第二部分

部門決算表

(見附件）

第三部分 

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計1327.56萬元。與上年相比，增加651.10萬元，增長96.25%，主要是因為新冠肺炎疫情暴發，采購疫情檢測設備及防控物資達657.98萬元；對企業政策性獎補217.65萬元。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1327.56萬元，其中：財政撥款收入1327.56萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1327.56萬元，其中：基本支出451.92萬元，占34.04%；項目支出875.64萬元，占65.96%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2022年度財政撥款收、支總計1327.56萬元，與上年相比，增加651.10萬元,增長96.25%，主要是因為新冠肺炎疫情暴發，采購疫情檢測設備及防控物資達657.98萬元；對企業政策性獎補217.65萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出1327.56萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加651.10萬元，增長96.25%，主要是因為主要是因為新冠肺炎疫情暴發，采購疫情檢測設備及防控物資達657.98萬元；對企業政策性獎補217.65萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出1327.56萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出79.65萬元，占6%；衛生健康（類）支出672.51萬元，占50.66%；資源勘探工業信息等（類）支出556.64萬元（含企業獎補217.65萬元），占41.93%；住房保障（類）支出18.76萬元，占1.41%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為293.32萬元，支出決算數為1327.56萬元，完成年初預算的220.95%，其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為34.66萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有將該項分列出來。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5.22萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有將該項分列出來。

3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為36.93萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有此項，為死亡職工一次性撫恤支出。

4、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.21萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有此項，為遺屬補助支出。

5、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.72萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有將該項分列出來。

6、社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.91萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有將該項分列出來。

7、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為657.98萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有此項，為新冠疫情檢測設備及防控物資采購支出。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為14.53萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有將該項分列出來。

9、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）行政運行（項）。

年初預算293.32萬元，支出決算為301.53萬元，完成年初預算的102.8%，決算數大于年初預算數的主要原因是：工資、行政運行開支增加等。

10、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為255.11萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：政府對企業的各種政策性獎補。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為18.76萬元，完成年初預算的0%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有將該項分列出來。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出451.92萬元，其中：

人員經費406.75萬元，占基本支出的90%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助、撫恤金等。

公用經費45.17萬元，占基本支出的10%，主要包括辦公費、印刷費、水電費、差旅費、公務接待費、其他商品和服務支出等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為1.3萬元，完成預算的18.57%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務接待費支出預算為7萬元，支出決算為1.3萬元，完成預算的18.57%，決算數小于預算數的主要原因是本單位厲行節約，嚴控三公經費開支；與上年相比增加0.19萬元，增長17.12%,增長的主要原因是全年公務接待中其中幾次來人數較多，相應增加了開支。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.3萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.3萬元，全年共接待來訪團組20個、來賓138人次，主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    2022年本單位無政府性基金收支。

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出45.17萬元，比年初預算數增加6.17 萬元，增長16%。主要原因是：企業紓困增效、新冠肺炎疫情防控、線路改造工程等方面支出。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年，市工信局在市委、市政府的正確領導下，堅定落實市委、市政府的決策部署，堅持穩中求進工作總基調，堅持新發展理念，推動高質量發展，全面實施財政預算績效管理，全力保障新冠肺炎疫情防控和企業紓困增效，為全市經濟社會恢復發展提供了堅實保障。

1、工業經濟穩中有升

今年以來，面對低迷的市場形勢和新冠疫情影響，通過開展助企紓困、強化要素保障、優化營商環境等措施，工業經濟呈現穩中有升的態勢。全年規模工業增加值同比增長8.6%，列懷化市第三，同類縣市第二；工業固投同比增長30.5%；新增規模工業企業8家，懷化市級創新型企業3家。

2、重點工作推進有力

（1）重點項目持續發力

按“一項目一專班，一切為項目讓路”的措施，壓實責任，加大項目一線的協調力度，實行倒排工期，6個重點項目全面完工。全年完成工業固定資產投資2.28億元，同比增長3.6%，完成技改項目2個，完成投資8585萬元。電力基礎設施建設項目完成新建托口變電站、14.8千米110KV線路、26.2千米10千伏線路、配變臺24臺，低壓線路49.4千米；信息化基礎建設項目完成160個5G基站建設、4G補盲基站120個以及新增農村千兆寬帶覆蓋端口1.5萬個。

（2）重點任務圓滿完成

按《政府工作報告》和領導批示交辦的20項任務圓滿完成。一是爭資引項成績較好。截至12月，我局就真抓實干、爭資引項、各類績效指標向省廳8次，懷化市局12次，為企業申報中小企業發展專項、技改稅收增量獎補、制造強省等各類專項資金共110.9萬元，爭取到新型數字基礎建設、雙千兆工程建設、電力業擴及桿線遷移等項目專項資金5832.8萬元。二是產業項目推進有力。粉料機械設備制造、陳皮甙項目已正式投產；高碳鉻鐵礦熱電爐生產線擴產項目、軍安新材料項目、永正食品青錢柳涼茶飲料項目正在按計劃施工中；大唐華銀風電項目預計年底開工。三是全力助推人居環境整治。投入資金279萬元，完成太平等5個鄉鎮160余公里通信桿線遷移。

（3）底線工作守死守牢

①守住安全生產底線。一是壓實安全生產主體責任。按照“誰主管、誰負責”和“三個必須”的原則，與企業簽訂了安全生產責任狀，通過開展安全生產百日大行動、“安全生產月”、“敲門行動”等活動，督促企業落實好主體責任。二是開展安全生產培訓。對30余家工業企業開展了1次安全生產專題培訓。三是強化安全生產檢查。今年共開展日常、集中、聯合及專項檢查64次，排查發現安全隱患112處，已整改112處，安全執法4起，關停整頓企業6家。

②守住重大風險底線。一是企業改制圓滿收官。煤炭公司、家具廠、金峰織造廠完成掃尾工作，安置職工500余人。二是安排2名工作人員在安江專職負責改制企業的后續維穩工作，確保不給市委、市政府添亂。三是加強了線下穩控化解，沒有發生越級上訪。

（4）做好常態化疫情防控

①抓好企業疫情防控。深入了解企業在防疫物資方面的需求，為企業發放口罩兩萬四千余個、紅外測溫槍283把、醫用酒精175公斤、消毒液1500公斤。同時指導企業按照疫情防控指揮部的要求，嚴格落實好人員登記、排查、管控、廠區消殺、應急處置等措施，建立了常態化疫情防控機制，確保了工信系統疫情防控萬無一失。

②全力做好防疫物資保障。為確保防疫物資儲備穩定，我局系統對防護用品、消毒用品、檢測用品、醫療設備和治療藥品等5大類35個品種的防疫物資進行動態精準監測。并針對疫情發展形勢，結合各類物資儲備及消耗情況，提前分析預判各類病毒采樣管、各類口罩、醫用防護服等防疫物資的需求缺口，截至12月，共采購24批次996萬余元防疫物資。

（5）嚴厲打擊竊電及違約用電

著力加大電力執法力度，全面開展反竊查違工作，2022年共查處竊電26起，其中正式立案1起，追補電費及罰款共43.62萬元。查處違約用電17戶，追補電費及違約使用電費22.22萬元，合計查處反竊查違總金額65余萬元。

（6）推進黨建黨風廉政建設責任走深走實

一是持續加強政治引領思想建設。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神，加強全體黨員干部職工的政治思想建設，全面落實中央、省、市的各項重大決策部署，努力開創機關黨建新局面。二是全力做好黨風廉政建設。積極推動“清廉機關”“清廉家庭”“清廉民企”“清廉園區”創建工作，制定相關方案細則，簽署填報承諾書和自查表，全體干部職工談心談話全覆蓋。

（二）存在的問題及原因分析

可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況，并分析其原因。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。