目錄

第一部分 洪江市太平鄉中心學校概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  洪江市太平鄉中心學校概況

一、部門職責

1、貫徹執行黨的教育方針，教書育人，在轄區內開展1—9年級教育教學工作。

2、開展師德師風教育和教師業務培訓工作，努力提高教師的道德修養素質和業務能力水平。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。2023年部門決算編報范圍包括太平鄉中心學校本級。

（二）決算單位構成。2023年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市太平鄉中心學校本級。

第二部分  部門決算表（見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

洪江市太平鄉中心學校2023年度收入支出決算總體情況說明：

洪江市太平鄉中心學校2023年總收入、支出決算數為1236.60萬元，較2022年總收入、支出決算數（1189.37萬元）增加3.97%。

二、關于洪江市太平鄉中心學校2023年度收入決算情況說明

洪江市太平鄉中心學校2023年度收入1236.60萬元,其中一般公共預算財政撥款1182.17萬元,占全年總收入的95.60%；事業收入32.74萬元，占全年總收入的2.65%；其他收入21.69萬元，占全年總收入的1.75%。

三、關于洪江市太平鄉中心學校2023年度支出決算情況說明

2023年洪江市太平鄉中心學校支出1236.60萬元，其中基本支出1158.81萬元，占全年總支出的93.71%；項目支出77.79萬元 ，占全年總支出的6.29%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

洪江市太平鄉中心學校2023年財政撥款總收入、支出決算數為1182.17萬元，較2022年總收入、支出決算數（1142.15萬元）增加3.50%，主要原因是本年度增加項目經費等收入支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

洪江市太平鄉中心學校2023年財政撥款總支出決算數為1182.17萬元,占本年支出的95.60%。較2022年支出決算數（1142.15萬元）增加3.50%，主要原因是本年度增加項目經費等支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2023年洪江市太平鄉中心學校財政撥款支出1182.17萬元，其中學前教育41.65萬元，占全年總支出的3.52%；小學教育707.77萬元，占全年總支出的59.87%；初中教育432.75萬元，占全年總支出的36.61%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

2023年洪江市太平鄉中心學校財政撥款支出1104.38萬元，其中工資福利支出833.82萬元，占全年總支出的75.50%，商品和服務性支出86.27萬元,占全年總支出的7.81%,對個人和家庭的補助184.29萬元 ，占全年總支出的16.69%。

七、關于洪江市太平鄉中心學校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經費0萬元，比2022年“三公”經費決算數（0萬元）減少了0萬元，主要是執行中央八項規定，杜絕了公務接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年執行中央八項規定，杜絕了公務接待，“三公”經費0萬元。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年度本單位無政府性基金收支

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出86.27萬元，比上年決算數（106.96萬元）減少20.69萬元，減少19.34%。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費3.48萬元，主要是教師參加業務培訓的費用2.68萬元，舉辦校本培訓開支0.8萬元；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額14.15萬元，其中：政府采購貨物支出14.15萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額14.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額14.15萬元，占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

我單位按照績效管理的要求及時做好績效目標申報、績效監控、績效整體評價及績效專項評價。

（二）存在的問題及原因分析

無

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

附件：洪江市太平鄉中心學校