一、一般公共預算執行情況   

1、收入情況

5月份，全市完成地方一般公共預算收入29005萬元，同比減收1666萬元，增幅-5.43%，完成年初計劃的42.1%，超序時進度297萬元。

分收入部門看：稅務部門完成22114萬元，同比減收3338萬元，增幅-13.11%；財政部門完成6891萬元，同比增收1672萬元，增幅32.04%。

分收入性質看：地方稅收收入完成17531萬元，同比減收3894萬元，增幅-18.18%，完成年初預算進度的37.59%，占全口徑稅收收入的比重為66.51%，比上年同期降低5.02個百分點；非稅收入完成11474萬元，同比增收2228萬元，增幅24.1%，完成年初預算進度的51.55%；地方一般公共預算收入非稅占比為39.56%。

5月份，上劃中央收入累計完成7033萬元，同比增收239萬元，增幅3.52%；上劃省級收入累計完成1794萬元，同比增收59萬元，增幅3.4%。

增值稅完成8997萬元，增幅-14.4%，占全口徑稅收收入的比重為34.13%；

企業所得稅完成2622萬元，增幅79.71%，占全口徑稅收收入的比重為9.95%；

個人所得稅完成1601萬元，增幅45.02%，占全口徑稅收收入的比重為6.07%；

城市維護建設稅完成523萬元，增幅-11.36%，占全口徑稅收收入的比重為1.98%；

契稅完成9822萬元，增幅40.84%，占全口徑稅收收入的比重為37.26%。

耕地占用稅完成157萬元，增幅-88.79%，占全口徑稅收收入的比重為0.6%。

土地增值稅完成188萬元，增長-96.81%，占全口徑稅收收入的比重為0.92%。

2、支出情況

5月份，全市一般公共預算支出完成159902萬元，同比增支22413萬元，增幅16.3%。

主要支出項目情況是：

一般公共服務支出18589萬元，同比增幅24.47%，占總支出的11.63%；

公共安全支出5198萬元，同比增幅12%，占總支出的3.25%；

教育支出22696萬元，同比增幅2.98%，占總支出的14.19%；

科學技術支出2404萬元，同比增幅1061.35%，占總支出的1.5%；

文化旅游體育與傳媒支出5598萬元，同比增幅85.12%，占總支出的3.5%；

社會保障和就業支出36495萬元，同比增幅8.95%，占總支出的22.82%；

衛生健康支出8417萬元，同比增幅-10.87%，占總支出的5.26%；

節能環保支出3144萬元，同比增幅131.52%，占總支出的1.97%；

城鄉社區事務支出5856萬元，同比增幅13.09%，占總支出的3.66%；

農林水事務支出26454萬元，同比增幅22.16%，占總支出的16.54%；

交通運輸支出12382萬元，同比增幅77.24%，占總支出的7.74%；

資源勘探、工業信息等支出2643萬元，同比增幅-5.13%，占總支出的1.65%；

自然資源、海洋氣象等支出1332萬元，同比增幅-31.48%，占總支出的0.83%；

住房保障支出5889萬元，同比增幅24.5%，占總支出3.68%；

災害防治與應急管理支出1665萬元，同比增幅21.53%，占總支出的1.04%。

二、政府性基金預算執行情況

1、收入情況

5月份，全市完成政府性基金收入10855萬元，較上年減收3847萬元，同比增幅-26.17%，其中：國有土地使用權出讓收入完成10047萬元，減收3663萬元，同比增幅-26.72%。

2、支出情況

5月份，全市政府性基金支出完成35779萬元,較上年同期增幅-5.1%，其中國有土地使用權出讓收入安排的支出13548萬元，較上年同期增幅-50.11%。

三、預算執行情況分析

1、收入分析。

稅收收入整體呈負增長態勢，轉正困難較大，截至5月底，地方稅收收入累計實現收入17532萬元，增幅-18.18%。從稅種來看，受水資源費改稅、保險業車船稅就地入庫、稅務機關加強股權0元轉讓、靈活就業人員個人收入勞務報酬的核查等因素影響，資源稅、車船稅、個人所得稅增長較為明顯，分別增幅1442.67%、76.33%和45.02%，但由于土地市場交易不活躍，相關的土地四稅（城鎮土地使用稅、土地增值稅、耕地占用稅和契稅）較上年減少4335萬元，同比下降29.36%。非稅收入的入庫對地方收入有一定的支撐，但是占比39%，整體收入質量欠佳。

2、支出分析。

截至5月底，全市一般公共預算支出完成159902萬元，同比增幅16.3%，持續保持增長趨勢。從每月支出情況來看，1-5月分別支出69652、16183、23185、26794、24088萬元，主要原因春節前重點保障資金全部集中在1月支付，2-5月僅需保障三保資金及部分項目資金，整體支出形勢趨向平緩，避免支付浮動較大情況發生。民生九項支出（教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、交通運輸支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出）合計為126931萬元，同比增長17.63%，占一般公共預算支出比重達到79.38%，支出占比數月保持在75%以上。