收入支出決算總表
					公開01表
部門：洪江市工業和信息化局					金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	676.46	一、一般公共服務支出	32
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、外交支出	33
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3		三、國防支出	34
四、上級補助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事業收入	5		五、教育支出	36
六、經營收入	6		六、科學技術支出	37	21.49
七、附屬單位上繳收入	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	38
八、其他收入	8		八、社會保障和就業支出	39	30.12
	9		九、衛生健康支出	40
	10		十、節能環保支出	41
	11		十一、城鄉社區支出	42
	12		十二、農林水支出	43	20.69
	13		十三、交通運輸支出	44
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	45	579.08
	15		十五、商業服務業等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地區支出	48
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	25.09
	20		二十、糧油物資儲備支出	51
	21		二十一、國有資本經營預算支出	52
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、債務還本支出	55
	25		二十五、債務付息支出	56
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57
本年收入合計	27	676.46	本年支出合計	58	676.46
使用非財政撥款結余	28		結余分配	59
年初結轉和結余	29		年末結轉和結余	60
	30			61
總計	31	676.46	總計	62	676.46
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。     2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

 

 

第三部分

 

2021年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計676.46萬元。與上年相比，減少1080.85萬元，減少61.5%，主要是2021年財政負擔部分社保，醫保，全部做收入和支出。2021年單位支出676.46萬元，主要是人員經費，公用經費，對個人和家庭補助（春節退休人員一次性生活補助，恒光線線路改造的征地補償、青苗補償及誤工費）；對企業補助主要是制造強省獎補、科技成果獎補、稅收獎補。

    二、收入決算情況說明

本年收入合計676.46萬元，其中：財政撥款收入676.46萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

    三、支出決算情況說明

本年支出合計676.46萬元，其中：基本支出529.98萬元，占78.35%；項目支出146.49萬元，占21.65%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

 2021年度財政撥款收、支總計676.46萬元，與上年相比，減少1080.85萬元,減少61.5%，主要是減少了疫情復工復產補助、穩崗補助、貸款貼息、疫情大工業用電補貼；抗疫物資采購材料；飛牌線、焦柳線線路改造工程青苗補償及征地補償費用等。

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出676.46萬元，占本年支出合計100%，與上年相比，財政撥款支出減少1080.85萬元，減少61.5%，主要是人員經費，公用經費，對個人和家庭補助（春節退休人員一次性生活補助，恒光線線路改造的征地補償、青苗補償及誤工費）；對企業補助主要是制造強省獎補、科技成果獎補、稅收獎補。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出676.46萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占XX%；教育（類）支出0萬元，占0%;科學技術支出（類）21.49萬元，社會保障和就業（類）支出30.12萬元，資源勘探工業信息（類）支出579.08萬元，農林水支出20.69萬元，住房保障（類）支出25.09萬元，糧油物資儲備（類）支出0萬元，抗疫特別國債安排（類）支出0萬元。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為310.33萬元，支出決算數為676.46萬元，完成年初預算的217.98%，其中：

1、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）

年初預算數為0萬元，支出決算為21.49萬元，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的原因是支付了企業技術改造稅收增量獎補資金。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為26.34萬元，支出決算為30.12萬元，完成年初預算的114.35%，決算數大于年初預算數的主要原因在職人員和提前退休人員的養老保險支出。

3、資源勘探工業信息等支出（類）工業和信息產業監管（款）其他工業和信息產業監管（項）

     年初預算為264.24萬元，支出決算數為579.08萬元，完成年初預算的219.15%，決算數大于預算的原因是工資福利、獎金、對個人及家庭補助等支出，支付了恒光線路改造工程青苗補償、征地補償及誤工費。

4、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

      年初預算數為19.75萬元，支出決算為25.09萬元，完成年初預算數的127.03%，決算數大于預算數的原因是繳費基數增加。

5、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）

年初預算為0萬元，支出決算為20.69，完成年初預算的0%，決算數大于預算數的原因是其他扶貧支出。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出676.46萬元，其中：人員經費480.29萬元，占基本支出的70.99%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等；公用經費49.69萬元，占基本支出的7.35%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、誤工費等；項目經費146.49萬元，占基本支出的21.66%，主要是企業制造強省獎補110萬元、科技成果獎補21.49萬元、稅收獎補15萬元。

    七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

    （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為1.11萬元，完成預算的15.86%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。

公務接待費支出預算為7萬元，支出決算為1.11萬元，完成預算的15.86%，決算數小于預算數的主要原因是中小企業平臺交流接待次數減少，與上年相比（減少）0.27萬元，（減少）0.19%,主要原因是縣市區工作交流的接待支出次數減少。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。

    （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.11萬元，占15.86%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組XX個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為1.11萬元，全年共接待來訪團組24個、來賓105人次，主要是企業、縣市區的工作交流發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是……支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

    八、政府性基金預算收入支出決算情況

  2021年度本單位無政府性基金預算。

    九、關于機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出49.69萬元，比年初預算數增加9.19萬元，增長22.69%。主要原因是恒光線路改造工程支付了人員誤工費的支出。

    十、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.38萬元，用于召開安全生產會議、人數102人，內容為落實安全生產責任制；開支培訓費0萬元，用于開展……培訓，人數0人，內容為……；舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是……。（注：三類會議、培訓活動，節慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經費預算情況）

    十一、關于政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額4萬元，其中：政府采購貨物支出4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

    十二、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

    十三、關于2021年度預算績效情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2021 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目3個(企業制造強省獎補、科技成果獎補、稅收獎補），共涉及資金146.49萬元。

二級項目0個，共涉及資金0 萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0 等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021 年度0、0 等0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

組織對企業制造強省獎補、科技成果獎補、稅收獎補3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出146.49萬元，政府性基金預算支出0 萬元，國有資本經營預算支出0萬元。

組織對企業制造強省獎補、科技成果獎補、稅收獎補等3個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出146.49萬元，政府性基金預算支出0萬元。（一）2021年，根據我局年初工作規劃和重點工作圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。

2021年度本部門整體支出績效情況如下：

（1）、在職人員控制率：本年度編制人數29人，本年末實有人數26人。在職人員控制率=（26÷29）×100%=89.65%分析原因：本年度比上年度編制人數減少2人，主要是減少事業編制2人。

（2）、“三公經費”控制率：本年度“三公經費”實際支出1.1052萬元，年初預算7元。“三公經費”控制率=（1.1052÷7）×100%=15.79%

分析原因：主要原因是2021年我局對口接待外來投資商次數有所減少，局機關取消公車，平時下企業都是租公用平臺車輛及有資質的社會車輛。

（3）、預算完成率及控制率：本年預算完成數676.46萬元，年初預算數310.33萬元，預算完成率=（676.46÷310.33）×100%=217.98%；預算控制率=（676.46-310.33）÷310.33×100%=117.98%。預算增加調整數366.13萬元，主要是財政負擔部分獎金、養老金、醫保金，疫情期間大工業用電補貼，飛牌線、焦柳線改造青苗補償及征地補償、誤工工作經費；對企業獎補資金等款項。

分析原因：預算增加調整數366.13萬元，主要是財政負擔部分獎金、養老金、醫保金、疫情期間大工業用電補貼，飛牌線、焦柳線改造青苗補償及征地補償、誤工工作經費；對企業獎補資金等款項。

（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。

  2021年本單位無專項經費支出

（3）部門評價項目績效評價結果。

部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等……（

按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、……

二、……

三、……

………

（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

 

2021年度部門整體支出績效評價報告

（一）經濟指標完成情況。2021年全市規模工業企業完成規模工業總產值91.8億元；完成規模工業增加值37.3億元；完成規模工業稅收2.34億元；完成工業固定資產投資27.96億元；新增龍標建材、洪源石業、水源山礦業、林泉藥業、億立拓電子科技、國發金航洲建材、釩盛釩業7家規模工業企業，圓滿完成年度目標任務。

（二）積極盤活存量企業

深入開展“紓困增效”專項行動，建立市級領導掛帥、市直部門聯企、重點企業全覆蓋的企業幫扶機制和企業調度會商機制，為企業解決環玶、辦證、原材料供應、金融等方面問題100多條。積極向上爭資引項，爭取制造強省、中小企業發展等專項資金186萬元。通過開展“紓困增效”專項行動，盤活了存量、提升了增量，年增加產值2億元以上，年增加稅收720萬元以上。

   （三）全面推進項目建設

按照“一個項目、一位領導、一套班子”的機制，以項目建設為中心，堅持深入一線 ，堅持常態化調度，圓滿完成了恒光專線、110KV以下農改、5G基礎設施、安紡技改等項目建設以及2項重點民生實事，完成投資1.8億元。

（四）信息化水平不斷提升

持續推進5G基站及相關配套設施建設。今年以來，移動、電信改造需求共228個，已完成交付數195個，完成投資2910萬元，目前實現黔城和安江兩個片區雪峰大道、芙蓉中路等部分主干道5G信號覆蓋。

（五）農網改造穩步推進

全年完成10千伏及以下電網投資4412萬元，新建改造10KV線路67.95千米、變臺49臺，配變總量5700kVA、低壓線路113.54千米已全部完工，農村配電網更加完善合理，供電能力進一步增強。攻堅克難，先后完成了雪峰蘆木溪村、安江鎮大橋村、稔禾溪村供區，熟坪羅翁村和大垅溪村自供區農網改造工作。

（六）安全生產常抓不懈

一是強化檢查。堅決落實“管行業必管安全、管生產必管安全”的措施，全年組織了50余次安全生產日常綜合檢查以及深入開展安全生產百日大行動、“安全生產月”等活動。及時掌握企業安全生產狀況，發現問題，排除事故隱患。二是壓實責任。按照“誰主管、誰負責”和“三個必須”的原則，從嚴督導和監管企業落實好安全生產的主體責任，與50余家企業簽訂了安全生產責任狀，落實各項規章制度和考核制度。三是做好企業安全知識培訓。五月份，我局牽頭，聯合應急管理局、高新區管委會等多家單位，組織全市71家工業企業的負責人、安全生產分管領導共110人開展了安全生產培訓。全年我市工貿行業安全生產形勢平穩，無安全生產事故發生。

（七）規范用電秩序，切實保障群眾用電安全

全年共查處竊電53起，其中正式立案1起，追補電量10.92萬kWh，追補電費及違約使用電費25.98萬元。查處違約用電20戶，其中私自增容3戶、非法轉供2戶、高價低接15戶，追補電費及違約使用電費30.5萬元，合計查處反竊查違總金額56.48萬元。

（八）企業改制有序推進

家俱廠、金峰制造廠、煤炭公司三家改制企業已經完成清產核資、資產審計、職工身份認定、欠繳社保和職工安置補償審核公示等工作，改制整體推進進度達80%，待收儲資金撥付到位后，可全面完成三家企業掃尾工作。

（九）推進基層黨建意識形態主體責任走深走實

一是抓實基層黨建和機關黨建。把黨建工作列入重要議事日程，做到與業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。同時統籌抓好非公企業黨組織建設，實現非公企業黨組織從有形覆蓋到有效覆蓋轉變。建立了班子成員黨建工作聯系企業制度，定期指導工作，協調解決問題。二是嚴格落實意識形態責任。切實擔負起市工信局黨委抓意識形態工作的政治責任和領導責任，將意識形態工作與工信業務工作同部署、同落實，經常性對干部職工、所屬企業提醒和督促，牢牢把握意識形態工作的領導權和主動權。同時，制定完善了工信系統網絡意識形態風險防控工作預案，加強對網絡通信行業指導和政策宣傳教育，確保通信技術網絡傳輸安全，意識形態陣地得到有效鞏固。三是持續推動鄉村振興風險防控攻堅戰。認真抓好鄉村振興。按照“五個到戶”要求，組織機關黨員下沉到雪峰鎮兩溪口村，考察冰糖柚產業基地，入戶走訪聯系戶，幫助群眾發展產業，支持建設了產業發展公路1.8公里，讓他們深切感受到了組織的關懷和溫暖。持續有效防范化解重大風險。堅持底線思維，強化風險意識，對防范化解工信行業領域風險作出部署并抓好落實。