一、一般公共預算執行情況

1、收入情況

6月份，全市完成地方一般公共預算收入37165萬元，同比減收2219萬元，增幅-5.63%，完成年初計劃的54%，超序時進度2715萬元。

分收入部門看：稅務部門完成28733萬元，同比減收2611萬元，增幅-8.33%；財政部門完成8432萬元，同比增收392萬元，增幅4.88%。

分收入性質看：地方稅收收入完成23268萬元，同比減收3107萬元，增幅-11.78%，完成年初預算進度的50%，占全口徑稅收收入的比重為69.38%，比上年同期降低1.99個百分點；非稅收入完成13897萬元，同比增收888萬元，增幅6.83%，完成年初預算進度的62.43%；地方一般公共預算收入非稅占比為37.39%。

6月份，上劃中央收入累計完成8126萬元，同比減收211萬元，增幅-2.53%；上劃省級收入累計完成2145萬元，同比減收102萬元，增幅-4.54%。

增值稅完成10536萬元，增幅-19.65%，占全口徑稅收收入的比重為31.41%；

企業所得稅完成3024萬元，增幅71.23%，占全口徑稅收收入的比重為9.02%；

個人所得稅完成1739萬元，增幅44.68%，占全口徑稅收收入的比重為5.19%；

城市維護建設稅完成605萬元，增幅-16.67%，占全口徑稅收收入的比重為1.8%；

契稅完成13890萬元，增幅40.6%，占全口徑稅收收入的比重為41.41%。

耕地占用稅完成238萬元，增幅-83.01%，占全口徑稅收收入的比重為0.71%。

土地增值稅完成229萬元，增長-96.28%，占全口徑稅收收入的比重為0.68%。

2、支出情況

6月份，全市一般公共預算支出完成191999萬元，同比增支22522萬元，增幅13.29%。

主要支出項目情況是：

一般公共服務支出21464萬元，同比增幅24.65%，占總支出的11.18%；

公共安全支出6368萬元，同比增幅17.21%，占總支出的3.32%；

教育支出27544萬元，同比增幅2.34%，占總支出的14.35%；

科學技術支出4070萬元，同比增幅1441.67%，占總支出的2.12%；

文化旅游體育與傳媒支出6257萬元，同比增幅34.3%，占總支出的3.26%；

社會保障和就業支出43009萬元，同比增幅2.1%，占總支出的22.4%；

衛生健康支出10552萬元，同比增幅-6.57%，占總支出的5.5%；

節能環保支出3413萬元，同比增幅147.14%，占總支出的1.78%；

城鄉社區事務支出6742萬元，同比增幅14.16%，占總支出的3.51%；

農林水事務支出33362萬元，同比增幅17.87%，占總支出的17.38%；

交通運輸支出13034萬元，同比增幅76.18%，占總支出的6.79%；

資源勘探工業信息等支出2773萬元，同比增幅-21.6%，占總支出的1.44%；

自然資源海洋氣象等支出1438萬元，同比增幅-31.06%，占總支出的0.75%；

住房保障支出6921萬元，同比增幅0.13%，占總支出3.6%

災害防治與應急管理支出2010萬元，同比增幅22.04%，占總支出的1.05%。

二、政府性基金預算執行情況

1、收入情況

6月份，全市完成政府性基金收入18855萬元，較上年增收3958萬元，同比增幅26.95%，其中：國有土地使用權出讓收入完成17928萬元，增收4023萬元，同比增幅28.93%。

2、支出情況

6月份，全市政府性基金支出完成52764萬元, 較上年同期增幅-4.55%，其中國有土地使用權出讓收入安排的支出23726萬元，較上年同期增幅-19.53%。

三、預算執行情況分析

1、收入分析。

稅收收入呈負增長態勢，轉正困難較大，稅收收入和非稅收入占比仍需優化。

截至6月底，全市車船稅、企業所得稅、個人所得稅、房產稅、資源稅、契稅、印花稅等7個稅種較同期呈增長態勢，合計17778萬元，較同期增長5185萬元，增幅41.17%，主要得益于保險業實行車船稅就地入庫、嘉言毅行股權轉讓、水資源費改稅等重要因素影響；增值稅、城市維護建設稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅、耕地占用稅、環境保護稅等6個稅種較同期呈下降態勢，合計5490萬元，較同期下降8292萬元，增幅-60.17%，主要受房地產供需失衡、房企融資困難，上游來水減少、水電限產、風電設備維修以及土地市場交易不活躍等因素影響。

非稅收入入庫對地方收入有一定的支撐，但是占比超過30%，我市收入結構還需繼續優化。

2、支出分析。

截至6月底，全市一般公共預算支出完成191999萬元，同比增幅13.29%，持續保持增長趨勢。主要增長的功能科目有一般公共服務、科學技術、節能環保、農林水、交通運輸，其中：科技支出本年新增中小企業發展資金以及支付財政體制結算資金1700萬元，增長1441.67%；節能環保新增支出非國有生態保護補償資金以及煤礦遺留污染治理項目資金，增長147.14%；交通運輸本年度新增公路建設及養護資金合計增長4800萬元左右，增長76.18%。上半年我市民生九項支出（教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、交通運輸支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出）合計為126931萬元，同比增長17.63%，占一般公共預算支出比重達到79.38%，支出占比數月保持在75%以上，堅持保障我市民生支出需求。