第二部分

部門決算表

(見附件）

第三部分 

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1327.56萬元。與上年相比，增加651.10萬元，增長96.25%，主要是因為新冠肺炎疫情暴發(fā)，采購疫情檢測設備及防控物資達657.98萬元；對企業(yè)政策性獎補217.65萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1327.56萬元，其中：財政撥款收入1327.56萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1327.56萬元，其中：基本支出451.92萬元，占34.04%；項目支出875.64萬元，占65.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收、支總計1327.56萬元，與上年相比，增加651.10萬元,增長96.25%，主要是因為新冠肺炎疫情暴發(fā)，采購疫情檢測設備及防控物資達657.98萬元；對企業(yè)政策性獎補217.65萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1327.56萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加651.10萬元，增長96.25%，主要是因為主要是因為新冠肺炎疫情暴發(fā)，采購疫情檢測設備及防控物資達657.98萬元；對企業(yè)政策性獎補217.65萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出1327.56萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出79.65萬元，占6%；衛(wèi)生健康（類）支出672.51萬元，占50.66%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出556.64萬元（含企業(yè)獎補217.65萬元），占41.93%；住房保障（類）支出18.76萬元，占1.41%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為293.32萬元，支出決算數(shù)為1327.56萬元，完成年初預算的220.95%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為34.66萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算沒有將該項分列出來。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.22萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算沒有將該項分列出來。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為36.93萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算沒有此項，為死亡職工一次性撫恤支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算沒有此項，為遺屬補助支出。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.72萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算沒有將該項分列出來。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.91萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算沒有將該項分列出來。

7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為657.98萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算沒有此項，為新冠疫情檢測設備及防控物資采購支出。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.53萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算沒有將該項分列出來。

9、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）。

年初預算293.32萬元，支出決算為301.53萬元，完成年初預算的102.8%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資、行政運行開支增加等。

10、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為255.11萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：政府對企業(yè)的各種政策性獎補。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18.76萬元，完成年初預算的0%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算沒有將該項分列出來。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出451.92萬元，其中：

人員經費406.75萬元，占基本支出的90%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、撫恤金等。

公用經費45.17萬元，占基本支出的10%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為1.3萬元，完成預算的18.57%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務接待費支出預算為7萬元，支出決算為1.3萬元，完成預算的18.57%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴控三公經費開支；與上年相比增加0.19萬元，增長17.12%,增長的主要原因是全年公務接待中其中幾次來人數(shù)較多，相應增加了開支。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.3萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓138人次，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2022年本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出45.17萬元，比年初預算數(shù)增加6.17 萬元，增長16%。主要原因是：企業(yè)紓困增效、新冠肺炎疫情防控、線路改造工程等方面支出。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，市工信局在市委、市政府的正確領導下，堅定落實市委、市政府的決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，堅持新發(fā)展理念，推動高質量發(fā)展，全面實施財政預算績效管理，全力保障新冠肺炎疫情防控和企業(yè)紓困增效，為全市經濟社會恢復發(fā)展提供了堅實保障。

1、工業(yè)經濟穩(wěn)中有升

今年以來，面對低迷的市場形勢和新冠疫情影響，通過開展助企紓困、強化要素保障、優(yōu)化營商環(huán)境等措施，工業(yè)經濟呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢。全年規(guī)模工業(yè)增加值同比增長8.6%，列懷化市第三，同類縣市第二；工業(yè)固投同比增長30.5%；新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)8家，懷化市級創(chuàng)新型企業(yè)3家。

2、重點工作推進有力

（1）重點項目持續(xù)發(fā)力

按“一項目一專班，一切為項目讓路”的措施，壓實責任，加大項目一線的協(xié)調力度，實行倒排工期，6個重點項目全面完工。全年完成工業(yè)固定資產投資2.28億元，同比增長3.6%，完成技改項目2個，完成投資8585萬元。電力基礎設施建設項目完成新建托口變電站、14.8千米110KV線路、26.2千米10千伏線路、配變臺24臺，低壓線路49.4千米；信息化基礎建設項目完成160個5G基站建設、4G補盲基站120個以及新增農村千兆寬帶覆蓋端口1.5萬個。

（2）重點任務圓滿完成

按《政府工作報告》和領導批示交辦的20項任務圓滿完成。一是爭資引項成績較好。截至12月，我局就真抓實干、爭資引項、各類績效指標向省廳8次，懷化市局12次，為企業(yè)申報中小企業(yè)發(fā)展專項、技改稅收增量獎補、制造強省等各類專項資金共110.9萬元，爭取到新型數(shù)字基礎建設、雙千兆工程建設、電力業(yè)擴及桿線遷移等項目專項資金5832.8萬元。二是產業(yè)項目推進有力。粉料機械設備制造、陳皮甙項目已正式投產；高碳鉻鐵礦熱電爐生產線擴產項目、軍安新材料項目、永正食品青錢柳涼茶飲料項目正在按計劃施工中；大唐華銀風電項目預計年底開工。三是全力助推人居環(huán)境整治。投入資金279萬元，完成太平等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)160余公里通信桿線遷移。

（3）底線工作守死守牢

①守住安全生產底線。一是壓實安全生產主體責任。按照“誰主管、誰負責”和“三個必須”的原則，與企業(yè)簽訂了安全生產責任狀，通過開展安全生產百日大行動、“安全生產月”、“敲門行動”等活動，督促企業(yè)落實好主體責任。二是開展安全生產培訓。對30余家工業(yè)企業(yè)開展了1次安全生產專題培訓。三是強化安全生產檢查。今年共開展日常、集中、聯(lián)合及專項檢查64次，排查發(fā)現(xiàn)安全隱患112處，已整改112處，安全執(zhí)法4起，關停整頓企業(yè)6家。

②守住重大風險底線。一是企業(yè)改制圓滿收官。煤炭公司、家具廠、金峰織造廠完成掃尾工作，安置職工500余人。二是安排2名工作人員在安江專職負責改制企業(yè)的后續(xù)維穩(wěn)工作，確保不給市委、市政府添亂。三是加強了線下穩(wěn)控化解，沒有發(fā)生越級上訪。

（4）做好常態(tài)化疫情防控

①抓好企業(yè)疫情防控。深入了解企業(yè)在防疫物資方面的需求，為企業(yè)發(fā)放口罩兩萬四千余個、紅外測溫槍283把、醫(yī)用酒精175公斤、消毒液1500公斤。同時指導企業(yè)按照疫情防控指揮部的要求，嚴格落實好人員登記、排查、管控、廠區(qū)消殺、應急處置等措施，建立了常態(tài)化疫情防控機制，確保了工信系統(tǒng)疫情防控萬無一失。

②全力做好防疫物資保障。為確保防疫物資儲備穩(wěn)定，我局系統(tǒng)對防護用品、消毒用品、檢測用品、醫(yī)療設備和治療藥品等5大類35個品種的防疫物資進行動態(tài)精準監(jiān)測。并針對疫情發(fā)展形勢，結合各類物資儲備及消耗情況，提前分析預判各類病毒采樣管、各類口罩、醫(yī)用防護服等防疫物資的需求缺口，截至12月，共采購24批次996萬余元防疫物資。

（5）嚴厲打擊竊電及違約用電

著力加大電力執(zhí)法力度，全面開展反竊查違工作，2022年共查處竊電26起，其中正式立案1起，追補電費及罰款共43.62萬元。查處違約用電17戶，追補電費及違約使用電費22.22萬元，合計查處反竊查違總金額65余萬元。

（6）推進黨建黨風廉政建設責任走深走實

一是持續(xù)加強政治引領思想建設。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神，加強全體黨員干部職工的政治思想建設，全面落實中央、省、市的各項重大決策部署，努力開創(chuàng)機關黨建新局面。二是全力做好黨風廉政建設。積極推動“清廉機關”“清廉家庭”“清廉民企”“清廉園區(qū)”創(chuàng)建工作，制定相關方案細則，簽署填報承諾書和自查表，全體干部職工談心談話全覆蓋。

（二）存在的問題及原因分析

可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執(zhí)行偏離績效目標的情況，并分析其原因。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。