目 錄

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預算公開表

第一部分 2025年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

1宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度。

2在政府和上級教育主管部門的領導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優美和諧的環境。

3教育教學。教育學生成長為品德優秀，思想端正的學生，讓學生獲得基本的基礎知識，盡可能培養其自學能力。

（二）機構設置

我校是一所獨立編制的事業單位，單位編制人數58人，實有人數93人，其中退休人員34人、在職人員59人、其中1人為退伍安置人員。12個教學班級，共582名學生。內設機構有：辦公室、政教處、總務處、教導處、教科室等處室。

二、部門預算單位構成   

洪江市黔城鎮雙溪中學只有本級預算單位，沒有其他二級預算單位；因此，納入2025年部門預算編制范圍的只有雙溪中學部門本級。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預算包括洪江市黔城鎮雙溪中學的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括財政部門歸口管理的專項經費。

（一）收入預算：2025年年初預算數955.25萬元，其中，一般公共預算撥款955.25萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加33.43萬元，主要原因是教職工工資提高了以及學校建設投入增加了。

（二）支出預算：2025年年初預算數955.25萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出727.34萬元，科學技術支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業支出107.91萬元，社會保險基金支出0萬元，衛生健康支出44.67萬元，節能環保支出0萬元，城鄉社區支出0萬元，農林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業服務業等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出75.33萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災害防治及應急管理支出0萬元，預備費0萬元，其他支出0萬元，轉移性支出0萬元，債務還本支出0萬元，債務付息支出0萬元，債務發行費用支出0萬元。支出較去年預算增加33.43萬元，主要原因是教職工工資提高以及學校建設投入增加了。

四、一般公共預算撥款支出預算   

2025年一般公共預算撥款收入為955.25萬元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算為0萬元。

2、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2025年預算為0萬元。

3、社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2025年預算為0萬元。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2025年預算為107.91萬元。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項）2025年預算為7.64萬元     

6、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）2025年預算為3.68萬元。

7、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2025年預算為3.78萬元。

8、衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）2025年預算為44.67萬元。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）類2025年預算為75.33萬元。

（一）基本支出：2025年年初預算數為878.75萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2025年年初預算數為76.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）機關運行經費   

2025年機關運行經費一般公共預算撥款955.25萬元，比去年預算數增加33.43萬元，提高4%，主要原因是教職工工資提高以及學校建設投入增加了。

（二）“三公”經費預算   

2025年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年預算數減少0萬元。

（三）一般性支出預算

2025年洪江市黔城鎮雙溪中學一般性支出預算23.05萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。2025年本部門開支會議費0萬元，用于召開0次會議，人數0人等。開支培訓費0萬元，用于召開XX工作培訓，人數0人，0未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況   

2025年洪江市黔城鎮雙溪中學采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:

1、截至2025年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

（六）預算績效目標說明：按照我鄉預算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出955.25萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目2個，涉及項目支出76.5萬元，其中遺屬補助經費3.17萬元；鄉鎮補助經費73.33萬元。全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2025年部門預算公開表

附件：雙溪中學2025年預算公開表(50) (7)