第二部分  部門決算表（見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計1390.57萬元。與上年相比，增加63.01萬元，增長4.75%，主要原因是增加了企業政策性獎補58.82萬元。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1390.57萬元，其中：財政撥款收入1390.57萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1390.57萬元，其中：基本支出378.23萬元，占27.20%；項目支出1012.34萬元，占72.80%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1390.57萬元，與上年相比，增加63.01萬元,增長4.75%，主要原因是增加了企業政策性獎補58.82萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1390.57萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加63.01萬元，增長4.75%，主要原因是增加了企業政策性獎補58.82萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1390.57萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出100.10萬元，占7.2%；科學技術（類）支出10.90萬元，占0.78%；衛生健康（類）支出633.70萬元，占45.57%；節能環保（類）支出47.92萬元，占3.45%；資源勘探工業信息等（類）支出575.61萬元（含企業獎補110.50萬元），占41.39%；住房保障（類）支出22.33萬元，占1.61%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數為377.49萬元，支出決算數為1390.57萬元，完成年初預算的368.37%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為33.27萬元，支出決算為36.47萬元，完成年初預算的109.62%，決算數大于年初預算數的主要原因是：提前退休人員基本養老保險沒有納入年初預算。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為16.64萬元，支出決算為5.23萬元，完成年初預算的31.43%，決算數小于年初預算數的主要原因是：職業年金繳費實行退休時繳納。

3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為36.93萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有此項，為死亡職工一次性撫恤支出。

4、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有此項，為遺屬補助支出。

5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為1.81萬元，支出決算為1.62萬元，完成年初預算的89.5%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動及繳費基數的調整。

6、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18.63萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有此項，為離退休人員春節一次性生活補助。

7、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為619.02萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有此項，為新冠疫情檢測設備及防控物資采購支出。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為17.68萬元，支出決算為14.68萬元，完成年初預算的83.03%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動及繳費基數的調整。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為24.95萬元，支出決算為22.33萬元，完成年初預算的89.50%，決算數小于年初預算數的主要原因是：人員變動及繳費基數的調整。

10、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）。

年初預算283.15萬元，支出決算為319.03萬元，完成年初預算的112.67%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資、行政運行開支增加等。

11、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為146.08萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有此項，為企業的政策性獎補和工作經費。

12、資源勘探工業信息等支出（類）制造業（款）有色金屬冶煉及壓延加工業（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為55萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有此項，為企業的政策性獎補。

13、資源勘探工業信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）中小企業發展專項（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有此項，為企業的政策性獎補。

14、資源勘探工業信息等支出（類）其他資源勘探工業信息等支出（款）技術改造支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為15.50萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有此項，為企業的政策性獎補。

15、科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10.90萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有此項，為企業的政策性獎補。

16、節能環保支出（類）可再生能源（款）可再生能源（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為47.92萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有此項，為企業的政策性獎補。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出378.23萬元，其中：

人員經費333.83萬元，占基本支出的88.26%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金等。

公用經費44.40萬元，占基本支出的11.74%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為2.57萬元，完成預算的51.4%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為2.57萬元，完成預算的51.4%，決算數小于預算數的主要原因是本單位厲行節約，嚴控三公經費開支；與上年相比增加1.27萬元，增長97.69%,增長的主要原因是公務接待批次人次的增加及接待標準提高。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.57萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為2.57萬元，全年共接待來訪團組31個、來賓231人次，主要用于招商引資接待、與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2023年本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出44.4萬元，比年初預算數減少3.02萬元，降低6.37%。主要原因是：“三公”經費結余。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支培訓費1萬元，用于開展事業單位工作人員在崗培訓，培訓16人；參加工作人員業務培訓，培訓13人。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況

1、優化制度設計,讓考核工作有章可循。堅持從加強頂層設計著手,優化完善績效考核各項制度和體制機制，確保工作有力有效推動。

2、成立績效考核領導小組，負責實施、督促、指導單位績效管理工作，各業務股室負責具體工作的組織實施，各業務股室責人及分管領導按職責分工共同負責績效管理和監督工作。

3、做實績效目標任務到人，使每名干部弄懂考核、清晰任務、明白路徑、找準舉措，深刻把握要做什么、怎么做，助力提高日常工作開展的精準性。

（二）單位整體支出績效情況

2023年，市工信局在市委、市政府的正確領導下，堅定落實市委、市政府的決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，推動高質量發展，全面實施財政預算績效管理，為全市經濟社會恢復發展提供了堅實保障。

1、突出黨建引領，緊跟“核心”。一是堅定不移以黨的政治建設為統領，始終堅持把黨風廉政建設工作納入全局工作的整體格局，與工信系統各項業務工作同安排、同部署、同檢查。二是抓實學習貫徹黨的二十大精神,組織黨員集中學習10次，組織干部職工開展專題研討5次，切實將思想和行動統一到黨的二十大精神上來。三是認真落實“第一議題”制度，組織引導全局黨員干部跟進學習習近平總書記最新重要講話和文章，在深化、內化、轉化上聚力用勁，全面系統掌握習近平新時代中國特色社會主義思想的科學體系、核心要義和實踐要求，切實把學習成果轉化為推動經濟社會高質量發展的實際成效。四是深入推進清廉機關建設，讓清廉文化在機關落地生根；持續推進干部作風建設，激勵干部擔當作為，提供堅強組織保障。

2、抓好經濟運行監測。今年以來，面對低迷的市場形勢和統計核查的影響，市工信局嚴格實行密切監測調度預警機制，緊盯四維住工、洪江錳業、三興爐料、托口電站、安江電站等骨干企業運行情況,主動靠前把握經濟運行的動態變化，精準做好工業經濟運行分析，為市委、市政府科學決策當好參謀。

3、挖潛培育經濟增長點。一是推進“小升規”培育。成立了規上工業企業培育工作領導小組，統籌推進培育工作。各部門通力合作，農業農村、交通運輸、林業等部門及龍船塘、熟坪等鄉鎮深挖潛力，對行業、鄉鎮工業企業進行摸底；工信、高新區做好入規的政策宣傳、業務指導及資料準備工作；統計部門做好入規申報資料的預審和指導。二是扎實開展專精特新企業培育。盛翔牧業、大隆科技、安億玻璃、釩盛釩業4家企業成功獲批省級專精特新“小巨人”企業。三是抓好企業項目建設。強化項目用地、報建、審批等跟蹤服務，確保項目按期竣工、投產、達產，以培育新的工業經濟增長點。

4、推進重點項目建設。建立健全“一個項目、一位領導、一套班子”的工作推進機制，以項目建設為中心，逐項目倒排工期，靠實責任人員，強化跟蹤服務。今年確定的洪江市信息化基礎工程、粟園酒莊產業開發項目、雪峰鎮10千伏冰改項目3項重點項目和鄉村信息化網絡建設重點民生實事項目已圓滿完成。安江110KV變電站、黃獅洞自供區農網改造、屋頂分布式光伏3項跨年度項目有序推進。

5、開展助企紓困，常態長效“送政策、解難題、優服務”。一是堅持高位推動。出臺《2023年洪江市常態長效“送政策解難題優服務”助企紓困行動工作方案》，成立以市長任組長的工作領導小組，下設洪江市幫扶辦在工信局，統籌推動全市紓困工作。二是強化工作落實。堅持問題導向，要求聯企干部每月到企業現場上門服務，以月為時間節點進一步拓展收集問題，建立“一企一檔”問題清單，按照“發現—匯總—交辦—解決—反饋”閉環工作機制，實行問題限期銷號制度，通過落實“三級”調度會商機制、幫扶督察督辦、強化工作考核，將企業幫扶工作抓到實處，全年共下達助企紓困工作提示60余份、督辦函44份，形成專報3期上報市委、市政府主要領導。三是高頻次推動。小胡書記、青松市長及各市級領導高度重視企業幫扶紓困工作，親自部署安排，經常調度幫扶工作推進情況,帶領相關部門對四維、三興爐料、新昌石化、安江紡織等40多個重點企業進行現場調研會商，現場交辦和限時解決問題。四是部門全力幫。各聯企干部及后盾部門按任務清單進行專題研究，制定措施，及時解決交辦問題，行動迅速、相互配合、形成幫扶合力，全年共幫助企業解決急難愁盼問題90余個。

6、推進“智賦百企”，夯實信息基礎能力。一是高位推動工作。將推進“智賦萬企”作為我局今年真抓實干重點工作，全年向省廳匯報對接8次，懷化市局20余次，出臺《洪江市產業數字化轉型暨“智賦百企”三年行動方案（2023-2025）》，成立工作專班，統籌推進工作開展。二是推動數字基礎設施建設。全年新增5G基站100個，完成農村新增基站107個，新增千兆光纖端口3299個。三是推進“智賦百企”行動。召開專題培訓和推進會議，建立企業數字化轉型保障機制，對全市規模工業企業實行重點服務，全年完成上云企業260家，上平臺22家；完成兩化融合診斷企業72家。

7、防范化解風險。守住安全生產底線。一是落實責任。開展“打好安全生產工作翻身仗”、重大事故隱患專項排查整治2023行動、安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防體系建設等工作，督促企業落實好主體責任。二是開展培訓。組織全體干部職工參加省消防安全專家關于消防安全知識培訓，有效提高干部職工的應急處置能力；組織干部職工及50余家企業負責人、從業人員共計200余人參加培訓。三是強化檢查。全年共開展日常、集中、聯合及專項檢查85次，發現一般隱患問題98個，重大安全隱患14個，所有隱患問題已全部整改和銷號到位。

8、強化供用電秩序整治。一是加強組織領導。年初及時調整整治工作領導小組，出臺《洪江市2023年供用電秩序專項整治工作方案》《關于開展供用電秩序專項檢查的通知》等文件，強化工作推進。二是嚴厲打擊竊電及違約用電行為。2023年共查處竊電22余起，查處違約用電36余戶。三是著力加強電安全隱患整改和電力設施安全巡查。全年開展各類電力安全巡查檢查共查出隱患100余處，已全部完成整改；同時加強電力設施保護，徹底排查電力線路及其廊道，完成砍青57條線路。四是強化宣傳。共張貼通告200余張，發放宣傳冊1000余冊，起到了良好的宣傳效果。

（三）存在的問題及原因分析

可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況，并分析其原因。 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）：指工業和信息化局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。