目錄

第一部分 洪江市安江鎮(zhèn)第一完全小學概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  洪江市安江鎮(zhèn)第一完全小學概況

一、部門職責

洪江市安江鎮(zhèn)第一完全小學是一所六年制義務教育學校，為全額撥款事業(yè)單位，主要從事轄區(qū)內的小學教育教學。目前教職工人數(shù)108人。學校以立德樹人為根本，以提升辦學品質為核心，以增強教師職業(yè)認同感為動力，以深化課程改革和推行績效量化考核為抓手，促進學校教育教學質量全面提高，以深化新課程改革、加強中華傳統(tǒng)文化教育、創(chuàng)建特色學校為重點，細化措施，打造學校品牌。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市安江鎮(zhèn)第一完全小學有獨立編制機構2個（洪江市安江鎮(zhèn)第一完全小學小學和洪江市安江鎮(zhèn)第一完全小學幼兒園），獨立核算機構1個。洪江市安江鎮(zhèn)第一完全小學內設機構包括：學校黨委書記辦公室、學校辦公室、學校教務處、學校德育處、學校總務處、學校工會辦公室等6個處室。

（二）決算單位構成。洪江市安江鎮(zhèn)第一完全小學2023年部門決算匯總公開單位構成包括：洪江市洪江市安江鎮(zhèn)第一完全小學本級以及洪江市安江鎮(zhèn)第一完全小學幼兒園。

第二部分  部門決算表（見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計2367.25萬元。與上年相比，增加316.84萬元，增長13.4%，主要是因為人員經費增加.

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2367.25萬元，其中：財政撥款收入2061.64萬元，占87%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入305.6萬元，占13%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2367.25萬元，其中：基本支出2367.25萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計2061.64萬元，與上年相比，增加285.72萬元,增長13%，主要是因為人員經費有所增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出2061.64萬元，占本年支出合計的87%，與上年相比，財政撥款支出增加285.72萬元，增長13%，主要是因為人員經費有所增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出2061.64萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%；教育（類）支出2061.64萬元，占100%.

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1542.24萬元，支出決算數(shù)為2061.64萬元，完成年初預算的74%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出2061.64萬元，其中：

人員經費1810.65萬元，占基本支出的87.83%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費

公用經費251萬元，占基本支出的12.17%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

本單位無三公經費支出

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收入支出

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出251萬元，主要原因是：差旅費、工會經費有所增加

十、一般性支出情況說明

2023年本校開支培訓費1.43萬元，用于開展教師教育教學業(yè)務培訓工作，人數(shù)108人，內容為國家級、省級、市級、縣級各學科教師專業(yè)能力提升培訓。

十一、關于政府采購支出說明

本單位無政府采購支出

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2023 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。（見第五部分附件）

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分  附 件

2023年度洪江市安江鎮(zhèn)第一完全小學整體支出績效自評報告

洪江市安江鎮(zhèn)第一完全小學為全額撥款事業(yè)單位，下設教務處、政教處、總務處等管理部門。 我校編制數(shù)106人，實有在編人數(shù)108人，2023年在校學生2197人，其中小學1934人，幼兒園263人。

單位主要職責：貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，深化教育改革，發(fā)展素質教育，穩(wěn)步提高教育質量，鞏固藝術教育特色成果，促進義務教育和學前教育事業(yè)的發(fā)展。保障人員經費，提高教師隊伍幸福感；管好用好預算內資金，改善和優(yōu)化學校的辦學條件；促進學生全面發(fā)展，把教育教學質量放在首位，辦人民滿意的教育。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

根據(jù)洪江市財政局2023年本級部門預算的批復，洪江市洪江市安江鎮(zhèn)第一完全小學2023年初預算1542.24萬元，調整預算數(shù)為2367.25萬元。2023年實際撥款2367.25萬元，本年實際支出2367.25萬元，其中：人員經費支出1810.65萬元，公用經費支出為251萬元。

二、本年度部門整體支出績效情況

一學年來，我們始終把學生思想道德建設工作擺在首位，面對德育工作的新形勢，新問題，面對我校德育工作的現(xiàn)狀，不斷探索德育工作的新思路，新方法，從實處入手，抓住關鍵，嚴格管理，在改善辦學條件，推進課程改革，規(guī)范辦學行為，實施素質教育等方面都做出了卓有成效的工作，取得了滿意的成績。現(xiàn)將一年來的工作總結如下： 

（一） 借助契機，全力提升學校辦學條件

積極改善辦學條件。校內新鋪設塑膠跑道，修建足球場及籃球場，花壇安裝護欄，既美觀大方，又極大增加了學校師生運動的安全性和舒適性。教師辦公桌椅的更換，優(yōu)化了教師辦公環(huán)境。教學樓走廊懸掛了清廉詩畫，體現(xiàn)了學校獨特的文人風采。

（二）強師能、塑師德，骨干隊伍逐漸形成

造就一支師德高尚、業(yè)務精湛，具有開拓創(chuàng)新精神的教師隊伍，是實施素質教育的重要保證，是提升學校內涵，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關鍵所在。一年來，學校積極為廣大教師搭建各種活動平臺，為教師的專業(yè)發(fā)展，業(yè)務提升創(chuàng)造條件。一是結合高效課堂的研究，積極開展校本研訓活動。二是傾力支持教師培訓學習。一年來，我校涌現(xiàn)出了楊小霞、楊富麟、楊靜、肖婷、劉文君等一批優(yōu)秀的年輕教師，為我校的教學質量的不但提升提供了堅實的人才基礎。

在抓好業(yè)務本領的同時，學校還不斷強化學校領導班子及全體教職工的思想作風建設，既培師能，更鑄師德。黨支部和德育處充分利用平時例會、支部活動等機會對教師舉行師德培訓，樹立師德典型、評選了師德標兵，鼓勵教師爭做“四有”好老師。教師自身的素質和良好品德贏得家長的贊許，教師向彥谞勇救險墜樓兒童的事跡更是得到了廣泛稱贊，被評選為2023年3月“湖南好人”。

（三）抓常規(guī)、促教研，教學質量不斷提高

教學質量是立校之本，教學工作是學校一切工作的中心。一年來，我們安穩(wěn)確立質量意識，以教育教學為抓手，緊緊抓住教學常規(guī)管理、校本培訓實施這兩項工作不放松，使我校在辦學行為不斷規(guī)范的前提下，教學質量保持了穩(wěn)步晉升。

1、抓常規(guī)、夯基礎，堅決杜絕教學工作的隨意性和無目的性。教學常規(guī)簡而言之，就是備、教、批、輔、考。抓得不到位就會使教學流于形式。因此，在常規(guī)管理中我們堅持做到以下三點：

(1)明確常規(guī)的每一個環(huán)節(jié)該怎樣準備、怎樣實施，達到什么要求。我們根據(jù)學校實際，結合教育局教學常規(guī)制定出了中學教學常規(guī)基本要求，讓教師們對教學常規(guī)做到心中有數(shù)，同時它也是我們進行常規(guī)檢查評價的依據(jù)。

(2)常規(guī)檢查一抓到底，有始無終。堅持一周一集體備課，一月一檢查一公布。教導處的隨時檢查與定期抽查都要長期堅持，毫不怠惰，造有效課堂，不斷提升教育教學質量。

(3)常規(guī)檢查反饋、調控快。抓常規(guī)管理不是目的，而是手段，其目的是有效地實施教和學，提高教學質量，因此，檢查的結果必須迅速的反饋到教師那里，使教師能及時地改進，逐步的完善。

在常規(guī)檢查上的模式上，我們由過去那種定期檢查轉變成了隨機抽查與多元評議。一是建立領導班子隨機推門聽課、隨機檢查制度，讓學校領導檢查課堂教學在平時，發(fā)現(xiàn)問題在平時，矯正反饋在平時；二是評議的內容不在單看定期檢查的備課本、作業(yè)本、研究筆記等文字材料，而是把文字材料與隨機抽查、推門聽課的情況結合起來從多方面評議。

2、抓教研，提能力，為學校持續(xù)發(fā)展奠基。

本學年我們在自修反思的基礎上，加強個人教學分析，強調合作，使教師在做中學，在實踐中領悟，使老師走上研究中研討，實踐中總結，總結中提高的成長歷程。并通過組織各種形式教學比武活動，促進了我校教師專業(yè)化成長。現(xiàn)在已經基本形成質量興校，以教學質量論英雄的良好局面。本年度教師積極撰寫論文獲獎率高，其中省級獎18名，市級獎5名，區(qū)級獎14名。

（四）多渠道、全方位，德育途徑不斷拓展

一學年來，我們始終把學生思想道德建設工作擺在首位，面對德育工作的新形勢，新問題，面對我校德育工作的現(xiàn)狀，不斷探索德育工作的新思路，新方法，從實處入手，抓住關鍵，嚴格管理，取得了一定的效果。

1、學校繼續(xù)把學生行為習慣的培養(yǎng)作為學生教誨管理的突破口，采取多種措施，著力學生文明禮貌、儀容外表、勤儉節(jié)省、講究衛(wèi)生等習慣的養(yǎng)成。具體措施：一是強化制度建設，進一步完善了《文明班級評比細則》，把管理細化到學生研究和生活的每一個環(huán)節(jié)；修訂了《班主任工作管理辦法》，極大提高了班主任工作的積極性和主動性；二是加強督查。少先隊值日，行政值周，每天巡查在教學的各個時段，加強了對學生行為習慣的督查和養(yǎng)成；三是加強宣傳引導，德育處、少先隊充分利用集會、班會、黑板報、國旗下的講話等途徑有計劃、有針對性地對學生舉行愛國主義教育、集體主義教育、法制教育、安全教育、心理健康教育，對全體學生尤其突出行為習慣的養(yǎng)成教育，做到重點清，要求明，措施實，讓每一個學生熟知良好習慣的內容，從思想上內化為本人的行動。四是開展競賽，榜樣激勵，每月評出各年級的文明班級、每班評出星級學生，為全體學生樹立榜樣。

2、加強家校聯(lián)系，辦好家長學校和開好家長會。本年度在原有家長學校的基礎上建設完善了家長委員會制度，召開了全校家長會，通過家訪等各種形式的家校聯(lián)系，進行分層分類的家庭教育指導，幫助家長樹立正確的教育觀念，掌握科學的教育方法。形成學校、家庭、社會教育相互滲透、整體協(xié)調的大德育格局。

3、結合一些節(jié)慶日，開展了系列活動：如植樹節(jié)，為校園綠化，愛護校園一草一木；三月學雷鋒活動，“我為人人，人人為我”做好事;，開展應急演練周活動，進行多次消防、地震演練，增強學生的逃生意識及本領；結合六年級的特點，還召開了誓師大會及主題班會。我們在校園內大力開展普法教育。通過講座、知識問答等途徑和手段，讓學生去學法、懂法、守法。

4、學校還開展了對學校環(huán)境美化和班級文化建設工作。在樓梯過道布置了清廉名畫、宣傳標語，各班級也重新布置了班級口號，學校門口櫥窗定期更換宣傳內容。我們相信，隨著各項活動、工作的深入開展，我校的校園文化建設一定會特色彰顯，邁上新臺階。

（五）強保障、重實效，安全工作日趨完善

1、加強內部管理力度，提高后勤服務水平。

本著“服務育人”的宗旨，使后勤工作做到物盡其用，提高服務質量，服務效率，確保了一線教育教學工作的順暢。同時積極培養(yǎng)安保人員的義務心，提高了其主人翁意識，讓他們積極主動地參與到學校的各項活動中來，平時多做有心人，提高安全意識，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，將安全隱患覆滅在萌芽狀態(tài)。

2、抓好安全工作，構建和諧校園。

我們一直把安全工作放在重中之重，高度重視安全工作。一是按要求認真制定各項安全工作制度、措施和應急方案；加強門衛(wèi)值班制度，外來人員及學生中途進出校門都有登記記錄；二是進一步強化對全體師生的安全宣傳教育，每學期都組織師生參加交通安全、消防安全知識講座；三是堅持安全工作經常化，堅決杜絕事故苗頭，對呈現(xiàn)的隱患及時整改。通過全校教師的共同努力，我校在本年度沒有安全義務事故發(fā)生。

三、績效自評結果

經過績效評價組綜合評價：最后評定得分為95分，結果為“優(yōu)秀”。

四、存在的主要問題及原因分析

1、預算編制的準確性有待提高，預算編制與實際支出項目有的存在差異，預算編制不夠準確，年中追加較多，決算數(shù)與預算數(shù)相差較大。

2、績效目標編制不規(guī)范。在績效目標的設立、內容的完整、項目指標的選用和評價工作有待加強和完善，績效管理體系不健全。

3、師資配備有待加強。學校教師素質有待進一步提高。有些學科的師資配備不盡如人意，師資力量不足，有的教師素質不高，有待進一步提高。

4、資產管理欠規(guī)范。學校資產管理欠規(guī)范，特別是資產損毀、報廢的不處置申報，造成資產賬實不符。還有就是有些資產折舊完了也不做報廢處理。

五、下一步改進措施

1、提高認識，加強領導，認真學習上級文件和理論知識，積極落實政策，提高預算編制準確性，縮小預決算差距。

2、規(guī)范、科學設定績效目標，加強績效評價管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，

3、積極引進專業(yè)教師，充實專業(yè)師資力量。加強師資培訓，特別是專業(yè)教師的培訓。

4、重視資產的規(guī)范管理。積極對資產進行清查，對損毀、報廢的資產進行處置申報，及時進行賬務處理。

附件：洪江市安江鎮(zhèn)第一完全小學