目錄

第一部分洪江市科技局單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況說明

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分  洪江市科技局單位概況

一、部門職責(zé)

單位職能職責(zé)情況：

（一）組織擬訂科技發(fā)展重大戰(zhàn)略、重大規(guī)劃并督促實施，統(tǒng)籌重點行業(yè)、領(lǐng)域、區(qū)域科技發(fā)展規(guī)劃的銜接協(xié)同。組織研究重大科技問題、研判國內(nèi)外科技發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對措施建議。推進(jìn)市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。

（二）研究提出統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)、深化科技體制改革的政策建議，組織擬訂科技發(fā)展重大政策并監(jiān)督實施。協(xié)調(diào)部門、行業(yè)、領(lǐng)域科技政策制定，組織提出科技與教育、人才協(xié)調(diào)發(fā)展的重大政策建議。組織起草科技相關(guān)規(guī)范性文件。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。

(三)研究提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議并督促落實，會同有關(guān)部門研究擬訂縣級財政科技計劃（專項、基金等）及方向結(jié)構(gòu)比例。組織推動多元化科技投入體系建設(shè)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管理科技計劃（專項、基金等）的優(yōu)先支持方向、重點任務(wù)和年度安排并督促落實。

(四)貫徹執(zhí)行基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施。組織凝練基礎(chǔ)研究關(guān)鍵科學(xué)問題，組織協(xié)調(diào)全市重大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究、前沿交叉共性技術(shù)和引領(lǐng)性顛覆性技術(shù)研究。推動科研基礎(chǔ)條件保障能力建設(shè)和科技資源開放共享。

(五)圍繞打造科技創(chuàng)新高地、引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系等組織凝練重大科技任務(wù)，協(xié)調(diào)組織重大科技項目并跟蹤督促。協(xié)調(diào)組織推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

(六)組織提出促進(jìn)科技安全和統(tǒng)籌軍民科技融合發(fā)展總體部署、體制機(jī)制、政策措施和重大任務(wù)的建議并督促落實。指導(dǎo)科技保密工作和國防動員領(lǐng)域科技工作。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度。

(七)牽頭技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，組織擬訂促進(jìn)科技知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的政策并監(jiān)督實施，協(xié)調(diào)推動重大科研成果的示范應(yīng)用。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，促進(jìn)科技和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相結(jié)合，促進(jìn)科技與金融相結(jié)合。

(八)統(tǒng)籌推進(jìn)戰(zhàn)略科技力量建設(shè)。擬訂重大科技創(chuàng)新基礎(chǔ)建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施。牽頭組織實驗室、重點實驗室等創(chuàng)新平臺建設(shè)。推動新型研發(fā)機(jī)構(gòu)發(fā)展。

(九)統(tǒng)籌推進(jìn)全市區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

(十)會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)的政策措施并組織實施。建立健全科技人才培養(yǎng)、引進(jìn)、使用、評價、激勵等機(jī)制。擬訂吸引集聚國內(nèi)外高端科技人才的政策措施，組織指導(dǎo)科技人才國際交流，組織實施有關(guān)科技人才計劃。

（十一）擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，開展國際和區(qū)域科技合作。會同有關(guān)部門研究提出國際和區(qū)域科技合作等重大措施并組織實施。

(十二)統(tǒng)籌科技監(jiān)督評價體系建設(shè)、科技評價機(jī)制改革和科研誠信建設(shè),組織擬訂科技倫理重要規(guī)范和制度,統(tǒng)籌推進(jìn)科研學(xué)風(fēng)作風(fēng)建設(shè)。統(tǒng)籌負(fù)責(zé)科研項目實施情況的監(jiān)督檢查和科研成果評估問效。

(十三)負(fù)責(zé)省科學(xué)技術(shù)獎的推薦申報工作。

(十四)負(fù)責(zé)省自然科學(xué)基金項目的推薦申報工作。

(十五)依照有關(guān)法律法規(guī)，在職責(zé)范圍內(nèi)對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

(十六)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。洪江市科技局根據(jù)單位主要職責(zé)設(shè)立3個正股級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、綜合業(yè)務(wù)股、科技人才和成果轉(zhuǎn)化股。下設(shè)2個二級機(jī)構(gòu)，即洪江市科技興市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、洪江市科技情報信息研究所。

（二）決算單位構(gòu)成。洪江市科技局2023年部門決算無二級預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的為本級。

第二部分  部門決算表（見附件）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計541.67萬元，與上年相比，增加201.13萬元，增長59.06%，主要是因為財政增加項目經(jīng)費及高企獎補(bǔ)指標(biāo)。

2023年度收入合計541.67萬元，其中：財政撥款收入541.67萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。與上年相比，增加201.13萬元，增長59.06%，主要是因為財政增加項目經(jīng)費及高企獎補(bǔ)指標(biāo)。

2023年度支出合計541.67萬元，其中：基本支出264.96萬元，占49.92%；項目支出276.71萬元，占51.08%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。與上年相比，增加201.13萬元，增長59.06%，主要原因是財政增加項目經(jīng)費及高企獎補(bǔ)指標(biāo)。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計541.67萬元，其中：財政撥款收入541.67萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計541.67萬元，其中：基本支出264.96萬元，占49.92%；項目支出276.71萬元，占51.08%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計541.67萬元，與上年相比，增加201.13萬元,增長59.06%，主要是因為財政增加項目經(jīng)費及高企獎補(bǔ)指標(biāo)。

2023年度收入合計541.67萬元，其中：財政撥款收入541.67萬元，占100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。與上年340.54萬元相比，增加201.13萬元,增長59.06%，增長的原因主要是財政將增加了科技特派員專家服務(wù)團(tuán)工作經(jīng)費、科技創(chuàng)新平臺工作經(jīng)費、科技獎勵、企業(yè)申報的項目經(jīng)費等指標(biāo)。

2023年度支出合計541.67萬元，其中：基本支出264.96萬元，占49.92%；項目支出276.71萬元，占51.08%；；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。與上年相比，增加201.13萬元,增長59.06%，增長的原因主要是財政將增加了科技特派員專家服務(wù)團(tuán)工作經(jīng)費、科技創(chuàng)新平臺工作經(jīng)費、科技獎勵、企業(yè)申報的項目經(jīng)費等支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出541.67萬元，其中：基本支出264.96萬元，占49.92%；項目支出276.71萬元，占51.08%；；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。與上年相比，增加201.13萬元,增長59.06%，增長的原因主要是財政將增加了科技特派員專家服務(wù)團(tuán)工作經(jīng)費、科技創(chuàng)新平臺工作經(jīng)費、科技獎勵、企業(yè)申報的項目經(jīng)費等支出。                                                                                                                                               

2023年財政年初預(yù)算為200.39萬元，財政撥款支出決算數(shù)為541.67萬元，全年財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)作對比增加了341.28萬元，增長了270.31%。主要原因是增加了科技特派員專家服務(wù)團(tuán)工作經(jīng)費、科技創(chuàng)新平臺工作經(jīng)費、科技運行工作經(jīng)費、科技獎勵、企業(yè)項目經(jīng)費、高企獎補(bǔ)等項目經(jīng)費指標(biāo)。                                                                                                                       

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出541.67萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出481.89萬元，占88.96%；社會保障和就業(yè)（類）支出43.55萬元，占8.04%;衛(wèi)生健康支出6.20萬元，占1.15%；住房保障支出10.03萬元，占1.85%。                                                    

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為200.39萬元，支出決算數(shù)為541.67萬元，完成年初預(yù)算的270.31%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出201（類）03（款）99（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)未列支的主要原因是：年初未將此項指標(biāo)納入預(yù)算，也未列支該項支出。

2、科學(xué)技術(shù)支出206（類）01（款）01（項）

年初預(yù)算為19.50萬元，支出決算為163.40萬元，完成年初預(yù)算的837.94%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算與年末決算編制口徑不統(tǒng)一，年初預(yù)算將該部分支出納入206（類）01（款）99（項）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出統(tǒng)一編制，年末決算分細(xì)項填列該部分支出，主要為人員經(jīng)費支出與公用經(jīng)費支出。

3、科學(xué)技術(shù)支出206（類）01（款）99（項）

年初預(yù)算為136.05萬元，支出決算為41.79萬元，完成年初預(yù)算的30.72%，主要為公用支出等基本支出，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算與年末決算編制口徑不統(tǒng)一，決算編制時將該部分支出分細(xì)項填列，其中在206（類）01（款）01（項）中列支94.26萬元。

4、科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散206（類）04（款）04（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)未列支的主要原因是：年初未將此項指標(biāo)納入預(yù)算，為爭取的省級項目資金。

5、其他科技條件與服務(wù)支出206（類）05（款）99（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為60.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未將此項指標(biāo)納入預(yù)算，為爭取的中央引導(dǎo)地方科技項目資金。

6、其他科學(xué)技術(shù)普及支出206（類）07（款）99（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為15.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未將此項指標(biāo)納入預(yù)算，為爭取的盛翔牧業(yè)創(chuàng)新基金和科技活動周經(jīng)費。

7、其他科學(xué)技術(shù)支出206（類）99（款）99（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為181.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未將此項指標(biāo)納入預(yù)算，主要為財政撥付高企業(yè)獎補(bǔ)資金及高企前期申報費用。

8、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出208（類）05（款）05（項）。

年初預(yù)算為15.81萬元，支出決算為18.00萬元，完成年初預(yù)算的113.85%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整、繳納社會保障的基數(shù)增長等，增加了養(yǎng)老保險社會保障支出。

9、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出208（類）05（款）06（項）。

年初預(yù)算為7.90萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政預(yù)算的職業(yè)年金繳費支出，未納入單位決算統(tǒng)計。

10、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出208（類）05（款）99（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.63萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政未將退休人員個人和家庭補(bǔ)助納入預(yù)算。

11、死亡撫恤支出208（類）08（款）01（項）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為20.12萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休班干部死亡一人，財政增加了死亡撫恤支出。

12、其他社會保障和就業(yè)支出208（類）99（款）99（項）。

年初預(yù)算為0.86萬元，支出決算為0.79萬元，完成年初預(yù)算的91.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷和失業(yè)保險減少系2023年4月有職工辦理退休，在職人員減少所致。

13、其他衛(wèi)生健康支出210（類）99（款）99（項）。

年初預(yù)算為8.40萬元，支出決算為6.20萬元，完成年初預(yù)算的73.81%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險減少系2023年4月有職工辦理退休，在職人員減少所致。

14、住房公積金支出221（類）02（款）01（項）。

年初預(yù)算為11.86萬元，支出決算為10.03萬元，完成年初預(yù)算的84.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：住房公積金減少系2023年4月有職工辦理退休，在職人員減少所致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

洪江市科技局2023年度財政撥款基本支出264.96萬元，其中：人員經(jīng)費218.58萬元，占基本支出的82.50%，主要包括基本工資78.82萬元、津貼補(bǔ)貼22.65萬元、獎金21.42萬元、伙食補(bǔ)助費0.55萬元、績效工資15.10萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.00萬元、職業(yè)年金繳費17.64萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.20萬元、其他社會保障繳費0.79萬元、 住房公積金11.58萬元、撫恤金20.12萬元、生活補(bǔ)助4.63萬元，其他對個人和家庭的補(bǔ)助1.62萬元；公用經(jīng)費46.39萬元，占基本支出的17.50%，主要包括辦公費3.59萬元、印刷費8.66萬元、水費0.07萬元、電費0.40萬元、差旅費5.62萬元、維護(hù)費1.66萬元、租賃費1.03萬元、會議費0.08萬元、培訓(xùn)費0.83萬元、公務(wù)接待費0.94萬元、工會經(jīng)費12.97萬元、福利費用1.77萬元、其他交通費用0.98萬元、其它商品和服務(wù)支出7.80萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.46萬元，支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算的64.38%，因嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定控制公務(wù)接待，減少公務(wù)接待開支。

其中：因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，主要是全年無因公出國（境）情況。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因歷年無因公出國（境）情況。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為1.46萬元，支出決算為0.94萬元，完成預(yù)算的64.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按上級要求縮減公務(wù)接待減少費用，與上年相比減少0.58萬元，減少38.15%，減少的主要原因是按上級要求控制公務(wù)接待費用。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，主要原因由于公車改革洪江市科技局沒有公務(wù)車。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是公車改革洪江市科技局沒有公務(wù)車。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，主要原因由于公車改革洪江市科技局沒有公務(wù)車。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是公車改革洪江市科技局沒有公務(wù)車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.94萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0.00個，累計0.00人次，全年沒有安排因公出國（境）事項。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.94萬元，全年共接待來訪團(tuán)組15個、來賓96人次，主要是科技業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

洪江市科學(xué)技術(shù)局2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。主要為洪江市科學(xué)技術(shù)局無政府性基金預(yù)算收入支出決算。

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

洪江市科學(xué)技術(shù)局2023年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出46.39萬元，比上年決算數(shù)）54.82萬元減少8.43萬元，減少增長15.38%。主要原因是：一是上年度機(jī)關(guān)搬遷辦公樓增加了搬遷、購置費、辦公費等運行經(jīng)費，本年度沒有該項開支。

十、一般性支出情況說明

洪江市科技局2023年本部門決算開支會議費0.08萬元，主要是因工作需要召開科技業(yè)務(wù)工作相關(guān)會議；開支培訓(xùn)費0.83萬元，較2022年0.70萬元增加0.13萬元，主要是因為上級各類培訓(xùn)任務(wù)較多，為完成上級培訓(xùn)任務(wù)，我局按要求召開了科技型企業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過小范圍、個別針對性地開展各類實用農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)，對事業(yè)編制工作人員開展了工作培訓(xùn)。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額4.19萬元，其中：政府采購貨物支出4.19萬元、政府采購工程支出0.00 萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛0.00輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛，機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛、其他用車0.00輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0.00臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0.00臺（套）。

十三、2023年度預(yù)算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023 年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金541.67萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對2023年度 0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00 萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對2023 年度0個國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00 萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。

組織對洪江市科學(xué)技術(shù)局等1 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出541.67萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00 萬元。從評價情況來看，整體支出績效情況優(yōu)秀，績效自評綜合得分91分，主要是做好黨建工作；鄉(xiāng)村振興工作；科技業(yè)務(wù)工作。

（2）部門決算中整體支出績效情況

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，整體支出績效自評得分為 91分。全年預(yù)算數(shù)為200.39萬元，執(zhí)行數(shù)為541.67萬元，完成預(yù)算的270.31%。項目績效目標(biāo)完成情況：2023年為提高全民科技意識，組織開展大型科技創(chuàng)新宣傳活動3次以,洪江市科技局組織企業(yè)參加各類科技業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)及專家講座3次；積極培育認(rèn)定國家高新技術(shù)企業(yè)10家；科技型中小型企業(yè)新入庫54家；申請科技項目9個；積極培育懷化級以上工程技術(shù)研究中心、重點實驗室、科技孵化器、眾創(chuàng)空間等創(chuàng)新平臺建設(shè)。

（3）、存在的主要問題及原因分析

1、年初預(yù)算數(shù)200.39萬元，決算數(shù)514.67萬元，由于預(yù)算嚴(yán)重不足，致使差異率達(dá)到270.31%，為加強(qiáng)績效管理建議將工作經(jīng)費、人員經(jīng)費、項目經(jīng)費足額納入預(yù)算。

2、預(yù)算編制工作有待細(xì)化，預(yù)算編制的合理性有待提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

3、在績效目標(biāo)的設(shè)立、內(nèi)容的完整、項目指標(biāo)的選用有待加強(qiáng)和完善。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

第五部分  附件

2023年度洪江市科技局部門整體支出績效自評報告

洪江市科技局根據(jù)單位主要職責(zé)設(shè)立3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、業(yè)務(wù)股（行政審批服務(wù)股）、科技人才管理股。2個二級機(jī)構(gòu)，即：洪江市科技情報信息研究所、洪江市科技興市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。洪江市科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)行政編制5名，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1人，全額事業(yè)編制8人。現(xiàn)我單位在職人員11人。

單位主要職責(zé)：

貫徹創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略，擬訂全市科技發(fā)展、引進(jìn)國外及國內(nèi)智力規(guī)劃和政策并組織實施；統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場、科技金融結(jié)合和科技中介組織發(fā)展；統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)；負(fù)責(zé)科學(xué)監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。指導(dǎo)相關(guān)部門和地方對外科技合作與科技人才交流工作；負(fù)責(zé)引進(jìn)國外和國內(nèi)智力工作。負(fù)責(zé)懷化市科學(xué)技術(shù)獎的推薦申報工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

一、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

本單位一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)180.39萬元， 支出決算數(shù)264.96萬元，預(yù)算支出完成率為144.88%。其中：人員經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)156.91萬元，支出決算數(shù)218.58萬元（含職業(yè)年金、提前退休人員工資），預(yù)算支出完成率為139.30%；公用經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)23.47萬元，支出決算數(shù)46.38萬元（含大湘西區(qū)域中心揭牌儀式工作經(jīng)費等），預(yù)算支出完成率為197.61%，主要為增加了大湘西區(qū)域中心揭牌儀式工作經(jīng)費、保障科技運行等支出。

2023年，“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.46萬元，年末實際支出0.93萬元，減少36.30%。因嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定控制公務(wù)接待，減少公務(wù)接待開支。全年只接待15批次，共96人次，沒有超標(biāo)準(zhǔn)。

二、部門整體支出績效情況

（一）科技宣傳氛圍良好

1.抓科技宣傳。充分利用科技三下鄉(xiāng)、科技活動周等有利時機(jī)，組織科技骨干在各企業(yè)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展科技政策法規(guī)、科技創(chuàng)新、高企申報、科技型中小型企業(yè)認(rèn)定等方面的宣傳，營造“科技強(qiáng)市”的發(fā)展氛圍。5月23日，科技局在安江鎮(zhèn)稻都廣場開展了2023年科技活動周宣傳活動。活動通過開展科技展覽、科技咨詢服務(wù)等方式展開，為群眾送去政策宣傳、科技培訓(xùn)、農(nóng)資供給、科技入戶、信息服務(wù)等方面的內(nèi)容解疑釋惑，受到群眾歡迎；2.抓科技培訓(xùn)。圍繞推進(jìn)科技入企，以科技成果轉(zhuǎn)化、科技型中小企業(yè)申報、高企認(rèn)定、技術(shù)合同登記為重點，洪江市科技局組織企業(yè)參加各類科技業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)及專家講座3次，邀請懷化市、洪江市農(nóng)業(yè)技術(shù)專家到黔城、安江、洗馬、雪峰、沅河等鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行科學(xué)技術(shù)普及講座，為群眾解決生產(chǎn)中的實際問題。

（二）科技指標(biāo)大幅提升

科技局承擔(dān)懷化績效考核高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)得到大幅提升，排名靠前。1.根據(jù)統(tǒng)計年報的返回數(shù)據(jù)，洪江市2022年R&D經(jīng)費投入為2.5962億元，研發(fā)支出與地區(qū)生產(chǎn)總值之比為1.9%，排名懷化第六，同類第三；（2021年研發(fā)支出與地區(qū)生產(chǎn)總值比為1.22%，排名懷化第八，同類第四）2.洪江市2022年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)64家，其中有研發(fā)活動企業(yè)42家，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中有研發(fā)活動企業(yè)占比65.6%，排名懷化第三，同類第三；（2021年全市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中有研發(fā)活動企業(yè)占比47.37%。排名懷化第九，同類第六）3.洪江市2022年基礎(chǔ)研究支出462.13萬元，研發(fā)經(jīng)費支出2.5962億元，基礎(chǔ)研究支出占研發(fā)支出比重為1.78%，排名懷化第三，同類第三；（2021年我市基礎(chǔ)研究支出占研發(fā)支出比重2.5%。排名懷化第十二，同類第七。）

（三）科技型企業(yè)不斷壯大

1.認(rèn)真開展高新技術(shù)企業(yè)培育工作。通過積極調(diào)研走訪全市科技型企業(yè)，培育高新技術(shù)企業(yè)。全年申報高新技術(shù)企業(yè)12家，通過認(rèn)定10家，高企申報任務(wù)完成率118.18%，排名懷化并列第四，同類并列第三；2.扎實推進(jìn)科技型中小企業(yè)評價認(rèn)定工作。為進(jìn)一步促進(jìn)我市科技型中小企業(yè)數(shù)量增加、實力增強(qiáng)，我局高度重視此項工作，通過到企業(yè)宣傳發(fā)動企業(yè)申報、定期組織召開認(rèn)定管理工作視頻培訓(xùn)會等多種形式有力地推進(jìn)了科技型中小企業(yè)申報入庫。已完成科技型中小企業(yè)入庫54家，同比增長45.9%。

（四）科技平臺再上臺階

1.持續(xù)推進(jìn)技術(shù)要素市場平臺建設(shè)。為完善洪江市省級高新區(qū)內(nèi)部配置，提升園區(qū)服務(wù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的能力，洪江市積極同“湖南省瀟湘科技要素大市場”對接，謀劃建成了瀟湘科技要素大市場洪江市工作站。2.協(xié)助申創(chuàng)岳麓山種業(yè)創(chuàng)新中心大湘西區(qū)域中心。緊抓懷化國家農(nóng)科園核心區(qū)擴(kuò)區(qū)安江鎮(zhèn)的機(jī)遇，配合懷化市申創(chuàng)岳麓山種業(yè)創(chuàng)新中心大湘西區(qū)域中心。岳麓山種業(yè)創(chuàng)新中心大湘西區(qū)域中心已落戶位于洪江市安江鎮(zhèn)的懷化國家農(nóng)科園，并于7月24日正式揭牌；3.培育市級科技創(chuàng)新平臺。積極支持科技型企業(yè)申報懷化市級以上創(chuàng)新平臺。懷化恒祺農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司申報的懷化市級工程技術(shù)研究中心，湖南洪江清江湖國家濕地公園管理處和沅河鎮(zhèn)沅城村申報的科普基地項目已成功立項，并于9月13日正式授牌；洪江市創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司申報省級科技企業(yè)孵化器已經(jīng)立項。

（五）科技項目成果豐富

1.積極申報科技項目工作。截至目前，共組織各企事業(yè)單位申報了16個省市級科技計劃項目，其中，省級科技計劃項目13個、懷化市級項目3個。省級項目分別為中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展項目2個、科技特派員服務(wù)鄉(xiāng)村振興項目2個、科普項目3個、省級科技企業(yè)孵化器認(rèn)定項目1個、科技專家服務(wù)團(tuán)項目1個、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽項目4個；懷化市級項目均為科技創(chuàng)新平臺項目，其中科普基地項目2個、工程技術(shù)研究中心項目1個。目前獲省級項目立項6個，懷化市級項目立項3個。2.做好項目驗收及績效評價工作。按照省、市科技局通知要求，組織并督促項目實施單位進(jìn)行項目績效評價、項目驗收。目前完成2021年度省級項目“梧桐眾創(chuàng)空間”績效和驗收；完成2020年度洪江市三興冶金爐料有限責(zé)任公司等8個單位的懷化工程技術(shù)研究中心項目驗收；完成2022年度省級項目“洪江市科技專家服務(wù)團(tuán)”績效評價和驗收；完成2022年度懷化市級市院合作項目“母溪村錦繡黃桃（高山）種植技術(shù)示范與推廣”、“沅城村白姜原種繁育技術(shù)研究與示范”、“黔陽冰糖橙病蟲害綜合防控技術(shù)與示范”績效和驗收；完成2022年度懷化市級項目“高附加值化學(xué)型樟樹良種選育與標(biāo)準(zhǔn)化栽培示范及產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研究”驗收工作。

（六）科技人才有序推進(jìn)

1.扎實推進(jìn)科技特派員備案試點工作。為進(jìn)一步完善科技特派員信息管理服務(wù)系統(tǒng)，積極做好科技特派員備案試點工作。截至目前已完成自然人科技特派員登記備案101人，法人科技特派員登記備案20個，圓滿完成上級任務(wù)；2.做好科技專家服務(wù)團(tuán)考核工作。為進(jìn)一步提升科技專家服務(wù)團(tuán)服務(wù)縣域創(chuàng)新發(fā)展和鄉(xiāng)村振興的質(zhì)量和實效，根據(jù)上級要求，組織開展科技專家服務(wù)團(tuán)工作考核。目前，此項工作已通過省廳考核驗收；3.積極協(xié)助做好懷化農(nóng)村科技特派員考核工作。為切實加強(qiáng)科技特派員管理，協(xié)助懷化完成2022年懷化市農(nóng)村科技特派員考核工作。通過到派駐單位實地 了解，查閱考核資料等方式對懷化市10名農(nóng)村科技特派員2022年度服務(wù)基礎(chǔ)的工作進(jìn)行考核評價并向懷化市推薦2名優(yōu)秀的農(nóng)村科技特派員，圓滿完成此項工作；4.持續(xù)做好本級選派農(nóng)村科技特派員工作，以科技賦能鄉(xiāng)村振興。進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范科技特派員工作，增強(qiáng)我市推進(jìn)科技特派員工作的實效，鼓勵和引導(dǎo)科技人才服務(wù)鄉(xiāng)村振興，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村發(fā)展。目前相關(guān)單位推薦本級專家97名，并將這批農(nóng)村特派員派駐到全市194個行政村進(jìn)行全覆蓋。

（七）打好科技創(chuàng)新攻堅仗工作

1.成立科技創(chuàng)新攻堅仗工作專班。2月中旬由市人民政府常務(wù)副市長作為全市打好發(fā)展“六仗”組織推進(jìn)機(jī)制總牽頭，明確分管科技的副市長任科技創(chuàng)新攻堅仗專班召集人，市政府協(xié)管副主任任副召集人，市直各有關(guān)職能單位為成員；2.按要求積極出臺各項方案。3月上旬，出臺《洪江市打好科技創(chuàng)新攻堅仗工作方案》、《洪江市打好科技創(chuàng)新攻堅仗工作專班實施方案》，編制出《洪江市關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)三年行動計劃（2023-2025 年）》；3.認(rèn)真制定各項任務(wù)清單。根據(jù)“9+2”重點產(chǎn)業(yè)鏈和特色產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵核心技術(shù)、創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新平臺建設(shè)和創(chuàng)新人才隊伍四大攻堅行動積極制定出具體任務(wù)指標(biāo)分解清單和三張清單，并根據(jù)工作開展情況及時更新任務(wù)清單；4.及時向市科技創(chuàng)新攻堅仗工作專班辦公室上報信息。每月堅持向?qū)０嗌蠄?條信息以上。上報信息24篇，上稿8篇，完成工作任務(wù)。

三、綜合評價結(jié)果

經(jīng)過績效評價組綜合評價，得分91分，等級為“優(yōu)”

四、存在的主要問題及原因分析

1、年初預(yù)算數(shù)200.39萬元，決算數(shù)514.67萬元，由于預(yù)算嚴(yán)重不足，致使差異率達(dá)到270.31%，為加強(qiáng)績效管理建議將工作經(jīng)費、人員經(jīng)費、項目經(jīng)費足額納入預(yù)算。

2、預(yù)算編制工作有待細(xì)化，預(yù)算編制的合理性有待提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

3、在績效目標(biāo)的設(shè)立、內(nèi)容的完整、項目指標(biāo)的選用有待加強(qiáng)和完善。

五、下一步改進(jìn)措施

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。