目錄

第一部分 洪江市道路運輸服務中心部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  洪江市道路運輸服務中心概況

一、部門職責

（一））貫徹執行國家有關道路運輸行業的法律法規和方針、政策；

（二）參與道路運輸行業發展規劃編制，對道路運輸行業的健康發展提供咨詢和建議；

（三）對道路運輸企業等規范管理和行為進行業務指導；

（四）協助主管部門開展運輸管理相關調研，并提出建議意見；

（五）承擔全市道路運輸行業的調查統計編報工作，開展道路運輸相關數據、信息、資料的收集與分析，為道路運輸管理決策提供數據支撐；

（六）對道路運輸、機動車維修、駕駛員培訓及站（場）經營的開停業受理、資質評定，營業性客貨運輸車輛的投放與結構調整，客運線路及線網調整，道路運輸證及專用證牌發放等向主管部門提出建議意見，并按主管部門意見監督實施；

（七）負責營業性運輸車輛的技術管理工作；

（八）負責本市旅客運輸、貨物運輸、城市出租車、城市公交車、駕駛員培訓、汽車維修和客貨站（場）的行業管理；核發從事本轄區客運經營、普通貨物運輸、道路運輸站（場）經營、機動車維修經營和機動車駕駛員培訓業務等經營范圍的經營許可證及營運證；負責全市客運站場、客貨運企業、機動車維修、駕駛員的業務培訓工作；負責組織協調重點物質、大宗物資、重點站（場）集散物資的運輸工作，做好戰備、救災、搶險等指令性緊急物資的運輸組織工作；負責組織道路運輸信息網絡建設和發展現代物流。

（九）承擔全市客運站場及配套設施建設的組織協調服務的具體工作；

（十）負責新能源汽車和網絡約車等的行業引導宣傳和協調服務工作；

（十一)完成主管部門交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市道路運輸服務中心內設機構包括：綜合室、人事和財務室、安全應急室、道路客貨運室、城市公共客運室、機動車駕駛員服務室、從業人員服務室。

（二）決算單位構成。洪江市道路運輸服務中心2023年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市道路運輸服務中心本級，沒有其他二級決算單位。

第二部分  部門決算表（見附件）

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1905.35萬元。與上年相比，增加926.95萬元，增長95%，主要是因為交通運輸支出增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1905.35萬元，其中：財政撥款收入1905.35萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1905.35萬元，其中：基本支出329.09萬元，占17%；項目支出1576.26萬元，占83%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1905.35萬元，與上年相比，增加926.95萬元,增長95%，主要是因為交通運輸支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1905.35萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加926.95萬元，增長95%，主要是因為交通運輸支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1905.35萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出56萬元，占3%；衛生健康支出78萬元，占4%;交通運輸支出1747.19萬元，占92%；住房保障支出20.17萬元，占1%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為334.78萬元，調增后調整預算數為1905.35萬元，支出決算數為1905.35萬元，完成年初預算的100%，其中：

1、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）。

年初預算258.87萬元，支出決算為258.87萬元，完成年初預算的100%。

2、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）。

年初預算272.13萬元，支出決算為272.13萬元，完成年初預算的100%。

3、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸（項）。

年初預算1216.18萬元，支出決算為1216.18萬元，完成年初預算的100%。

4、交通運輸支出（類）其他交通運輸（款）公共交通運營補助（項）。

年初預算1216.18萬元，支出決算為1216.18萬元，完成年初預算的100%。

5、社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）。

年初預算56萬元，支出決算為56萬元，完成年初預算的100%。

6、社會保障和就業（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算5.71萬元，支出決算為5.71萬元，完成年初預算的100%。

7、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）。

年初預算2.19萬元，支出決算為2.19萬元，完成年初預算的100%。

8、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算63.94萬元，支出決算為63.94萬元，完成年初預算的100%。

9、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）。

年初預算14.06萬元，支出決算為14.06萬元，完成年初預算的100%。

10、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。

年初預算4萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的100%。

11、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預算20.17萬元，支出決算為20.17萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出329.10萬元，其中：人員經費293.22萬元，占基本支出的89%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、撫恤。公用經費35.88萬元，占基本支出的11%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會經費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為4.11萬元，支出決算為4.11萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

公務用車運行維護費支出預算為5.84萬元，支出決算為5.84萬元，完成預算的100%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5.84萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：

2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5.84萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5.84萬元，主要是維修、用油、年檢支出。截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出35.88萬元，比上年決算數44.39萬元增減少8.51萬元，降低19%。主要原因是人員減少和壓縮運行經費開支。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元，開支培訓費0.74萬元，主要用于單位員工進行后繼教育培訓費用，未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額49.66萬元，其中：政府采購貨物支出19.86 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出29.8萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

根據《洪江市財政局關于開展部門整體支出績效評價工作的通知》組織對本單位開展整體支出績效評價，評價情況優。部門整體支出對預算執行高度重視，大力提倡勤儉節約，堅持把有限的工作經費用在本單位的重要工作上，嚴格財經紀律和財務制度，堅持先有預算，后有支出，每筆財務支出都經過嚴格的審批程序，保證全年經費開支不超預算范圍。這些措施很好地保證了經費開支和資金使用的合規、合法、安全有效。從評價情況來看，2023年部門預算財政安排資金績效目標由市財政下達指標確定，各項經費得到有效使用。確保我市道路運輸管理工作得到進一步加強，業務管理能力顯著增強，服務能力得到全面提升。

(二）存在的問題及原因分析

存在的主要問題是有限的經費預算開支不能滿足正常的辦公需要和全面的安全監管道路運輸工作需要。由于我市道路運輸安全監管工作點多、線長、面廣，經常深入鄉鎮進行安全檢查已成為常態化工作，監管成本高，加之沒有任何收費項目，要保證正常工作的運轉困難很大。建議市財政在制定部門預算時考慮我單位的實際困難，適當提高工作經費的標準，進一步提升我市道路運輸安全監管水平。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取 得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結轉和結余：是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

六、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

七、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

八、一般公共服務（類）事務（款）：是指用于保障機構正常運行、開展業務等活動的支出。

     附件：洪江市道路運輸服務中心