一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入情況

8月份，全市完成地方一般公共預(yù)算收入41972萬(wàn)元，同比減收2911萬(wàn)元，增幅-6.49%，完成年初計(jì)劃的60.92%，欠序時(shí)進(jìn)度3961萬(wàn)元。

分收入部門看：稅務(wù)部門完成32544萬(wàn)元，同比減收2163萬(wàn)元，增幅-6.23%；財(cái)政部門完成9428萬(wàn)元，同比減收748萬(wàn)元，增幅-7.35%。

分收入性質(zhì)看：地方稅收收入完成26745萬(wàn)元，同比減收2991萬(wàn)元，增幅-10.06%，完成年初預(yù)算進(jìn)度的57.34%，占全口徑稅收收入的比重為63.69%，比上年同期降低3.72個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入完成15227萬(wàn)元，同比增收80萬(wàn)元，增幅0.53%，完成年初預(yù)算進(jìn)度的68.41%；地方一般公共預(yù)算收入非稅占比為36.28%。

8月份，上劃中央收入累計(jì)完成12121萬(wàn)元，同比增收758萬(wàn)元，增幅6.67%；上劃省級(jí)收入累計(jì)完成3126萬(wàn)元，同比增收111萬(wàn)元，增幅3.68%。

增值稅完成14982萬(wàn)元，增幅-17%，占全口徑稅收收入的比重為35.68%；

企業(yè)所得稅完成4860萬(wàn)元，增幅105.5%，占全口徑稅收收入的比重為11.57%；

個(gè)人所得稅完成2855萬(wàn)元，增幅86.48%，占全口徑稅收收入的比重為6.8%；

城市維護(hù)建設(shè)稅完成873萬(wàn)元，增幅-16.62%，占全口徑稅收收入的比重為2.08%；

契稅完成13566萬(wàn)元，增幅35.31%，占全口徑稅收收入的比重為32.31%。

耕地占用稅完成643萬(wàn)元，增幅-54.69%，占全口徑稅收收入的比重為1.53%。

土地增值稅完成184萬(wàn)元，增長(zhǎng)-97.19%，占全口徑稅收收入的比重為0.44%。

2、支出情況

8月份，全市一般公共預(yù)算支出完成261334萬(wàn)元，同比增支31691萬(wàn)元，增幅13.8%。

主要支出項(xiàng)目情況是：

一般公共服務(wù)支出27265萬(wàn)元，同比增幅16.35%，占總支出的10.43%；

公共安全支出8486萬(wàn)元，同比增幅15.28%，占總支出的3.25%；

教育支出37917萬(wàn)元，同比增幅2.09%，占總支出的14.51%；

科學(xué)技術(shù)支出5602萬(wàn)元，同比增幅1577.25%，占總支出的2.14%；

文化旅游體育與傳媒支出8275萬(wàn)元，同比增幅11.25%，占總支出的3.17%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出56814萬(wàn)元，同比增幅9.26%，占總支出的21.74%；

衛(wèi)生健康支出19088萬(wàn)元，同比增幅2.13%，占總支出的7.3%；

節(jié)能環(huán)保支出4429萬(wàn)元，同比增幅193.12%，占總支出的1.69%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9137萬(wàn)元，同比增幅98.76%，占總支出的3.5%；

農(nóng)林水事務(wù)支出46265萬(wàn)元，同比增幅20%，占總支出的17.7%；

交通運(yùn)輸支出16068萬(wàn)元，同比增幅91.42%，占總支出的6.15%；

資源勘探工業(yè)信息等支出3118萬(wàn)元，同比增幅-23.88%，占總支出的1.19%；

自然資源海洋氣象等支出1953萬(wàn)元，同比增幅-25.71%，占總支出的0.75%；

住房保障支出9408萬(wàn)元，同比增幅-23.57%，占總支出3.6%；

災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出3076萬(wàn)元，同比增幅45.09%，占總支出的1.18%。

二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入情況

8月份，全市完成政府性基金收入35240萬(wàn)元，較上年增收15760萬(wàn)元，同比增幅80.9%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成33880萬(wàn)元，增收15955萬(wàn)元，同比增幅89.01%。

2、支出情況

8月份，全市政府性基金支出完成80583萬(wàn)元,較上年同期增幅25.44%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出29190萬(wàn)元，較上年同期增幅-17.03%。

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入分析。

截至8月底，車船稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅、資源稅、契稅、印花稅等7個(gè)稅種較同期呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增長(zhǎng)5651萬(wàn)元，增幅42.53%；增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、耕地占用稅、環(huán)境保護(hù)稅等6個(gè)稅種較同期呈下降態(tài)勢(shì)，下降8642萬(wàn)元，增幅-52.54%，主要是由于房地產(chǎn)供需失衡、房企融資困難，上游來(lái)水減少、水電限產(chǎn)、風(fēng)電設(shè)備維修以及土地市場(chǎng)交易不活躍等因素影響，導(dǎo)致相關(guān)增值稅、土地四稅減少，其中僅土地增值稅就減收了6370萬(wàn)元。

2、支出分析。

截至8月底，全市一般公共預(yù)算支出完成261334萬(wàn)元，1-8月我市民生九項(xiàng)支出（教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出）合計(jì)為207401萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.31%，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到79.36%，支出占比數(shù)月保持在75%以上，堅(jiān)持保障我市民生支出需求。