一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入情況

1月份，全市完成地方一般公共預(yù)算收入6088萬(wàn)元，同比增收2155萬(wàn)元，增幅3.66%，完成年初計(jì)劃的8.84%，超序時(shí)進(jìn)度346萬(wàn)元。

分收入部門看：稅務(wù)部門完成3040萬(wàn)元，同比增收83萬(wàn)元，增幅2.81%；財(cái)政部門完成3048萬(wàn)元，同比增收132萬(wàn)元，增幅4.53%。

分收入性質(zhì)看：地方稅收收入完成2079萬(wàn)元，同比增收萬(wàn)197元，增幅10.47%，完成年初預(yù)算進(jìn)度的4.46%，占全口徑稅收收入的比重為41.37%，比上年同期降低11.36個(gè)百分點(diǎn)；非稅收入完成4009萬(wàn)元，同比增收18萬(wàn)元，增幅0.45%，完成年初預(yù)算進(jìn)度的18.01%；地方一般公共預(yù)算收入非稅占比為65.85%。

1月份，上劃中央收入累計(jì)完成2394萬(wàn)元，同比增收1055萬(wàn)元，增幅78.79%；上劃省級(jí)收入累計(jì)完成552萬(wàn)元，同比增收204萬(wàn)元，增幅58.62%。

增值稅完成1974萬(wàn)元，增幅-28.17%，占全口徑稅收收入的比重為39.28%；

企業(yè)所得稅完成1008萬(wàn)元，增幅-266.61%，占全口徑稅收收入的比重為20.06%；

個(gè)人所得稅完成1337萬(wàn)元，增幅144.42%，占全口徑稅收收入的比重為26.61%；

城市維護(hù)建設(shè)稅完成118萬(wàn)元，增幅-17.48%，占全口徑稅收收入的比重為2.35%；

契稅完成102萬(wàn)元，增幅-70%，占全口徑稅收收入的比重為2.03%。

耕地占用稅完成81萬(wàn)元，增幅118.92%，占全口徑稅收收入的比重為1.61%。

土地增值稅完成83萬(wàn)元，增長(zhǎng)-25.89%，占全口徑稅收收入的比重為1.65%。

2、支出情況

1月份，全市一般公共預(yù)算支出完成69706萬(wàn)元，同比減支36721萬(wàn)元，增幅131.64%。

主要支出項(xiàng)目情況是：

一般公共服務(wù)支出7260萬(wàn)元，同比增幅105.64%，占總支出的10.42%；

公共安全支出2120萬(wàn)元，同比增幅174.97%，占總支出的3.04%；

教育支出9039萬(wàn)元，同比增幅53.72%，占總支出的12.97%；

科學(xué)技術(shù)支出598萬(wàn)元，同比增幅1172.34%，占總支出的0.86%；

文化旅游體育與傳媒支出3737萬(wàn)元，同比增幅853.32%，占總支出的5.36%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出9190萬(wàn)元，同比增幅-16.25%，占總支出的13.18%；

衛(wèi)生健康支出2953萬(wàn)元，同比增幅90.03%，占總支出的4.24%；

節(jié)能環(huán)保支出1286萬(wàn)元，同比增幅652.05%，占總支出的1.84%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3859萬(wàn)元，同比增幅781.05%，占總支出的5.54%；

農(nóng)林水事務(wù)支出14331萬(wàn)元，同比增幅405.86%，占總支出的20.56%；

交通運(yùn)輸支出9167萬(wàn)元，同比增幅1270.25%，占總支出的13.15%；

資源勘探工業(yè)信息等支出541萬(wàn)元，同比增幅105.7%，占總支出的0.78%；

自然資源海洋氣象等支出880萬(wàn)元，同比增幅365.61%，占總支出的1.26%；

災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出784萬(wàn)元，同比增幅345.45%，占總支出的1.12%。

二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、收入情況

1月份，全市完成政府性基金收入5268萬(wàn)元，較上年增收684萬(wàn)元，同比增幅14.85%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成4886萬(wàn)元，增收671萬(wàn)元，同比增幅15.92%。

2、支出情況

1月份，全市政府性基金支出完成8923萬(wàn)元, 較上年同期增幅40.61%，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出7511萬(wàn)元，較上年同期增幅35.92%。

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

1 月份，全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行呈現(xiàn)出收入平穩(wěn)增長(zhǎng)、支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化且重點(diǎn)突出的特點(diǎn)。一般公共預(yù)算收入中，稅收收入和非稅收入的結(jié)構(gòu)變化需要關(guān)注，稅收收入的可持續(xù)增長(zhǎng)面臨挑戰(zhàn)；支出方面，各領(lǐng)域支出的大幅增長(zhǎng)體現(xiàn)了政府對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的積極推動(dòng)作用，下一步需要注意支出進(jìn)度的合理性和資金使用效益。

1、收入分析。1月全市地方一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn) 6088 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 3.66%，增幅較為平穩(wěn)，新一年度的工作開局良好，為全年收入目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。分收入性質(zhì)來(lái)看，地方稅收收入增長(zhǎng) 10.47%，達(dá)到 2079 萬(wàn)元，反映出經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的應(yīng)稅活動(dòng)有所增加。非稅收入完成 4009 萬(wàn)元，僅增長(zhǎng) 0.45%，但非稅占比高達(dá) 65.85%，主要原因是公安局、法院、檢察院及城管局等單位進(jìn)行的罰沒收入共2887萬(wàn)元在1月入庫(kù)。雖然非稅收入的穩(wěn)定對(duì)預(yù)算收入有一定支撐，但占比過(guò)高，收入質(zhì)量欠佳。從主要稅種來(lái)看，增值稅、企業(yè)所得稅出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，分別下降 28.17% 和 266.61%，而個(gè)人所得稅大幅增長(zhǎng) 144.42%。城市維護(hù)建設(shè)稅、契稅、土地增值稅等稅種也有不同程度的增減變化，這些變化與房地產(chǎn)市場(chǎng)、城市建設(shè)等領(lǐng)域的動(dòng)態(tài)密切相關(guān)。

2、支出分析。由于春節(jié)前資金支付較為集中，1 月份，全市一般公共預(yù)算支出完成 69706 萬(wàn)元，同比增幅高達(dá) 131.64%，呈現(xiàn)出大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。其中：科技支出，文化旅游體育與媒體支出，節(jié)能環(huán)保支出，城鄉(xiāng)社區(qū)支出，農(nóng)林水支出，交通運(yùn)輸支出同比增幅達(dá)到400%以上，主要原因春節(jié)前重點(diǎn)保障資金全部集中在一月支付，支出大幅增長(zhǎng)。民生九項(xiàng)支出（教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出）合計(jì)為57053萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的比率達(dá)到81.85%，支出比重達(dá)到80%以上。