目錄

 

第一部分

洪江市工業和信息化局概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2024年度預算績效管理情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

第一部分

洪江市工業和信息化局概況

一、部門職責

（一）擬訂并組織實施工業、信息化和全市鹽業發展規劃、計劃及產業政策；研究提出推進產業結構調整、工業與相關產業融合發展及管理創新的政策建議；指導工業和信息化領域加強安全生產、質量管理和應急管理工作；會同有關部門做好維護全市工業企業穩定工作。

（二）負責全市工業和信息化領域的日常經濟運行調節，編制并組織實施近期工業和信息化領域的經濟運行調控目標、政策和措施；監測分析近期工業和信息化領域的經濟運行態勢，統計并發布相關信息；統籌協調解決經濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。

（三）擬訂全市新型工業化的發展戰略，協調解決有關重大問題；推進信息化和工業化融合；推進高新技術與傳統工業改造結合；推進全市國民經濟和社會信息化；協調推進全市工業園區的建設與發展。

（四）負責工業和信息化領域的國防動員有關工作；指導工業和信息化領域技術進步、技術創新；推進工業行業體制改革和管理創新；推進產學研結合和科研成果產業化；編制和組織實施技術改造規劃，提出工業和信息化領域固定資產規模和方向（含利用外資和境外投資）。

（五）負責中小企業和非公有制經濟發展的客觀指導，制訂全市中小企業和非公有制經濟中長期發展規劃并組織實施；推進中小企業服務體系建設和全民創業；綜合協調有關部門擬訂促進中小企業和非公有制經濟發展的改革措施，協調解決有關重大問題；做好中小企業融資和融資擔保的服務與協調工作，負責管理全市中小企業信用擔保公司，指導中小企業的法律顧問工作。

（六）參與擬訂工業能源節約和資源綜合利用規劃；擬訂并組織實施工業能源節約和資源綜合利用政策；承擔工業企業的節能考核和監察工作；組織推進清潔生產工作；組織協調相關重大示范工程和相關新技術、新設備、新材料、新產品的推廣應用；負責新型節能材料、新型墻體材料和散裝水泥的管理工作。

（七）負責煤炭、電力、石油、天然氣和原材料等經濟運行保障要素的工業經濟運行；促進企業內部物流社會化；協調全市工業招商引資。

（八）統籌推進經濟和社會領域信息化工作；協調電子政務發展；推動跨行業、跨部門的互聯互通和重要信息資源的開發利用與共享；推進全市信息化建設；協調全市公用通信網、互聯網、廣播電視網和其他專用通信網絡的規劃和建設，促進網絡資源共享。

（九）擬訂全市信息安全發展戰略、規劃，指導、協調信息安全保障體系建設；指導、監督政府部門、重點行業重要信息系統與基礎信息網絡的安全保障工作；協助處理網絡與信息安全的重大事件。

（十）負責推動軟件業和信息服務業的發展；協調解決重大問題；推動軟件公共服務體系建設，推進軟件服務外包；指導協調技術開發和相關產業發展；依法監督管理信息服務市場。

（十一）統一配置和管理無線電頻譜資源，依法監督管理無線電臺（站）協調處理軍地間無線電管理相關事宜；負責管理無線電監測、檢測、干擾查處；協調處理電磁干擾事宜，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。

（十二）負責國防科技工業的綜合協調和管理，組織推進軍民兩用技術雙向轉移產業化工作；落實全市國防科技工業相關的財稅優惠政策；承擔全市軍工關鍵設備設施的監督管理。

（十三）承擔全市民用爆炸物品的安全生產許可等監督管理職責；承擔核事故應急管理職責；指導協調并監督檢查市內武器裝備科研生產單位安全生產、保密、保衛和維護穩定工作。

（十四）指導、協調全市工業化、信息化領域的對外交流與合作；指導全市工業和信息化領域人才開發和培訓工作。

（十五）負責全市電力行政執法工作；監督、檢查電力法律、法規和規章的執行情況；負責宣傳貫徹執行《中華人民共和國電力法》等法律法規和規章。

（十六）擬訂電力（含水電）、醫藥、食品等行業的規劃和行為規范，實施行業管理；負責包裝和室內裝飾裝修行業的管理；負責協調或管理市內國有工業、信息化企業及非公有制工業企業。

（十七）完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市工業和信息化局內設機構包括：辦公室、經濟運行股、科技投資股、能源電力股、信息產業股。本單位獨立編制機構數5個，獨立核算機構數1個。本單位編制人數25人，實有人數67人，其中：在職人數23人，退休人員44人。

（二）決算單位構成。洪江市工業和信息化局2024年部門決算匯總公開單位構成包括：局本級以及下設的洪江市無線電管理委員會辦公室、洪江市信息產業化管理辦公室、洪江市中小企業服務中心、洪江市新型墻體材料和散裝水泥管理辦公室。因此，納入2024年部門決算編制范圍包括洪江市工業和信息化局局本級以及下設的洪江市無線電管理委員會辦公室、洪江市信息產業化管理辦公室、洪江市中小企業服務中心、洪江市新型墻體材料和散裝水泥管理辦公室。

第二部分

部門決算表

（見附件）

第三部分

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收支總計742.56萬元，與上年相比，減少648.01萬元，降低46.6%，主要是因為本年度無新冠疫情防控物資采購費用。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計742.56萬元，其中：財政撥款收入742.56萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計742.56萬元，其中：基本支出452.92萬元，占60.99%；項目支出289.64萬元，占39.01%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收支總計742.56萬元，與上年相比，減少648.01萬元，降低46.6%，主要是因為本年度無新冠疫情防控物資采購費用。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出742.56萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少648.01萬元，降低46.6%，主要是因為本年度無新冠疫情防控物資采購費用。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出742.56萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出246.5萬元，占33.2%；科學技術（類）支出12.34萬元，占1.66%；社會保障和就業（類）支出128.86萬元，占17.35%；衛生健康（類）支出13.57萬元，占1.83%；資源勘探和工業信息等（類）支出304.21萬元，占40.97%；住房保障（類）支出37.08萬元，占4.99%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為347.73萬元，支出決算數為742.56萬元，完成年初預算的213.54%，其中：

1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。

年初預算為268.74萬元，支出決算為246.5萬元，完成年初預算的91.72%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動。

2、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為12.34萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，為企業政策性獎補資金。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為33.32萬元，支出決算為32.53萬元，完成年初預算的97.63%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.03萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：職業年金年初無預算，實行人員退休時合計繳納。

5、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）其他行政事業單位養老支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.53萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，為離退休人員提供春節一次性生活補助。

6、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為49萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，為死亡職工一次性撫恤支出。

7、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為1.21萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預算的100%，為遺屬補助支出。

8、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）。

年初預算為0.77萬元，支出決算為0.67萬元，完成年初預算的87.01%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動。

9、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）

年初預算為1萬元，支出決算為0.89萬元，完成年初預算的89%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動。

10、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為17.70萬元，支出決算為13.57萬元，完成年初預算的76.67%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動。

11、資源勘探和工業信息化等支出（類）制造業（款）醫藥制造業（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，為企業政策性獎補資金。

12、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為26.91萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，為工作經費、獎勵資金等。

13、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20.31萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，為工作經費等。

14、資源勘探和工業信息等支出（類）工業和信息產業（款）產業發展（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為29.93萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，為企業政策性獎補資金。

15、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業（款）其他工業和信息產業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為74.8萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，為雙溪煤礦改制后續社保資金及工作經費。

16、資源勘探和工業信息化等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為25萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，為企業政策性獎補資金。

17、資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）技術改造支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.26萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初無預算，為企業政策性獎補資金。

18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為24.99萬元，支出決算為37.08萬元，完成年初預算的148.38%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員變動及繳費基數調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出452.92萬元，其中：

人員經費413.79萬元，占基本支出的91.36%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助等。

公用經費39.13萬元，占基本支出的8.64%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為3萬元，支出決算為2.48萬元，完成預算的82.67%；與上年相比減少0.09萬元，降低3.5%。決算數小于預算數的主要原因是本單位厲行節約，嚴控“三公”經費開支。決算數小于上年數的主要原因是本單位厲行節約，嚴控“三公”經費開支。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。2024年度安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。其中：

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年相比增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出預算為3萬元，支出決算為2.48萬元，完成預算的82.67%；與上年相比減少0.09萬元，降低3.5%。決算數小于預算數的主要原因是單位厲行節約，嚴控三公經費開支。決算數小于上年數的主要原因是單位厲行節約，嚴控“三公”經費開支。2024年度共接待來訪團組31個、來賓215人次，主要是招商引資、與有關單位交流工作及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出39.13萬元，比年初預算數減少0.52萬元，降低1.31%。主要原因是：“三公”經費有結余。

十、一般性支出情況說明

2024年本部門開支辦公費5萬元，用于日常辦公用品等支出；開支印刷費3萬元，用于日常辦公打印、復印、資料制作等支出；開支水電費1.2萬元，用于辦公室水電開支；差旅費6萬元，用于工作人員日常因公出差支出。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。

十三、關于2024年度預算績效情況的說明

（一）績效評價工作開展情況。

組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評，涉及項目1個，共涉及資金1.21萬元。其中，一般公共預算項目1個1.21萬元，占一般公共預算支出總額的0.27%；政府性基金預算項目0個0萬元，占政府性基金預算支出總額的0%；國有資本經營預算項目0個0萬元，占國有資本經營預算支出總額的0%；社會保險基金預算項目0個0萬元，占社會保險基金預算支出總額的0%。

（二）績效評價結果。

2024年度本單位整體支出全年預算數813.27萬元，執行數742.56萬元，完成預算的91.31%，績效自評得分99.6分，評價等級為“優秀”。績效目標完成情況：一是新增規模工業企業。目標11家，完成11家；二是新建5G基站。目標100個，完成168個；三是規模工業增加值增速。目標7.5%，完成16%；四是工業企業固定資產投資，目標2億元，完成42.1億元；五是工業企業無安全生產事故，全年無事故。發現的主要問題及原因：在部門整體支出的資金安排和使用上存在前瞻性不足，部分績效指標及目標有待進一步細化和量化。下一步改進措施：結合此次績效自評結果，對存在的問題及時整改，加強績效管理，強化資金使用和績效目標管理意識，根據單位職能科學合理地設置績效指標，提高預算績效指標的針對性和可測性，充分發揮預算績效目標管理的導向作用；完善績效考核制度，對績效目標不斷細化、量化，提高資金使用效益。

（三）評價結果應用情況

1、優化工作流程與策略。通過分析績效自評結果，及時發現工作中存在的問題與不足，針對性地進行優化和改進。

2、資源合理分配。依據績效自評中各項業務工作的完成情況和資源消耗情況，對人力、物力、財力等資源進行合理分配，提高整體工作效益。

3、目標設定與規劃調整根據績效自評結果，對下一年度或未來階段的工作目標和規劃進行調整和完善。

4、公開情況。利用政府部門的政務公開網站，秉持應公盡公的原則進行公開公示，方便社會公眾查詢和監督。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余以及經營結余。

九、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）：指工業和信息化局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分

附件