目 錄

第一部分 2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

第一部分 2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

1宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3教育教學(xué)。教育學(xué)生成長為品德優(yōu)秀，思想端正的學(xué)生，讓學(xué)生獲得基本的基礎(chǔ)知識，盡可能培養(yǎng)其自學(xué)能力。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我校是一所獨(dú)立編制的事業(yè)單位，單位編制人數(shù)58人，實(shí)有人數(shù)93人，其中退休人員34人、在職人員59人、其中1人為退伍安置人員。12個教學(xué)班級，共582名學(xué)生。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、政教處、總務(wù)處、教導(dǎo)處、教科室等處室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成   

洪江市黔城鎮(zhèn)雙溪中學(xué)只有本級預(yù)算單位，沒有其他二級預(yù)算單位；因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有雙溪中學(xué)部門本級。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預(yù)算包括洪江市黔城鎮(zhèn)雙溪中學(xué)的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補(bǔ)助收入等；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括財政部門歸口管理的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)955.25萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款955.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加33.43萬元，主要原因是教職工工資提高了以及學(xué)校建設(shè)投入增加了。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)955.25萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出727.34萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出107.91萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出44.67萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出75.33萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，預(yù)備費(fèi)0萬元，其他支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，債務(wù)付息支出0萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。支出較去年預(yù)算增加33.43萬元，主要原因是教職工工資提高以及學(xué)校建設(shè)投入增加了。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為955.25萬元，具體安排情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算為0萬元。

2、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算為0萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算為0萬元。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為107.91萬元。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為7.64萬元     

6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算為3.68萬元。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算為3.78萬元。

8、衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算為44.67萬元。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）類2025年預(yù)算為75.33萬元。

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為878.75萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為76.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明   

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款955.25萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加33.43萬元，提高4%，主要原因是教職工工資提高以及學(xué)校建設(shè)投入增加了。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年預(yù)算數(shù)減少0萬元。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年洪江市黔城鎮(zhèn)雙溪中學(xué)一般性支出預(yù)算23.05萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。2025年本部門開支會議費(fèi)0萬元，用于召開0次會議，人數(shù)0人等。開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，用于召開XX工作培訓(xùn)，人數(shù)0人，0未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況   

2025年洪江市黔城鎮(zhèn)雙溪中學(xué)采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2025年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：按照我鄉(xiāng)預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出955.25萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個，涉及項(xiàng)目支出76.5萬元，其中遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.17萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)73.33萬元。全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

附件：雙溪中學(xué)2025年預(yù)算公開表(50) (7)