目錄

第一部分洪江市科技局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、關于機關運行經費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關于政府采購支出說明

十二、關于國有資產占用情況說明

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  洪江市科技局單位概況

一、部門職責

單位職能職責情況：

（一）組織擬訂科技發展重大戰略、重大規劃并督促實施，統籌重點行業、領域、區域科技發展規劃的銜接協同。組織研究重大科技問題、研判國內外科技發展態勢并提出應對措施建議。推進市重大科技決策咨詢制度建設。

（二）研究提出統籌推進全市創新體系建設、深化科技體制改革的政策建議，組織擬訂科技發展重大政策并監督實施。協調部門、行業、領域科技政策制定，組織提出科技與教育、人才協調發展的重大政策建議。組織起草科技相關規范性文件。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策。

(三)研究提出優化配置科技資源的政策措施建議并督促落實，會同有關部門研究擬訂縣級財政科技計劃（專項、基金等）及方向結構比例。組織推動多元化科技投入體系建設。統籌協調管理科技計劃（專項、基金等）的優先支持方向、重點任務和年度安排并督促落實。

(四)貫徹執行基礎研究規劃、政策和標準并組織實施。組織凝練基礎研究關鍵科學問題，組織協調全市重大基礎研究和應用基礎研究、前沿交叉共性技術和引領性顛覆性技術研究。推動科研基礎條件保障能力建設和科技資源開放共享。

(五)圍繞打造科技創新高地、引領現代化產業體系等組織凝練重大科技任務，協調組織重大科技項目并跟蹤督促。協調組織推進關鍵核心技術攻關。組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。

(六)組織提出促進科技安全和統籌軍民科技融合發展總體部署、體制機制、政策措施和重大任務的建議并督促落實。指導科技保密工作和國防動員領域科技工作。組織實施創新調查和科技報告制度。

(七)牽頭技術轉移體系建設，組織擬訂促進科技知識產權創造、科技成果轉移轉化和產學研結合的政策并監督實施，協調推動重大科研成果的示范應用。指導科技服務業、技術市場和科技中介組織發展。推動企業科技創新能力建設，促進科技和經濟社會發展相結合，促進科技與金融相結合。

(八)統籌推進戰略科技力量建設。擬訂重大科技創新基礎建設規劃并監督實施，參與編制重大科技基礎設施建設規劃并監督實施。牽頭組織實驗室、重點實驗室等創新平臺建設。推動新型研發機構發展。

(九)統籌推進全市區域科技創新體系建設。

(十)會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設的政策措施并組織實施。建立健全科技人才培養、引進、使用、評價、激勵等機制。擬訂吸引集聚國內外高端科技人才的政策措施，組織指導科技人才國際交流，組織實施有關科技人才計劃。

（十一）擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，開展國際和區域科技合作。會同有關部門研究提出國際和區域科技合作等重大措施并組織實施。

(十二)統籌科技監督評價體系建設、科技評價機制改革和科研誠信建設,組織擬訂科技倫理重要規范和制度,統籌推進科研學風作風建設。統籌負責科研項目實施情況的監督檢查和科研成果評估問效。

(十三)負責省科學技術獎的推薦申報工作。

(十四)負責省自然科學基金項目的推薦申報工作。

(十五)依照有關法律法規，在職責范圍內對本行業、領域的安全生產工作實施監督管理。

(十六)完成市委、市政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。洪江市科技局根據單位主要職責設立3個正股級內設機構，即辦公室、綜合業務股、科技人才和成果轉化股。下設2個二級機構，即洪江市科技興市領導小組辦公室、洪江市科技情報信息研究所。

（二）決算單位構成。洪江市科技局2023年部門決算無二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的為本級。

第二部分  部門決算表（見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計541.67萬元，與上年相比，增加201.13萬元，增長59.06%，主要是因為財政增加項目經費及高企獎補指標。

2023年度收入合計541.67萬元，其中：財政撥款收入541.67萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。與上年相比，增加201.13萬元，增長59.06%，主要是因為財政增加項目經費及高企獎補指標。

2023年度支出合計541.67萬元，其中：基本支出264.96萬元，占49.92%；項目支出276.71萬元，占51.08%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。與上年相比，增加201.13萬元，增長59.06%，主要原因是財政增加項目經費及高企獎補指標。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計541.67萬元，其中：財政撥款收入541.67萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計541.67萬元，其中：基本支出264.96萬元，占49.92%；項目支出276.71萬元，占51.08%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計541.67萬元，與上年相比，增加201.13萬元,增長59.06%，主要是因為財政增加項目經費及高企獎補指標。

2023年度收入合計541.67萬元，其中：財政撥款收入541.67萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。與上年340.54萬元相比，增加201.13萬元,增長59.06%，增長的原因主要是財政將增加了科技特派員專家服務團工作經費、科技創新平臺工作經費、科技獎勵、企業申報的項目經費等指標。

2023年度支出合計541.67萬元，其中：基本支出264.96萬元，占49.92%；項目支出276.71萬元，占51.08%；；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。與上年相比，增加201.13萬元,增長59.06%，增長的原因主要是財政將增加了科技特派員專家服務團工作經費、科技創新平臺工作經費、科技獎勵、企業申報的項目經費等支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出541.67萬元，其中：基本支出264.96萬元，占49.92%；項目支出276.71萬元，占51.08%；；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。與上年相比，增加201.13萬元,增長59.06%，增長的原因主要是財政將增加了科技特派員專家服務團工作經費、科技創新平臺工作經費、科技獎勵、企業申報的項目經費等支出。                                                                                                                                               

2023年財政年初預算為200.39萬元，財政撥款支出決算數為541.67萬元，全年財政撥款支出與年初預算數作對比增加了341.28萬元，增長了270.31%。主要原因是增加了科技特派員專家服務團工作經費、科技創新平臺工作經費、科技運行工作經費、科技獎勵、企業項目經費、高企獎補等項目經費指標。                                                                                                                       

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出541.67萬元，主要用于以下方面：科學技術（類）支出481.89萬元，占88.96%；社會保障和就業（類）支出43.55萬元，占8.04%;衛生健康支出6.20萬元，占1.15%；住房保障支出10.03萬元，占1.85%。                                                    

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為200.39萬元，支出決算數為541.67萬元，完成年初預算的270.31%，其中：

1、一般公共服務支出201（類）03（款）99（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數和年初預算數未列支的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，也未列支該項支出。

2、科學技術支出206（類）01（款）01（項）

年初預算為19.50萬元，支出決算為163.40萬元，完成年初預算的837.94%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算與年末決算編制口徑不統一，年初預算將該部分支出納入206（類）01（款）99（項）其他科學技術管理事務支出統一編制，年末決算分細項填列該部分支出，主要為人員經費支出與公用經費支出。

3、科學技術支出206（類）01（款）99（項）

年初預算為136.05萬元，支出決算為41.79萬元，完成年初預算的30.72%，主要為公用支出等基本支出，決算數小于年初預算數的主要原因是：年初預算與年末決算編制口徑不統一，決算編制時將該部分支出分細項填列，其中在206（類）01（款）01（項）中列支94.26萬元。

4、科技成果轉化與擴散206（類）04（款）04（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數未列支的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為爭取的省級項目資金。

5、其他科技條件與服務支出206（類）05（款）99（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為60.00萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為爭取的中央引導地方科技項目資金。

6、其他科學技術普及支出206（類）07（款）99（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為15.00萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為爭取的盛翔牧業創新基金和科技活動周經費。

7、其他科學技術支出206（類）99（款）99（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為181.71萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，主要為財政撥付高企業獎補資金及高企前期申報費用。

8、機關事業單位基本養老保險繳費支出208（類）05（款）05（項）。

年初預算為15.81萬元，支出決算為18.00萬元，完成年初預算的113.85%，決算數大于年初預算數的主要原因是：人員調整、繳納社會保障的基數增長等，增加了養老保險社會保障支出。

9、其他行政事業單位養老支出208（類）05（款）06（項）。

年初預算為7.90萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：財政預算的職業年金繳費支出，未納入單位決算統計。

10、其他行政事業單位養老支出208（類）05（款）99（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為4.63萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政未將退休人員個人和家庭補助納入預算。

11、死亡撫恤支出208（類）08（款）01（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為20.12萬元，完成年初預算的100.00%，決算數大于年初預算數的主要原因是：退休班干部死亡一人，財政增加了死亡撫恤支出。

12、其他社會保障和就業支出208（類）99（款）99（項）。

年初預算為0.86萬元，支出決算為0.79萬元，完成年初預算的91.86%，決算數小于年初預算數的主要原因是：工傷和失業保險減少系2023年4月有職工辦理退休，在職人員減少所致。

13、其他衛生健康支出210（類）99（款）99（項）。

年初預算為8.40萬元，支出決算為6.20萬元，完成年初預算的73.81%，決算數小于年初預算數的主要原因是：醫療保險減少系2023年4月有職工辦理退休，在職人員減少所致。

14、住房公積金支出221（類）02（款）01（項）。

年初預算為11.86萬元，支出決算為10.03萬元，完成年初預算的84.57%，決算數小于年初預算數的主要原因是：住房公積金減少系2023年4月有職工辦理退休，在職人員減少所致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

洪江市科技局2023年度財政撥款基本支出264.96萬元，其中：人員經費218.58萬元，占基本支出的82.50%，主要包括基本工資78.82萬元、津貼補貼22.65萬元、獎金21.42萬元、伙食補助費0.55萬元、績效工資15.10萬元，機關事業單位基本養老保險繳費18.00萬元、職業年金繳費17.64萬元、職工基本醫療保險繳費6.20萬元、其他社會保障繳費0.79萬元、 住房公積金11.58萬元、撫恤金20.12萬元、生活補助4.63萬元，其他對個人和家庭的補助1.62萬元；公用經費46.39萬元，占基本支出的17.50%，主要包括辦公費3.59萬元、印刷費8.66萬元、水費0.07萬元、電費0.40萬元、差旅費5.62萬元、維護費1.66萬元、租賃費1.03萬元、會議費0.08萬元、培訓費0.83萬元、公務接待費0.94萬元、工會經費12.97萬元、福利費用1.77萬元、其他交通費用0.98萬元、其它商品和服務支出7.80萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.46萬元，支出決算為0.94萬元，完成預算的64.38%，因嚴格按照中央八項規定控制公務接待，減少公務接待開支。

其中：因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，主要是全年無因公出國（境）情況。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因歷年無因公出國（境）情況。

公務接待費支出預算為1.46萬元，支出決算為0.94萬元，完成預算的64.38%，決算數小于預算數的主要原因是按上級要求縮減公務接待減少費用，與上年相比減少0.58萬元，減少38.15%，減少的主要原因是按上級要求控制公務接待費用。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，主要原因由于公車改革洪江市科技局沒有公務車。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是公車改革洪江市科技局沒有公務車。

公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，主要原因由于公車改革洪江市科技局沒有公務車。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是公車改革洪江市科技局沒有公務車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.94萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次，全年沒有安排因公出國（境）事項。

2、公務接待費支出決算為0.94萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓96人次，主要是科技業務工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0.00輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

洪江市科學技術局2023年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結轉和結余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結轉和結余0.00萬元。主要為洪江市科學技術局無政府性基金預算收入支出決算。

九、機關運行經費支出說明

洪江市科學技術局2023年度機關運行經費支出46.39萬元，比上年決算數）54.82萬元減少8.43萬元，減少增長15.38%。主要原因是：一是上年度機關搬遷辦公樓增加了搬遷、購置費、辦公費等運行經費，本年度沒有該項開支。

十、一般性支出情況說明

洪江市科技局2023年本部門決算開支會議費0.08萬元，主要是因工作需要召開科技業務工作相關會議；開支培訓費0.83萬元，較2022年0.70萬元增加0.13萬元，主要是因為上級各類培訓任務較多，為完成上級培訓任務，我局按要求召開了科技型企業業務培訓，通過小范圍、個別針對性地開展各類實用農業科技培訓，對事業編制工作人員開展了工作培訓。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額4.19萬元，其中：政府采購貨物支出4.19萬元、政府采購工程支出0.00 萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0.00輛，其中，主要領導干部用車0.00輛，機要通信用車0.00輛、應急保障用車0.00輛、執法執勤用車0.00輛、特種專業技術用車0.00輛、其他用車0.00輛；單位價值50萬元以上通用設備0.00臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0.00臺（套）。

十三、2023年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2023 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金541.67萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對2023年度 0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2023 年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0.00%。

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。

組織對洪江市科學技術局等1 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出541.67萬元，政府性基金預算支出0.00 萬元。從評價情況來看，整體支出績效情況優秀，績效自評綜合得分91分，主要是做好黨建工作；鄉村振興工作；科技業務工作。

（2）部門決算中整體支出績效情況

項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效自評得分為 91分。全年預算數為200.39萬元，執行數為541.67萬元，完成預算的270.31%。項目績效目標完成情況：2023年為提高全民科技意識，組織開展大型科技創新宣傳活動3次以,洪江市科技局組織企業參加各類科技業務知識培訓及專家講座3次；積極培育認定國家高新技術企業10家；科技型中小型企業新入庫54家；申請科技項目9個；積極培育懷化級以上工程技術研究中心、重點實驗室、科技孵化器、眾創空間等創新平臺建設。

（3）、存在的主要問題及原因分析

1、年初預算數200.39萬元，決算數514.67萬元，由于預算嚴重不足，致使差異率達到270.31%，為加強績效管理建議將工作經費、人員經費、項目經費足額納入預算。

2、預算編制工作有待細化，預算編制的合理性有待提高，預算執行力度還要進一步加強。

3、在績效目標的設立、內容的完整、項目指標的選用有待加強和完善。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

第五部分  附件

2023年度洪江市科技局部門整體支出績效自評報告

洪江市科技局根據單位主要職責設立3個內設機構，即辦公室、業務股（行政審批服務股）、科技人才管理股。2個二級機構，即：洪江市科技情報信息研究所、洪江市科技興市領導小組辦公室。洪江市科學技術局機關行政編制5名，機關后勤服務全額撥款事業編制1人，全額事業編制8人。現我單位在職人員11人。

單位主要職責：

貫徹創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略，擬訂全市科技發展、引進國外及國內智力規劃和政策并組織實施；統籌推進全市創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。指導科技服務業、技術市場、科技金融結合和科技中介組織發展；統籌區域科技創新體系建設，指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設，推動科技園區建設；負責科學監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。指導相關部門和地方對外科技合作與科技人才交流工作；負責引進國外和國內智力工作。負責懷化市科學技術獎的推薦申報工作；完成市委、市政府交辦的其他任務。

一、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

本單位一般公共服務支出年初預算數180.39萬元， 支出決算數264.96萬元，預算支出完成率為144.88%。其中：人員經費支出年初預算數156.91萬元，支出決算數218.58萬元（含職業年金、提前退休人員工資），預算支出完成率為139.30%；公用經費支出年初預算數23.47萬元，支出決算數46.38萬元（含大湘西區域中心揭牌儀式工作經費等），預算支出完成率為197.61%，主要為增加了大湘西區域中心揭牌儀式工作經費、保障科技運行等支出。

2023年，“三公”經費年初預算安排1.46萬元，年末實際支出0.93萬元，減少36.30%。因嚴格按照中央八項規定控制公務接待，減少公務接待開支。全年只接待15批次，共96人次，沒有超標準。

二、部門整體支出績效情況

（一）科技宣傳氛圍良好

1.抓科技宣傳。充分利用科技三下鄉、科技活動周等有利時機，組織科技骨干在各企業、各鄉鎮開展科技政策法規、科技創新、高企申報、科技型中小型企業認定等方面的宣傳，營造“科技強市”的發展氛圍。5月23日，科技局在安江鎮稻都廣場開展了2023年科技活動周宣傳活動。活動通過開展科技展覽、科技咨詢服務等方式展開，為群眾送去政策宣傳、科技培訓、農資供給、科技入戶、信息服務等方面的內容解疑釋惑，受到群眾歡迎；2.抓科技培訓。圍繞推進科技入企，以科技成果轉化、科技型中小企業申報、高企認定、技術合同登記為重點，洪江市科技局組織企業參加各類科技業務知識培訓及專家講座3次，邀請懷化市、洪江市農業技術專家到黔城、安江、洗馬、雪峰、沅河等鄉鎮進行科學技術普及講座，為群眾解決生產中的實際問題。

（二）科技指標大幅提升

科技局承擔懷化績效考核高質量發展指標得到大幅提升，排名靠前。1.根據統計年報的返回數據，洪江市2022年R&D經費投入為2.5962億元，研發支出與地區生產總值之比為1.9%，排名懷化第六，同類第三；（2021年研發支出與地區生產總值比為1.22%，排名懷化第八，同類第四）2.洪江市2022年規模以上工業企業64家，其中有研發活動企業42家，規模以上工業企業中有研發活動企業占比65.6%，排名懷化第三，同類第三；（2021年全市規模以上工業企業中有研發活動企業占比47.37%。排名懷化第九，同類第六）3.洪江市2022年基礎研究支出462.13萬元，研發經費支出2.5962億元，基礎研究支出占研發支出比重為1.78%，排名懷化第三，同類第三；（2021年我市基礎研究支出占研發支出比重2.5%。排名懷化第十二，同類第七。）

（三）科技型企業不斷壯大

1.認真開展高新技術企業培育工作。通過積極調研走訪全市科技型企業，培育高新技術企業。全年申報高新技術企業12家，通過認定10家，高企申報任務完成率118.18%，排名懷化并列第四，同類并列第三；2.扎實推進科技型中小企業評價認定工作。為進一步促進我市科技型中小企業數量增加、實力增強，我局高度重視此項工作，通過到企業宣傳發動企業申報、定期組織召開認定管理工作視頻培訓會等多種形式有力地推進了科技型中小企業申報入庫。已完成科技型中小企業入庫54家，同比增長45.9%。

（四）科技平臺再上臺階

1.持續推進技術要素市場平臺建設。為完善洪江市省級高新區內部配置，提升園區服務創新創業的能力，洪江市積極同“湖南省瀟湘科技要素大市場”對接，謀劃建成了瀟湘科技要素大市場洪江市工作站。2.協助申創岳麓山種業創新中心大湘西區域中心。緊抓懷化國家農科園核心區擴區安江鎮的機遇，配合懷化市申創岳麓山種業創新中心大湘西區域中心。岳麓山種業創新中心大湘西區域中心已落戶位于洪江市安江鎮的懷化國家農科園，并于7月24日正式揭牌；3.培育市級科技創新平臺。積極支持科技型企業申報懷化市級以上創新平臺。懷化恒祺農業發展股份有限公司申報的懷化市級工程技術研究中心，湖南洪江清江湖國家濕地公園管理處和沅河鎮沅城村申報的科普基地項目已成功立項，并于9月13日正式授牌；洪江市創業投資有限責任公司申報省級科技企業孵化器已經立項。

（五）科技項目成果豐富

1.積極申報科技項目工作。截至目前，共組織各企事業單位申報了16個省市級科技計劃項目，其中，省級科技計劃項目13個、懷化市級項目3個。省級項目分別為中央引導地方科技發展項目2個、科技特派員服務鄉村振興項目2個、科普項目3個、省級科技企業孵化器認定項目1個、科技專家服務團項目1個、創新創業大賽項目4個；懷化市級項目均為科技創新平臺項目，其中科普基地項目2個、工程技術研究中心項目1個。目前獲省級項目立項6個，懷化市級項目立項3個。2.做好項目驗收及績效評價工作。按照省、市科技局通知要求，組織并督促項目實施單位進行項目績效評價、項目驗收。目前完成2021年度省級項目“梧桐眾創空間”績效和驗收；完成2020年度洪江市三興冶金爐料有限責任公司等8個單位的懷化工程技術研究中心項目驗收；完成2022年度省級項目“洪江市科技專家服務團”績效評價和驗收；完成2022年度懷化市級市院合作項目“母溪村錦繡黃桃（高山）種植技術示范與推廣”、“沅城村白姜原種繁育技術研究與示范”、“黔陽冰糖橙病蟲害綜合防控技術與示范”績效和驗收；完成2022年度懷化市級項目“高附加值化學型樟樹良種選育與標準化栽培示范及產業化關鍵技術研究”驗收工作。

（六）科技人才有序推進

1.扎實推進科技特派員備案試點工作。為進一步完善科技特派員信息管理服務系統，積極做好科技特派員備案試點工作。截至目前已完成自然人科技特派員登記備案101人，法人科技特派員登記備案20個，圓滿完成上級任務；2.做好科技專家服務團考核工作。為進一步提升科技專家服務團服務縣域創新發展和鄉村振興的質量和實效，根據上級要求，組織開展科技專家服務團工作考核。目前，此項工作已通過省廳考核驗收；3.積極協助做好懷化農村科技特派員考核工作。為切實加強科技特派員管理，協助懷化完成2022年懷化市農村科技特派員考核工作。通過到派駐單位實地 了解，查閱考核資料等方式對懷化市10名農村科技特派員2022年度服務基礎的工作進行考核評價并向懷化市推薦2名優秀的農村科技特派員，圓滿完成此項工作；4.持續做好本級選派農村科技特派員工作，以科技賦能鄉村振興。進一步加強和規范科技特派員工作，增強我市推進科技特派員工作的實效，鼓勵和引導科技人才服務鄉村振興，促進農業增效、農民增收、農村發展。目前相關單位推薦本級專家97名，并將這批農村特派員派駐到全市194個行政村進行全覆蓋。

（七）打好科技創新攻堅仗工作

1.成立科技創新攻堅仗工作專班。2月中旬由市人民政府常務副市長作為全市打好發展“六仗”組織推進機制總牽頭，明確分管科技的副市長任科技創新攻堅仗專班召集人，市政府協管副主任任副召集人，市直各有關職能單位為成員；2.按要求積極出臺各項方案。3月上旬，出臺《洪江市打好科技創新攻堅仗工作方案》、《洪江市打好科技創新攻堅仗工作專班實施方案》，編制出《洪江市關鍵核心技術攻關三年行動計劃（2023-2025 年）》；3.認真制定各項任務清單。根據“9+2”重點產業鏈和特色產業的關鍵核心技術、創新成果轉化、創新平臺建設和創新人才隊伍四大攻堅行動積極制定出具體任務指標分解清單和三張清單，并根據工作開展情況及時更新任務清單；4.及時向市科技創新攻堅仗工作專班辦公室上報信息。每月堅持向專班上報2條信息以上。上報信息24篇，上稿8篇，完成工作任務。

三、綜合評價結果

經過績效評價組綜合評價，得分91分，等級為“優”

四、存在的主要問題及原因分析

1、年初預算數200.39萬元，決算數514.67萬元，由于預算嚴重不足，致使差異率達到270.31%，為加強績效管理建議將工作經費、人員經費、項目經費足額納入預算。

2、預算編制工作有待細化，預算編制的合理性有待提高，預算執行力度還要進一步加強。

3、在績效目標的設立、內容的完整、項目指標的選用有待加強和完善。

五、下一步改進措施

1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。