一、一般公共預算執行情況

1、收入情況

7月份，全市完成地方一般公共預算收入39669萬元，同比減收2048萬元，增幅-4.91%，完成年初計劃的57.57%，欠序時進度523萬元。

分收入部門看：稅務部門完成30718萬元，同比減收2253萬元，增幅-6.83%；財政部門完成8951萬元，同比增收205萬元，增幅2.34%。

分收入性質看：地方稅收收入完成25065萬元，同比減收2935萬元，增幅-10.48%，完成年初預算進度的53.74%，占全口徑稅收收入的比重為67.07%，比上年同期降低1.48個百分點；非稅收入完成14604萬元，同比增收887萬元，增幅6.47%，完成年初預算進度的65.61%；地方一般公共預算收入非稅占比為36.81%。

7月份，上劃中央收入累計完成9715萬元，同比減收446萬元，增幅-4.39%；上劃省級收入累計完成2594萬元，同比減收93萬元，增幅-3.46%。

增值稅完成13042萬元，增幅-17.46%，占全口徑稅收收入的比重為34.9%；

企業所得稅完成3372萬元，增幅44.29%，占全口徑稅收收入的比重為9.02%；

個人所得稅完成1950萬元，增幅36.27%，占全口徑稅收收入的比重為5.22%；

城市維護建設稅完成768萬元，增幅-14.76%，占全口徑稅收收入的比重為2.05%；

契稅完成13946萬元，增幅40.44%，占全口徑稅收收入的比重為37.31%。

耕地占用稅完成245萬元，增幅-82.52%，占全口徑稅收收入的比重為0.66%。

土地增值稅完成245萬元，增長-96.02%，占全口徑稅收收入的比重為0.66%。

2、支出情況

7月份，全市一般公共預算支出完成227904萬元，同比增支32387萬元，增幅16.56%。

主要支出項目情況是：

一般公共服務支出24600萬元，同比增幅24.8%，占總支出的10.79%；

公共安全支出7591萬元，同比增幅21.42%，占總支出的3.33%；

教育支出33540萬元，同比增幅6.54%，占總支出的14.72%；

科學技術支出4120萬元，同比增幅1315.81%，占總支出的1.81%；

文化旅游體育與傳媒支出6849萬元，同比增幅2.28%，占總支出的3.01%；

社會保障和就業支出50180萬元，同比增幅11.42%，占總支出的22.02%；

衛生健康支出17278萬元，同比增幅2.15%，占總支出的7.58%；

節能環保支出3809萬元，同比增幅171.49%，占總支出的1.67%；

城鄉社區事務支出7888萬元，同比增幅23.58%，占總支出的3.46%；

農林水事務支出39146萬元，同比增幅21.93%，占總支出的17.18%；

交通運輸支出15159萬元，同比增幅94.5%，占總支出的6.65%；

資源勘探工業信息等支出2939萬元，同比增幅-25.31%，占總支出的1.29%；

自然資源海洋氣象等支出1811萬元，同比增幅-18.61%，占總支出的0.79%；

住房保障支出6974萬元，同比增幅-7.75%，占總支出3.06%

災害防治與應急管理支出2363萬元，同比增幅26.16%，占總支出的1.04%。

二、政府性基金預算執行情況

1、收入情況

7月份，全市完成政府性基金收入24632萬元，較上年增收7413萬元，同比增幅43.05%，其中：國有土地使用權出讓收入完成23591萬元，增收7682萬元，同比增幅48.29%。

2、支出情況

7月份，全市政府性基金支出完成65597萬元, 較上年同期增幅15.29%，其中國有土地使用權出讓收入安排的支出26908萬元，較上年同期增幅-11.68%。

三、預算執行情況分析

1、收入分析。

截至7月底，全市13個稅種種車船稅、企業所得稅、個人所得稅、房產稅、資源稅、契稅、印花稅7個稅種較同期呈增長態勢，增長5411萬元，增幅41.56%；增值稅、城市維護建設稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、耕地占用稅、環境保護稅等6個稅種較同期呈下降態勢，下降8346萬元，增幅-55.72%，主要是由于房地產供需失衡、房企融資困難，上游來水減少、水電限產、風電設備維修以及土地市場交易不活躍等因素影響，導致相關增值稅、土地四稅減少，其中僅土地增值稅就減收了5918萬元。

非稅收入入庫對地方收入有一定的支撐，但是占比超過30%，我市收入結構還需繼續優化。

2、支出分析。

截至7月底，全市一般公共預算支出完成227904萬元，同比增幅15.56%，持續保持增長趨勢，我市民生九項支出（教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、交通運輸支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出）合計為180823萬元，同比增長16.38%，占一般公共預算支出比重達到79.34%，支出占比數月保持在75%以上，堅持保障我市民生支出需求。