資、學(xué)生獎勵與資助、基礎(chǔ)設(shè)備購置與維修等，其中人員工資及基礎(chǔ)設(shè)備維修是重點(diǎn)支出項目，所有的資金在保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上都是用在急需、必須的合理開支，自規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)開支后，我校實(shí)行了公務(wù)接待費(fèi)零支出，更無公車費(fèi)與公費(fèi)旅游等支出。

三、部門績效目標(biāo)

（一）部門績效總目標(biāo)

貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量，鞏固藝術(shù)教育特色成果，促進(jìn)小學(xué)教育事業(yè)的發(fā)展。保障人員經(jīng)費(fèi)，提高教師隊伍幸福感；管好用好預(yù)算內(nèi)資金，改善和優(yōu)化學(xué)校的辦學(xué)條件；促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。

（二）2023年度部門績效目標(biāo)

后勤保障工作:目標(biāo)1：確保師生在校期間飲食安全。目標(biāo)2：購置相關(guān)儀器設(shè)備，保證教學(xué)質(zhì)量。目標(biāo)3：做好后勤保障管理工作，解決師生后顧之憂，為師生提供良好的教學(xué)環(huán)境。

師生培養(yǎng)工作:目標(biāo)1：完成年初既定學(xué)生招生工作。目標(biāo)2：豐富學(xué)生課外活動，拓展學(xué)生課外知識，調(diào)整學(xué)生學(xué)習(xí)心態(tài)，秉持以人為本的教育方式。

校園管理與建設(shè):目標(biāo)1：合理制定后勤及安全管理工作發(fā)展規(guī)劃和計劃，保障學(xué)校正常教學(xué)秩序、消防安全等。目標(biāo)2：加強(qiáng)校園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保障學(xué)生與教師的校園生活。目標(biāo)3：做好設(shè)施維修工作，確保環(huán)境安全。

其他工作：目標(biāo)1：堅持政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)能力培養(yǎng),堅持建立正確有效的學(xué)校價值體系和文化,創(chuàng)建濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。目標(biāo)2：不斷完善和提高學(xué)校的整體形象和水平,起引領(lǐng)示范的帶頭作用。

四、績效評價工作情況

根據(jù)農(nóng)村學(xué)校與發(fā)展實(shí)際設(shè)定績效目標(biāo)，通過專項資金項目的執(zhí)行管理及資金使用情況，全面分析和綜合評價專項資金的分配使用情況，進(jìn)一步管理和使用好專項資金，切實(shí)提高財政資金使用效率和項目管理水平，為以后年度財政資金預(yù)算安排提供重要參考。

五、綜合評價結(jié)果

從完成情況來看，本項目都較好地完成了項目的各項要求，達(dá)到了項目設(shè)立的目的，自評得分為95分。

六、部門整體支出績效情況

2023年學(xué)校的各項支出實(shí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照預(yù)算額度執(zhí)行，按部門預(yù)算進(jìn)行成本控制。1、財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，2、整體支出預(yù)算完成率較高，預(yù)算控制率較高；3、公用經(jīng)費(fèi)落到實(shí)處；4、自規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)開支后，我校實(shí)行了公務(wù)接待費(fèi)零支出，本年無三公經(jīng)費(fèi)支出。

另外，在洪江市教育局局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體師生的共同努力下，學(xué)校教育教學(xué)工作有了很大起色，全體師生的精神風(fēng)貌有了很大改觀，教學(xué)環(huán)境也越來越好。

七、存在的主要問題及原因分析

學(xué)校下水道出現(xiàn)堵漏等情況，校園墻體和路面情況較差，學(xué)校對維修費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)開支較大。教師周轉(zhuǎn)房房頂年久未修，遇雨漏水情況較為嚴(yán)重，增加撿漏服務(wù)開支。

在報賬過程中，出現(xiàn)無發(fā)票附件的情況，對報賬流程不熟悉。

本期在崗教師56名。本學(xué)期有1名教師退休；我校面臨巨大的教師缺口。 但我們相信，上級領(lǐng)導(dǎo)會為我們解決難題。讓我們?nèi)w師生團(tuán)結(jié)協(xié)作、奮力拼搏，開創(chuàng)出一條勵精圖治、拼搏奮進(jìn)的新路子，為洪江市教育事業(yè)的發(fā)展，為雪峰鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會穩(wěn)定做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

附件：洪江市雪峰鎮(zhèn)中心學(xué)校