一、一般公共預算執行情況

1、收入情況

截至9月份，全市完成地方一般公共預算收入50117萬元，同比增收338萬元，增幅0.67%，完成年初計劃的72.73%，欠序時進度1558萬元。

分收入部門看：稅務部門完成39975萬元，同比增收2590萬元，增幅6.92%；財政部門完成10142萬元，同比減收2252萬元，增幅-18.18%。

分收入性質看：地方稅收收入完成31112萬元，同比減收1302萬元，增幅-4.03%，完成年初預算進度的66.7%，占全口徑稅收收入的比重為64.94%，比上年同期降低2.33個百分點；非稅收入完成19005萬元，同比增收1640萬元，增幅9.44%，完成年初預算進度的85.37%；地方一般公共預算收入非稅占比為37.92%。

截至9月份，上劃中央收入累計完成13290萬元，同比增收882萬元，增幅7.11%；上劃省級收入累計完成3507萬元，同比增收141萬元，增幅4.13%。

增值稅完成17116萬元，增幅-14.22%，占全口徑稅收收入的比重為35.73%；

企業所得稅完成4943萬元，增幅105.23%，占全口徑稅收收入的比重為10.32%；

個人所得稅完成2945萬元，增幅78.81%，占全口徑稅收收入的比重為6.15%；

城市維護建設稅完成985萬元，增幅-15.74%，占全口徑稅收收入的比重為2.06%；

契稅完成15565萬元，增幅46.76%，占全口徑稅收收入的比重為32.49%。

耕地占用稅完成1283萬元，增幅-9.71%，占全口徑稅收收入的比重為2.68%。

土地增值稅完成194萬元，增長-97.24%，占全口徑稅收收入的比重為0.4%。

2、支出情況

9月份，全市一般公共預算支出完成296400萬元，同比增支27835萬元，增幅10.37%。

主要支出項目情況是：

一般公共服務支出31444萬元，同比增幅16.35%，占總支出的10.43%；

公共安全支出9701萬元，同比增幅11.8%，占總支出的3.27%；

教育支出44622萬元，同比增幅3.68%，占總支出的15.05%；

科學技術支出5648萬元，同比增幅1398.41%，占總支出的1.91%；

文化旅游體育與傳媒支出9265萬元，同比增幅-33.18%，占總支出的3.13%；

社會保障和就業支出64238萬元，同比增幅2.43%，占總支出的21.67%；

衛生健康支出20693萬元，同比增幅-4.89%，占總支出的6.98%；

節能環保支出4959萬元，同比增幅138.3%，占總支出的1.67%；

城鄉社區事務支出10186萬元，同比增幅30.17%，占總支出的3.44%；

農林水事務支出53096萬元，同比增幅30.51%，占總支出的17.91%；

交通運輸支出17746萬元，同比增幅82.33%，占總支出的5.99%；

資源勘探工業信息等支出3301萬元，同比增幅-22.42%，占總支出的1.11%；

自然資源海洋氣象等支出2200萬元，同比增幅-22.12%，占總支出的0.74%；

住房保障支出10314萬元，同比增幅-23.95%，占總支出3.48%；

災害防治與應急管理支出3584萬元，同比增幅43.47%，占總支出的1.21%。

二、政府性基金預算執行情況

1、收入情況

9月份，全市完成政府性基金收入37556萬元，較上年增收18069萬元，同比增幅92.72%，其中：國有土地使用權出讓收入完成36018萬元，增收18086萬元，同比增幅100.86%。

2、支出情況

9月份，全市政府性基金支出完成98503萬元, 較上年同期增幅4.18%，其中國有土地使用權出讓收入安排的支出31290萬元，較上年同期增幅-24.76%。

三、預算執行情況分析

1、收入分析。

截至9月底，全市13個稅種種車船稅、企業所得稅、個人所得稅、資源稅、契稅、印花稅6個稅種較同期呈增長態勢，增長7117萬元，增幅54.97%；增值稅、城市維護建設稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、耕地占用稅、環境保護稅等777個稅種較同期呈下降態勢，下降8419萬元，增幅-43.25%，主要是由于房地產供需失衡、房企融資困難以及土地市場交易不活躍等因素影響，導致相關增值稅、土地四稅減少，其中僅土地增值稅就減收了6845萬元。

2、支出分析。

截至9月底，全市一般公共預算支出完成296400萬元，其中民生九項支出（教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、交通運輸支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出）合計為207401萬元，同比增長13.31%，占一般公共預算支出比重達到79.36%，支出占比數月保持在75%以上，堅持保障我市民生支出需求。