目錄

第三部分 

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計469.28萬元，與上年相比，減少72.39萬元，部門決算收入支出減少了13.36%，主要是2023年對歷年高企進行了獎補，2024年獎補資金減少，另2023年發放了一名退休干部死亡撫恤金和三名退休干部職業年金。

2024年度收入合計469.28萬元，其中：財政撥款收入469.28萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。與上年相比，減少72.39萬元，部門決算收入支出減少了13.36%，主要是因為財政減少高企獎補資金及退休人員相關支出。

2024年度支出合計469.28萬元，其中：基本支出211.68萬元，占45.11%；項目支出257.60萬元，占54.89%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。與上年相比，減少72.39萬元，部門決算收入支出減少了13.36%，主要是因為財政減少高企獎補資金及退休人員相關支出。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計469.28萬元，其中：財政撥款收入469.28萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。與上年相比，減少72.39萬元，部門決算收入支出減少了13.36%，主要是因為財政減少高企獎補資金及退休人員相關支出。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計469.28萬元，其中：基本支出211.68萬元，占45.11%；項目支出257.60萬元，占54.89%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。與上年相比，減少72.39萬元，部門決算收入支出減少了13.36%，主要是因為財政減少高企獎補資金及退休人員相關支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計469.28萬元，與上年相比，減少72.39萬元，部門決算收入支出減少了13.36%，主要是2023年對歷年高企進行了獎補，2024年獎補資金減少，另2023年發放了一名退休干部死亡撫恤金和三名退休干部職業年金。

2024年度收入合計469.28萬元，其中：財政撥款收入469.28萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。與上年相比，減少72.39萬元，部門決算收入支出減少了13.36%，主要是因為財政減少高企獎補資金及退休人員相關支出。

2024年度支出合計469.28萬元，其中：基本支出211.68萬元，占45.11%；項目支出257.60萬元，占54.89%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。與上年相比，減少72.39萬元，部門決算收入支出減少了13.36%，主要是因為財政減少高企獎補資金及退休人員相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出合計469.28萬元，其中：基本支出211.68萬元，占45.11%；項目支出257.60萬元，占54.89%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。與上年相比，減少72.39萬元，部門決算收入支出減少了13.36%，主要是因為財政減少高企獎補資金及退休人員相關支出。

2024年財政年初預算為149.87萬元，財政撥款支出決算數為469.28萬元，全年財政撥款支出與年初預算數作對比增加了319.41萬元，增長了313.12%。主要原因是增加了中央引導地方項目經費、科技特派員專家服務團工作經費、科技活動周活動項目經費、科技獎勵經費、省創新型企業項目經費、高企獎補經費等項目經費指標。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出469.28萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出428.42萬元，占91.29%；社會保障和就業（類）支出18.24萬元，占3.89%;衛生健康支出6.23萬元，占1.33%；住房保障支出16.39萬元，占3.49%。                   

（三）財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為149.87萬元，支出決算數為469.28萬元，完成年初預算的313.12%，其中：

1、一般公共服務支出201（類）03（款）99（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數和年初預算數未列支的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，也未列支該項支出。

2、科學技術支出206（類）01（款）01（項）

年初預算為108.84萬元，支出決算為170.82萬元，完成年初預算的156.95%，決算數大于年初預算數的主要原因是：主要為人員增減，工資福利待遇提高，工作任務較多，人員經費支出與公用經費支出均超出年初預算數。

3、科學技術支出206（類）01（款）99（項）

年初預算為10.00萬元，支出決算為15.00萬元，完成年初預算的150.00%，主要為三高四新暨創新平臺建設項目經費等支出，決算數大于年初預算數的主要原因是：2024年該項支出包含2023年該項目尚未撥付的5萬元。

4、科技成果轉化與擴散206（類）04（款）04（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為30.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數未列支的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為爭取省級項目資金。

5、其他科技條件與服務支出206（類）05（款）99（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為92.60萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，該支出為爭取的中央引導地方科技項目資金70萬元，以及2023年及2024年省科技專家服務團項目資金22.6萬元。

6、其他科學技術普及支出206（類）07（款）02（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為爭取的科技活動周項目經費（含2023年科技活動周項目經費5萬元）。

7、其他科學技術支出206（類）99（款）99（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為100.00萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，主要為財政撥付高新技術企業獎補資金90萬元，以及恒祺項目經費10萬元。

8、機關事業單位基本養老保險繳費支出208（類）05（款）05（項）

年初預算為13.27萬元，支出決算為17.54萬元，完成年初預算的132.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調整、繳納社會保障的基數增長等，增加了養老保險和社會保障支出。

9、住房公積金支出221（類）02（款）01（項）

年初預算為9.95萬元，支出決算為16.39萬元，完成年初預算的164.72%，決算數大于年初預算數的主要原因是：住房公積金增加因2024年決算數包含支付2023年6-12月住房公積金財政部分。

10、財政對職工基本醫療保險基金的補助210（類）12（款）01（項）

年初預算為7.05萬元，支出決算為6.23萬元，完成年初預算的88.37%，決算數小于年初預算數的主要原因是：醫療保險略有減少系在職員工人員變動所致。

11、財政對工傷保險基金的補助208（類）27（款）02（項）

年初預算為0.40萬元，支出決算為0.35萬元，完成年初預算的87.50%，決算數小于年初預算數的主要原因是：工傷保險略有減少系在職員工人員變動所致。

12、財政對失業保險基金的補助208（類）27（款）01（項）

年初預算為0.35萬元，支出決算為0.34萬元，完成年初預算的97.14%，決算數小于年初預算數的主要原因是：失業保險略有減少系在職員工人員變動所致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

洪江市科技局2024年度財政撥款基本支出211.68萬元，其中：人員經費177.26萬元，占基本支出的83.74%，主要包括基本工資54.33萬元、津貼補貼24.40萬元、獎金9.85萬元、績效工資17.90萬元，機關事業單位基本養老保險繳費17.54萬元、職業年金繳費3.78萬元、職工基本醫療保險繳費6.23萬元、其他社會保障繳費0.70萬元、住房公積金16.39萬元、其他工資福利支出0.47萬元、生活補助25.68萬元；公用經費34.42萬元，占基本支出的16.62%，主要包括辦公費1.07萬元、印刷費2.92萬元、電費0.52萬元、郵電費2.62萬元、差旅費5.36萬元、維護費1.95萬元、租賃費1.27萬元、培訓費0.09萬元、公務接待費0.93萬元、工會經費9.69萬元、福利費用3.73萬元、其他交通費用1.57萬元、其他商品和服務支出2.71萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.39萬元，支出決算為0.93萬元，完成預算的66.91%，因嚴格按照中央八項規定精神控制公務接待，減少公務接待開支。

其中因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，主要是全年無因公出國（境）情況。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是歷年無因公出國（境）情況。

公務接待費支出預算為1.39萬元，支出決算為0.93萬元，完成預算的66.91%，決算數小于預算數的主要原因是按上級要求縮減公務接待費用，與上年相比減少0.01萬元，減少1.06%，減少的主要原因是按上級要求控制公務接待費用。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，主要原因由于公車改革洪江市科技局沒有公務車。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是公車改革使洪江市科技局沒有公務車。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，主要原因由于公車改革洪江市科技局沒有公務車。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是公車改革使洪江市科技局沒有公務車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.93萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次，全年沒有安排因公出國（境）事項。

2、公務接待費支出決算為0.93萬元，全年共接待來訪團組13個、來賓97人次，主要是因科技業務工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0.00輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

洪江市科學技術局2023年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。主要為洪江市科學技術局無政府性基金預算收入支出決算。

九、機關運行經費支出說明

洪江市科學技術局2024年度機關運行經費支出34.42萬元，比上年決算數46.39萬元減少11.97萬元，減少增長25.80%。主要原因是：為了支出核算口徑統一清晰，本級三高四新項目包含了與項目相關的科技業務支出。

十、一般性支出情況說明

洪江市科技局2024年本部門決算開支培訓費支出0.09萬元，較2023年0.83萬元減少0.74萬元，主要是為了減少經費支出，部分培訓通過線上進行。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額4.91萬元，其中：政府采購貨物支出4.91萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、2023年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門組織對2024 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金469.28萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對2024年度 0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2024 年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。

組織對洪江市科學技術局等1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出469.28萬元，政府性基金預算支出0.00萬元。從評價情況來看，整體支出績效情況優秀，績效自評綜合得分97分，主要是做好黨建工作；鄉村振興工作；科技業務工作。

（2）部門決算中整體支出績效情況

項目績效自評綜述：本單位一般公共財政撥款預算數為149.87萬元，決算數469.28萬元，預算支出完成率為313.12%。主要原因是增加了中央引導地方項目經費、科技特派員專家服務團工作經費、科技活動周活動項目經費、科技獎勵經費、省創新型企業項目經費、高企獎補等項目經費指標。項目績效目標完成情況：今年我局計劃組織開展大型科技創新宣傳活動3次以上，實際高標準承辦了大型科技創新宣傳活動3次；計劃積極培育新增國家高新技術企業6家以上，實際全年申報高新技術企業11家，通過10家認定；計劃培育科技型中小型企業30家以上，科技型中小企業數量再上臺階，今年共培育科技型中小企業64家，同比增長18.51%，積極組織科技項目支撐發展項目3個以上，實際全年共獲得省級科技計劃項目立項8項、懷化市級科技計劃項目立項1項，共獲得立項資金161萬元，同比增長69.47%。繼續積極推進懷化市級以上工程技術研究中心、重點實驗室、科技孵化器、眾創空間等創新平臺建設工作，同時做好市政府安排的鄉村振興和黨建工作。

（3）存在的主要問題及原因分析

1、年初預算數149.87萬元，決算數469.28萬元，由于預算執行為零基預算，開展工作過程中項目資金增幅較大，致使預決算差異率達到313.12%。

2、在績效目標的設立、內容的完整、項目指標的選用有待加強和完善。

3、預算編制工作有待細化，預算編制的合理性有待提高，預算執行力度還要進一步加強。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

 

第五部分

附件

一、單位情況

（一）部門基本情況

1、單位主要職能職責

（1）組織擬訂科技發展重大戰略、重大規劃并督促實施，統籌重點行業、領域、區域科技發展規劃的銜接協同。組織研究重大科技問題、研判國內外科技發展態勢并提出應對措施建議。推進市重大科技決策咨詢制度建設。

（2）研究提出統籌推進全市創新體系建設、深化科技體制改革的政策建議，組織擬訂科技發展重大政策并監督實施。協調部門、行業、領域科技政策制定，組織提出科技與教育、人才協調發展的重大政策建議。組織起草科技相關規范性文件。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策。

(3)研究提出優化配置科技資源的政策措施建議并督促落實，會同有關部門研究擬訂縣級財政科技計劃（專項、基金等）及方向結構比例。組織推動多元化科技投入體系建設。統籌協調管理科技計劃（專項、基金等）的優先支持方向、重點任務和年度安排并督促落實。

(4)貫徹執行基礎研究規劃、政策和標準并組織實施。組織凝練基礎研究關鍵科學問題，組織協調全市重大基礎研究和應用基礎研究、前沿交叉共性技術和引領性顛覆性技術研究。推動科研基礎條件保障能力建設和科技資源開放共享。

(5)圍繞打造科技創新高地、引領現代化產業體系等組織凝練重大科技任務，協調組織重大科技項目并跟蹤督促。協調組織推進關鍵核心技術攻關。組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。

(6)組織提出促進科技安全和統籌軍民科技融合發展總體部署、體制機制、政策措施和重大任務的建議并督促落實。指導科技保密工作和國防動員領域科技工作。組織實施科技創新調查和科技報告制度。

(7)牽頭技術轉移體系建設，組織擬訂促進科技知識產權創造、科技成果轉移轉化和產學研結合的政策并監督實施，協調推動重大科研成果的示范應用。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。推動企業科技創新能力建設，促進科技和經濟社會發展相結合，促進科技與金融相結合。

(8)統籌推進戰略科技力量建設。擬訂重大科技創新基礎建設規劃并監督實施，參與編制重大科技基礎設施建設規劃并監督實施。牽頭組織實驗室、重點實驗室等創新平臺建設。推動新型研發機構發展。

(9)統籌推進全市區域科技創新體系建設。

(10)會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設的政策措施并組織實施。建立健全科技人才培養、引進、使用、評價、激勵等機制。擬訂吸引集聚國內外高端科技人才的政策措施，組織指導科技人才國際交流，組織實施有關科技人才計劃。

（11）擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，開展國際和區域科技合作。會同有關部門研究提出國際和區域科技合作等重大措施并組織實施。

(12)統籌科技監督評價體系建設、科技評價機制改革和科研誠信建設,組織擬訂科技倫理重要規范和制度,統籌推進科研學風作風建設。統籌負責科研項目實施情況的監督檢查和科研成果評估問效。

(13)負責省科學技術獎的推薦申報工作。

(14)負責省自然科學基金項目的推薦申報工作。

(15)依照有關法律法規，在職責范圍內對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

(16)完成市委、市政府交辦的其他任務。

2、機構設置

洪江市科技局根據單位主要職責設立3個正股級內設機構，即辦公室、綜合業務股、科技人才和成果轉化股。下設2個二級機構，即洪江市科技興市領導小組辦公室、洪江市科技情報信息研究所。

3、人員情況

市科技局機關行政編制5名。設局長1名，副局長2名；股級職數3名（其中1名由副局長兼任）。機關后勤服務全額撥款事業編制1名，人員只出不進。實際行政人數為5人，其中，局長1人，副局長2人，二級主任科員2人。機關后勤服務全額撥款事業編制1人，實際人數0人。全額事業編制8人，其中洪江市科技信息情報研究所編制5人，實際人數4人；洪江市興市領導小組辦公室編制3人，實際人數3人。現我單位總人數為25人，其中在職人員12人，退休人員13人。

（二）部門（單位）年度整體支出績效目標

2024年整體支出績效目標：建立以市場為基礎，政府為引導，企業為主體，高校和科研院所為依托，中介為紐帶，產業結構優化，區域布局合理的科技創新新格局。同時依托優勢產業和戰略性新興產業，組建技術創新平臺。引導優勢產業、重點企事業單位建立工程技術研究中心、檢驗檢測中心等共性研發機構。計劃2024年組織開展大型科技創新宣傳活動3次以上；積極培育新增國家高新技術企業6家以上；科技型中小型企業30家以上；積極組織科技項目支撐發展項目3個以上；繼續積極推進懷化市級以上工程技術研究中心、重點實驗室、科技孵化器、眾創空間等創新平臺建設工作。同時做好市政府安排的鄉村振興和黨建工作。

三高四新戰略推進暨創新平臺建設經費項目支出績效：計劃2024年組織開展大型科技創新宣傳活動1次以上；積極培育新增國家高新技術企業2家以上；科技型中小型企業10家以上；積極組織科技項目支撐發展項目1個；繼續積極推進懷化市級以上工程技術研究中心、科技孵化器、要素市場等創新平臺建設工作。　　

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

（1）本單位一般公共財政撥款預算數149.87萬元，決算數469.28萬元，預算支出完成率為313.12%。主要原因是增加了中央引導地方項目經費、科技特派員專家服務團工作經費、科技活動周活動項目經費、科技獎勵經費、省創新型企業項目經費、高企獎補等項目經費指標。

（2）本單位一般公共服務支出年初預算數139.87萬元， 支出決算數459.28萬元，預算支出完成率為328.36%。其中：人員經費支出年初預算數123.33萬元，支出決算數177.26萬元（含職業年金、提前退休人員工資），預算支出完成率為143.73%；公用經費支出年初預算數16.54萬元，支出決算數34.42萬元，預算支出完成率為208.10%，主要為增加了鄉村振興、協助旅發大會、保障科技運行等支出。其他專項支出年初預算數0.00萬元，其他專項支出決算數為247.60萬元，預算支出完成率為100.00%，主要是增加了中央引導地方項目經費、科技專家服務團工作經費、科技活動周項目經費、省創新型企業項目經費、高企獎補等項目經費指標。

（二）項目支出情況

三高四新戰略推進暨創新平臺建設項目支出年初預算為10.00萬元，項目支出決算數為10.00萬元，預算支出完成率為100.00%，2024年計劃組織開展大型科技創新宣傳活動1次以上，實際開展2次；計劃積極培育新增國家高新技術企業2家以上，實際申報認定高新技術企業5家；計劃培育科技型中小型企業10家以上，實際培育入庫20家；計劃組織申報科技項目1個，實際申報立項項目3個；繼續積極推進懷化市級以上工程技術研究中心、科技孵化器、要素市場等創新平臺建設工作。

三、政府性基金預算支出情況

無

四、國有資本經營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

2024年洪江市科技局進一步強化科技創新引領作用，結合三高四新戰略推進暨創新平臺建設經費項目，在科技創新氛圍營造、科技指標提升、科技創新平臺創建、科技創新成果轉化、科技項目申報、科技服務助企紓困等方面取得了新突破。今年我局高標準承辦了大型科技創新宣傳活動3次以上，主要是“2024年湖南科技活動周輪值主場暨懷化市科技活動周啟動儀式”，協助開展“科技三下鄉”“3·15科研誠信宣傳”等系列宣傳活動，營造了積極濃厚的科技氛圍；提前謀劃得力，今年全年申報高新技術企業11家，通過10家認定；科技型中小企業數量再上臺階，今年共培育科技型中小企業64家，同比增長18.51%。全年共獲得省級科技計劃項目立項8項、懷化市級科技計劃項目立項1項，共獲得立項資金161萬元，同比增長69.47%。繼續積極推進懷化市級以上工程技術研究中心、重點實驗室、科技孵化器、眾創空間等創新平臺建設工作，產學研合作不斷增強，先后促成了湖南農業大學、湖南農業科學院等院校專家與洪江市湘佰農業發展有限公司、湖南洪利農業科技有限公司等本地企業建立了長期合作關系，幫助解決10多項技術難題。積極幫助洪江市茂豐菊業科技有限公司、懷化惠瑞農業科技發展有限公司等10家企業完成了研發獎補準備金備案工作，備案金額1588.83萬元，其中4家企業獲得研發獎補資金58.32萬元。同時做好了市政府安排的鄉村振興和黨建工作。

七、存在的主要問題及原因分析

1、年初預算數149.87萬元，決算數469.28萬元，由于預算執行為零基預算，開展工作過程中項目資金增幅較大，致使預決算差異率達到313.12%。

2、在績效目標的設立、內容的完整、項目指標的選用有待加強和完善。

八、下一步改進措施

1、細化預算編制和績效管理工作，認真做好預算的編制工作。進一步提高績效管理的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、在日常績效管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。

九、績效自評結果擬應用和公開情況

經過績效評價組綜合評價，得分97分，等級為“優”，2024年整體支出績效目標已公開。