一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入情況

4月份，全市完成地方一般公共預(yù)算收入23441萬元，同比減收2216萬元，增幅-8.64%，完成年初計(jì)劃的34.02%，超序時(shí)進(jìn)度343萬元。

分收入部門看：稅務(wù)部門完成17203萬元，同比減收3523萬元，增幅-17%；財(cái)政部門完成6238萬元，同比增收1307萬元，增幅26.51%。

分收入性質(zhì)看：地方稅收收入完成12813萬元，同比減收4810萬元，增幅-27.29%，完成年初預(yù)算進(jìn)度的27.47%，占全口徑稅收收入的比重為62.79%，比上年同期降低11.2個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入完成10628萬元，同比增收2594萬元，增幅32.29%，完成年初預(yù)算進(jìn)度的47.74%；地方一般公共預(yù)算收入非稅占比為45.34%。

4月份，上劃中央收入累計(jì)完成6035萬元，同比增收1144萬元，增幅23.39%；上劃省級(jí)收入累計(jì)完成1558萬元，同比增收255萬元，增幅19.57%。

增值稅完成7679萬元，增幅-10.04%，占全口徑稅收收入的比重為37.63%；

企業(yè)所得稅完成2183萬元，增幅2890.41%，占全口徑稅收收入的比重為10.7%；

個(gè)人所得稅完成1474萬元，增幅52.75%，占全口徑稅收收入的比重為7.22%；

城市維護(hù)建設(shè)稅完成451萬元，增幅-7.96%，占全口徑稅收收入的比重為2.21%；

契稅完成6133萬元，增幅15.13%，占全口徑稅收收入的比重為30.05%。

耕地占用稅完成157萬元，增幅-83.3%，占全口徑稅收收入的比重為0.77%。

土地增值稅完成188萬元，增長-96.81%，占全口徑稅收收入的比重為0.92%。

2、支出情況

4月份，全市一般公共預(yù)算支出完成135814萬元，同比增支17789萬元，增幅15.07%。

主要支出項(xiàng)目情況是：

一般公共服務(wù)支出16432萬元，同比增幅28.76%，占總支出的12.1%；

公共安全支出4444萬元，同比增幅14.24%，占總支出的3.27%；

教育支出18721萬元，同比增幅2.05%，占總支出的13.78%；

科學(xué)技術(shù)支出683萬元，同比增幅279.44%，占總支出的0.5%；

文化旅游體育與傳媒支出4952萬元，同比增幅93.21%，占總支出的3.65%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出29426萬元，同比增幅7.28%，占總支出的21.67%；

衛(wèi)生健康支出7566萬元，同比增幅-10.41%，占總支出的5.57%；

節(jié)能環(huán)保支出1788萬元，同比增幅33.23%，占總支出的1.32%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5334萬元，同比增幅10.73%，占總支出的3.93%；

農(nóng)林水事務(wù)支出23213萬元，同比增幅26.29%，占總支出的17.09%；

交通運(yùn)輸支出11849萬元，同比增幅76.25%，占總支出的8.72%；

資源勘探、工業(yè)信息等支出2518萬元，同比增幅-5.3%，占總支出的1.85%；

自然資源、海洋氣象等支出1220萬元，同比增幅-29.15%，占總支出的0.9%；

災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出1407萬元，同比增幅16.38%，占總支出的1.04%。

二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入情況

4月份，全市完成政府性基金收入10845萬元，較上年減收3592萬元，同比增幅-24.88%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成10037萬元，減收3705萬元，同比增幅-26.96%。

2、支出情況

4月份，全市政府性基金支出完成28381萬元,較上年同期增幅-14.05%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出11673萬元，較上年同期增幅-50.77%。

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、收入分析。

截至4月底地方稅收收入增幅-27.29%，主體三稅（增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅）當(dāng)前累計(jì)收入3902萬元，較上年增收411萬元，同比增長11.77%。土地四稅（城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、耕地占用稅和契稅）當(dāng)前累計(jì)收入6706萬元，較上年減少5706萬元，同比下降45.97%，其中僅土地增值稅就同比減少5712萬元，主要原因是因?yàn)榕c土地交易市場所掛鉤，土地交易量減少則相關(guān)稅收一同減少。主體三稅雖呈上升趨勢，但占地方稅收收入僅有30.45%,土地四稅大幅下降但占比仍有52.34%。截至4月底非稅收入增幅32.29%，非稅占比達(dá)45.34%，稅收收入和非稅收入的占比仍需優(yōu)化，稅收收入的可持續(xù)增長形勢嚴(yán)峻。

2、支出分析。

截至4月底，全市一般公共預(yù)算支出完成135814萬元，同比增幅15.07%，持續(xù)保持增長趨勢。從每月支出情況來看，1-4月分別支出69652、16183、23185、26794萬元，主要原因春節(jié)前重點(diǎn)保障資金全部集中在1月支付，2-4月僅需保障三保資金及部分項(xiàng)目資金，整體支出形勢趨向平緩，避免支付浮動(dòng)較大情況發(fā)生。民生九項(xiàng)支出（教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出）合計(jì)為108025萬元，同比增長17.18%，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到79.54%，支出占比數(shù)月保持在75%以上。