目 錄

第一部分 2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

第一部分2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

洪江市實(shí)驗(yàn)中學(xué)是2003年由民辦制學(xué)校改制的一所全日制初級中學(xué)，主要職責(zé)是對本轄區(qū)初中7-9年級的學(xué)生進(jìn)行知識技能教育，培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)生活的能力，全面貫徹執(zhí)行黨的教育方針政策，為國家和社會培養(yǎng)新型現(xiàn)代化人才。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市實(shí)驗(yàn)中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校長室、辦公室、德育處、教務(wù)處、總務(wù)處、教科室、財務(wù)室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成   

洪江市實(shí)驗(yàn)中學(xué)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預(yù)算包括洪江市實(shí)驗(yàn)中學(xué)的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入為一般公共預(yù)算財政撥款收入等；支出既包括保障單位的基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2628.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2628.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加0萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)2628.18萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出1986.22萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出304.43萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出124.86萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出212.68萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，預(yù)備費(fèi)0萬元，其他支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，債務(wù)付息支出0萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。支出較去年預(yù)算增加0萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為2628.18萬元，具體安排情況如下：

1、教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算為1986.22萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算為283.57萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算為10.28萬元。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算為10.58萬元。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算為124.86萬元。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算為212.68萬元。

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為2480.38萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為147.80萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明   

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款0萬元，比去年預(yù)算數(shù)增加0萬元，提高0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年預(yù)算數(shù)減少0萬元。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年洪江市實(shí)驗(yàn)中學(xué)一般性支出預(yù)算0萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。2024年本部門開支會議費(fèi)0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人。開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，用于召開XX工作培訓(xùn)，人數(shù)0人。  

（四）政府采購情況   

2025年洪江市實(shí)驗(yàn)中學(xué)采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出2628.18萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個，涉及項(xiàng)目支出147.81萬元，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)138.84萬元、遺屬補(bǔ)助8.97萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 2024年部門預(yù)算公開表

附件：實(shí)驗(yàn)中學(xué)2025年部門預(yù)算公開表