一、一般公共預算執行情況

1、收入情況

1月份，全市完成地方一般公共預算收入6088萬元，同比增收2155萬元，增幅3.66%，完成年初計劃的8.84%，超序時進度346萬元。

分收入部門看：稅務部門完成3040萬元，同比增收83萬元，增幅2.81%；財政部門完成3048萬元，同比增收132萬元，增幅4.53%。

分收入性質看：地方稅收收入完成2079萬元，同比增收萬197元，增幅10.47%，完成年初預算進度的4.46%，占全口徑稅收收入的比重為41.37%，比上年同期降低11.36個百分點；非稅收入完成4009萬元，同比增收18萬元，增幅0.45%，完成年初預算進度的18.01%；地方一般公共預算收入非稅占比為65.85%。

1月份，上劃中央收入累計完成2394萬元，同比增收1055萬元，增幅78.79%；上劃省級收入累計完成552萬元，同比增收204萬元，增幅58.62%。

增值稅完成1974萬元，增幅-28.17%，占全口徑稅收收入的比重為39.28%；

企業所得稅完成1008萬元，增幅-266.61%，占全口徑稅收收入的比重為20.06%；

個人所得稅完成1337萬元，增幅144.42%，占全口徑稅收收入的比重為26.61%；

城市維護建設稅完成118萬元，增幅-17.48%，占全口徑稅收收入的比重為2.35%；

契稅完成102萬元，增幅-70%，占全口徑稅收收入的比重為2.03%。

耕地占用稅完成81萬元，增幅118.92%，占全口徑稅收收入的比重為1.61%。

土地增值稅完成83萬元，增長-25.89%，占全口徑稅收收入的比重為1.65%。

2、支出情況

1月份，全市一般公共預算支出完成69706萬元，同比減支36721萬元，增幅131.64%。

主要支出項目情況是：

一般公共服務支出7260萬元，同比增幅105.64%，占總支出的10.42%；

公共安全支出2120萬元，同比增幅174.97%，占總支出的3.04%；

教育支出9039萬元，同比增幅53.72%，占總支出的12.97%；

科學技術支出598萬元，同比增幅1172.34%，占總支出的0.86%；

文化旅游體育與傳媒支出3737萬元，同比增幅853.32%，占總支出的5.36%；

社會保障和就業支出9190萬元，同比增幅-16.25%，占總支出的13.18%；

衛生健康支出2953萬元，同比增幅90.03%，占總支出的4.24%；

節能環保支出1286萬元，同比增幅652.05%，占總支出的1.84%；

城鄉社區事務支出3859萬元，同比增幅781.05%，占總支出的5.54%；

農林水事務支出14331萬元，同比增幅405.86%，占總支出的20.56%；

交通運輸支出9167萬元，同比增幅1270.25%，占總支出的13.15%；

資源勘探工業信息等支出541萬元，同比增幅105.7%，占總支出的0.78%；

自然資源海洋氣象等支出880萬元，同比增幅365.61%，占總支出的1.26%；

災害防治與應急管理支出784萬元，同比增幅345.45%，占總支出的1.12%。

二、政府性基金預算執行情況

1、收入情況

1月份，全市完成政府性基金收入5268萬元，較上年增收684萬元，同比增幅14.85%，其中：國有土地使用權出讓收入完成4886萬元，增收671萬元，同比增幅15.92%。

2、支出情況

1月份，全市政府性基金支出完成8923萬元, 較上年同期增幅40.61%，其中國有土地使用權出讓收入安排的支出7511萬元，較上年同期增幅35.92%。

三、預算執行情況分析

1 月份，全市財政預算執行呈現出收入平穩增長、支出結構優化且重點突出的特點。一般公共預算收入中，稅收收入和非稅收入的結構變化需要關注，稅收收入的可持續增長面臨挑戰；支出方面，各領域支出的大幅增長體現了政府對經濟社會發展的積極推動作用，下一步需要注意支出進度的合理性和資金使用效益。

1、收入分析。1月全市地方一般公共預算收入實現 6088 萬元，同比增長 3.66%，增幅較為平穩，新一年度的工作開局良好，為全年收入目標的實現奠定了基礎。分收入性質來看，地方稅收收入增長 10.47%，達到 2079 萬元，反映出經濟運行中的應稅活動有所增加。非稅收入完成 4009 萬元，僅增長 0.45%，但非稅占比高達 65.85%，主要原因是公安局、法院、檢察院及城管局等單位進行的罰沒收入共2887萬元在1月入庫。雖然非稅收入的穩定對預算收入有一定支撐，但占比過高，收入質量欠佳。從主要稅種來看，增值稅、企業所得稅出現負增長，分別下降 28.17% 和 266.61%，而個人所得稅大幅增長 144.42%。城市維護建設稅、契稅、土地增值稅等稅種也有不同程度的增減變化，這些變化與房地產市場、城市建設等領域的動態密切相關。

2、支出分析。由于春節前資金支付較為集中，1 月份，全市一般公共預算支出完成 69706 萬元，同比增幅高達 131.64%，呈現出大幅增長的態勢。其中：科技支出，文化旅游體育與媒體支出，節能環保支出，城鄉社區支出，農林水支出，交通運輸支出同比增幅達到400%以上，主要原因春節前重點保障資金全部集中在一月支付，支出大幅增長。民生九項支出（教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、交通運輸支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出）合計為57053萬元，占一般公共預算支出的比率達到81.85%，支出比重達到80%以上。