目錄

第一部分   2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分    2025年部門預(yù)算公開表

第一部分2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的教育方針，教書育人，在轄區(qū)內(nèi)開展幼兒教育及義務(wù)教育一至九年級(jí)教育教學(xué)工作。

2、開展師德師風(fēng)教育和教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，努力提高教師的道德修養(yǎng)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力水平。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市深渡苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：校長(zhǎng)室兼辦公室、德育處、教務(wù)處、總務(wù)處、學(xué)校工會(huì)共計(jì)5個(gè)處室及1所幼兒園。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成   

洪江市深渡苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校只有本級(jí)預(yù)算，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位；因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有洪江市深渡苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校部門本級(jí)。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預(yù)算包括洪江市深渡苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校的收入、支出及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金撥款，又包括上級(jí)補(bǔ)助收入等；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)570.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款570.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少13.38萬元，主要原因是減少了納入預(yù)算管理的非稅收入預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)570.09萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出440.61萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出61.40萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出25.18萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運(yùn)輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出42.90萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，預(yù)備費(fèi)0萬元，其他支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，債務(wù)付息支出0萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出0萬元。支出較去年預(yù)算減少（或增加）0萬元，其中基本支出減少（或增加）0萬元，項(xiàng)目支出減少（或增加）0萬元。支出較去年減少13.38萬元，主要原因是減少了納入預(yù)算管理的非稅收入預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為570.09萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為500.29萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為69.79萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元，具體安排為支出0萬元，主要用于等方面。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明   

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)   

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款0萬元，比去年預(yù)算數(shù)減少（或增加）0萬元，下降（或提高）0%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算   

2025年部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年預(yù)算數(shù)減少（或增加）0萬元，下降（或提高）0%，主要因?yàn)闊o三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）一般性支出預(yù)算

2025年洪江市深渡苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校一般性支出預(yù)算13.33萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。  

（四）政府采購情況   

2025年部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明:

1、截至2025年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2、2025年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車輛，價(jià)值0萬元；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：按照我市預(yù)算績(jī)效管理工作的總體要求，2025年我單位整體支出570.09萬元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出69.79萬元，其中工作經(jīng)費(fèi)0萬元，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)69.79萬元，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分2025年部門預(yù)算公開表

附件：深渡中心學(xué)校2025年部門預(yù)算公開表