發布時間：2023-07-20 11:05 信息來源：洪江市科學技術局
| 2023年 部門整體支出績效目標表 | ||||||||||
| 填報單位：（蓋章） | ||||||||||
| *部門（單位）名稱 | 洪江市科學技術局 | |||||||||
| *年度履職目標 | 提高全民科技創新意識，增強企業創新能力，進一步優化科技創新環境。完成科技宣傳3次以上，完成2家以上高新技術企業申報、認定，完成3家科技型中小企業申報、入庫，完成4個科技項目申報、立項。 | |||||||||
| *年度主要任務 | *任務名稱 | *主要內容 | ||||||||
| 加強科技助力鄉村振興工作 | 積極開展各類以種植技術，養殖技術等為主的實用技術培訓；開展優質糧油，畜禽，果蔬，茶葉，中藥材等務農技能培訓，每年培訓1000人次以上。 | |||||||||
| 加強創新平臺建設 | 2023年爭取創建懷化市級以上科技創新平臺1家，積極創造條件申報省級科技創新平臺。 | |||||||||
| 加強科技業務工作 | 2023年爭取完成2家以上高新技術企業申報、認定，完成3家科技型中小企業申報、入庫，完成4個科技項目申報、立項。 | |||||||||
| *年度預算申請情況 | *部門預算總額（萬元） | 200.39 | ||||||||
| 1、資金來源：（1）財政性資金 | 200.39 | |||||||||
| （2）其他資金 | 180.39 | |||||||||
| 2、資金結構：（1）基本支出 | 20.00 | |||||||||
| （2）項目支出 | ||||||||||
| *一級指標 | *二級指標 | *三級指標 | *指標值類型 | *指標值 | *評/扣分標準 | *指標值說明 | 備注 | |||
| 投入管理指標（50分） | 工作目標管理 （10分） | 年度履職目標相關性 | 定性 | 相關 | 1.年度履職目標是否與部門職責、工作規劃和重點工作相關，計1分；2.確定的預算項目是否合理，是否與工作目標密切相關，計1分；3.工作任務和項目預算安排是否合理，計1分。否則，酌情扣分。 | 1.年度履職目標是否符合國家、省委省政府戰略部署和發展規劃，與國家、省宏觀政策、行業政策一致；2.年度履職目標是否與部門職責、工作規劃和重點工作相關；3.確定的預算項目是否合理，是否與工作目標密切相關；4.工作任務和項目預算安排是否合理。 | ||||
| 工作任務科學性 | 定性 | 科學 | 1.工作任務有明確的績效目標，績效目標與部門年度履職目標一致，能體現工作任務的產出和效果，計1.5分；2.工作任務對應的預算項目有明確的績效目標，績效目標與部門職責目標、工作任務目標一致，能體現預算項目的產出和效果；計1.5分。否則，酌情扣分。 | 1.工作任務是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門年度履職目標一致，是否能體現工作任務的產出和效果；2.工作任務對應的預算項目是否有明確的績效目標，績效目標是否與部門職責目標、工作任務目標一致，是否能體現預算項目的產出和效果 | ||||||
| 績效指標合理性 | 定性 | 合理 | 1.工作任務、預算項目績效指標設置能夠準確反映部門績效完成情況，計1分；2.工作任務、預算項目績效指標清晰、細化、可評價、可衡量，計1分；3.工作任務、預算項目績效指標的評價標準清晰、可衡量，計1分；4.績效指標與部門年度的任務數或計劃數相對應，計1分。否則，酌情扣分。 | 1.工作任務、預算項目績效指標設置是否準確反映部門績效完成情況；2.工作任務、預算項目績效指標是否清晰、細化、可評 價、可衡量；3.工作任務、預算項目績效指標的評價標準是否清晰、可衡量；4.是否與部門年度的任務數或計劃數相對應。 | ||||||
| 預算和財務管理（26分） | 預算編制完整性 | 定性 | 完整 | 1.部門所有收入全部納入部門預算，計1分；2.部門支出預算統籌各類資金來源，全部納入部門預算管理，計1分。否則，酌情扣分。 | 1.部門所有收入是否全部納入部門預算；2.部門支出預算是否統籌各類資金來源，全部納入部門預算管理。 | |||||
| 專項資金細化率 | ≥ | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。 | 專項資金細化率=（已細化到具體市縣和承擔單位的資金數/部門參與分配資金總數）×100%。 | 區間值：90%-100% | |||||
| 預算執行率 | ≥ | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。 | 預算執行率=（預算完成數/預算數）×100%。預算完成數指部門實際執行的預算數；預算數指財政部門批復的本年度部門的（調整）預算數。 | 區間值：90%-100% | |||||
| 預算調整率 | ≤ | 10 | 部門預算總額調整幅度在±10%以內，得2分，每增減1%扣0.1分，扣完為止。 | 預算調整率=（預算調整數-年初預算數）/年初預算數×100%。 預算調整數：部門在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。 |
區間值：0%-30% | |||||
| 結轉結余率 | ≤ | 10 | 結轉結余率控制在10%以內，得2分；每增加10%的結余率扣1分，扣完為止 | 結轉結余率=結轉結余總額/預算數*100%。結轉結余總額是指部門本年度的結轉結余資金之和。預算數是指財政部門批復的本年度部門的（調整）預算數。 | 區間值：0%-20% | |||||
| “三公經費”控制率 | ≤ | 100 | “三公經費”控制率≤100%，得2分；每增加1%的“三公經費”扣0.2分，扣完為止。 | “三公經費”控制率=本年度“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算數*100% | 區間值：0%-100% | |||||
| 政府采購執行率 | ≥ | 100 | 政府采購執行率在90%-100%，得2分；每超過（降低）10%的波動，扣0.5分，扣完為止。 | 政府采購執行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%。政府采購預算：采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。 | 區間值：80%-100% | |||||
| 決算真實性 | 定性 | 真實 | 決算編制數據與賬表一致，決算報表數據與會計賬簿數據一致，計2分。每發現1項錯誤，扣0.5分，扣完為止。 | 反映本部門決算工作情況。決算編制數據是否賬表一致，即決算報表數據與會計賬簿數據是否一致。 | ||||||
| 資金使用合規性 | 定性 | 合規 | 資金使用完全合規，得6分；其它按照以上8個要點，有1點未達到扣1分，扣完為止。 | 部門（單位）是否按照相關法律法規以及資金管理辦法規定的用途使用預算資金，用以反映和考核部門(單位）預算資金的規范運行情況。1.是否符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；2.資金的撥付是否有完整的審批程序和手續；3.項目的重大開支是否經過評估論證；4.是否符合部門預算批復的用途；5.是否存在截留支出情況；6.是否存在擠占支出情況；7.是否存在挪用支出情況；8.是否存在虛列支出情況。 | ||||||
| 管理制度健全性 | 定性 | 健全 | 具備或建立健全的預算資金管理辦法、內部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度，計4分。制度有缺失或制度存在明顯缺陷每項目扣0.5分，扣完為止；無制度，該指標為0分。 | 部門（單位）為加強預算管理，規范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預算管理制度為完成主要職責或促成事業發展的保障情況。1.是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部管理制度、會計核算制度、會計崗位制度等管理制度；2.相關管理制度是否得到有效執行。 | ||||||
| 預算和財務管理（6分） | 預決算信息公開性 | 定性 | 公開 | 1.按規定內容公開預決算信息，計1分；2.按規定時限公開預決算信息，計1分。否則，酌情扣分。 | 部門（單位）是否按照政府信息公開有關規定公開部門預算、執行、決算、監督、績效等相關預決算信息，用以反映和考核部門（單位）預決算管理的公開透明情況。1.是否按規定內容公開預決算信息；2.是否按規定時限公開預決算信息。 | |||||
| 資產管理規范性 | 定性 | 規范 | 1.資產及時規范入賬，資產報表數據與會計賬簿數據相符，資產實物與財務賬、資產賬相符，計1分；2.新增資產符合規定程序和規定標準，新增資產考慮閑置存量資產，計1分；3.資產對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔保、資產處置等事項按規定報批，計1分；4.資產收益及時足額上繳財政，計1分。否則，酌情扣分。 | 部門（單位）的資產配置、使用是否合規，處置是否規范，收入是否及時足額上繳，用以反映和考核部門（單位）資產管理的規范程度。1.資產是否及時規范入賬，資產報表數據與會計賬簿數據是否相符，資產實物與財務賬、資產賬是否相符；2.新增資產是否符合規定程序和規定標準，新增資產是否考慮閑置存量資 產；3.資產對外有償使用（出租出借等）、對外投資、擔保、資產處置等事項是否按規定報批；4.資產收益是否及時足額上繳財政。 | ||||||
| 績效管理（8分） | 績效監控完成率 | = | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。 | 部門（單位）按要求實施績效監控的項目數量占應實施績效監控項目總數的比重。部門績效監控完成率=已完成績效監控項目數量/部門項目總數*100% | |||||
| 績效自評完成率 | = | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。 | 部門（單位）按要求實施績效自評的項目數量占應實施績效自評項目總數的比重。部門績效自評完成率=已完成評價項目數量/部門項目總數*100% | ||||||
| 部門績效評價完成率 | = | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。 | 部門重點績效評價項目評價完成情況。部門績效評價完成率=已完成評價項目數量/部門重點績效評價項目數*100% | ||||||
| 評價結果應用率 | = | 100 | 該指標達到100%得滿分，共計2分，每降低百分之一扣權重分的1%。 | 績效監控、單位自評、部門績效評價、財政重點績效評價結果應用情況。評價結果應用率=評價提出的意見建議采納數/提出的意見建議總數*100% | ||||||
| 產出指標（29分） | 重點工作任務完成（20分） | 各項科技創新工作任務完成率 | = | 100 | 按計劃完成各項工作得20分，任何一項工作完成率下降1%扣0.5分，扣完為止。 | 根據2023年單位工作任務完成情況進行考核。 | ||||
| 履職目標實現 （9分） | 各種技能培訓人次 | ≥ | 1000人次 | 完成該指標得9分，每下降1%扣0.5分，扣完為止。 | 根據2023年單位履職工作及時情況進行考核。 | |||||
| 效益指標（21分） | 履職效益（16分） | 使農民增加收入 | 增漲 | 上年收入 | 受益農民收入比去年增加得16分，無增長得8分，否則得0分。 | 根據2023年單位工作任務完成效果進行考核。 | ||||
| 滿意度（5分） | 社會公眾滿意度 | ≥ | 90 | 社會公眾滿意度達90%以上得5分，每減少1%扣0.5分。 | 該指標主要考察部門整體工作開展情況，社會公眾滿意度是否達到年初目標。 | |||||
| 項目績效評價指標體系 | ||||||||
| 填報單位： | 洪江市科學技術局本級 | 項目名稱：三高四新戰略推進暨創新平臺建設經費 | 預算金額（萬元）： | 20.00 | ||||
| 績效目標 | 建立以市場為基礎，政府為引導，企業為主體，高校和科研院所為依托，中介為紐帶，產業結構優化，區域布局合理的科技創新新格局。同時依托優勢產業和戰略性新興產業，組建技術創新平臺。引導優勢產業、重點企事業單位建立院土工作站、工程技術研究中心、檢驗檢測中心等共性研發機構。 計劃2023年為提高全民科技意識，組織開展大型科技創新宣傳活動3次以上；積極培育國家高新技術企業2家以上；科技型中小型企業3家；發展科技力量，大力推進鄉村振興發展，積極組織科技支撐鄉村振興發展項目4個；積極培育懷化級以上工程技術研究中心、重點實驗室、科技孵化器、眾創空間等創新平臺建設。 | |||||||
| 分解指標 | ||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | * 三級指標 | * 指標值 | * 指標值內容 | * 評（扣分標準） | * 度量單位 | * 指標值類型 | 備注 |
| 成本指標 | 經濟成本指標 | 完成各項科技創新工作任務 | 20 | 完成三高四新及創新平臺經費20萬元 | 按項目支出安排金額 | 應保盡保 | 定量 | 合計20分 |
| 社會成本指標 | 社會成本節約率 | 0 | 社會成本指標節約率＝(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%。 | 項目成本控制在總成本范圍內，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完為止。（如不適用，直接計分） | % | ≥ | ||
| 生態環境成本指標 | 生態環境成本節約率 | 0 | 生態環境成本節約率＝(計劃成本-實際成本) /計劃成本×100%。 | 項目成本控制在總成本范圍內，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完為止。（如不適用，直接計分） | % | ≥ | ||
| 產出指標 | 數量指標 | 各項目實際完成率 | 100 | 完成科技宣傳3次以上，完成2家以上高新技術企業申報、認定，3家科技型中小企業申報、入庫，完成4個科技項目申報、立項 | 各項目按計劃完成得15分，任何項目下降1%，扣0.5分，扣完為止。 | % | 定量 | 合計40分 |
| 質量指標 | 各項指標完成達標率 | 96 | 完成大型科技宣傳活動宣傳率，高企完成率，科技中小企業完成率，項目申報完成率 | 完成100%計15分，任何項目下降1%扣0.5分，扣完為止 | % | ≥ | ||
| 時效指標 | 完成時間 | 2023年1月-12月 | 在2023年1月-12月內完成 | 項目均在2023年底前完成，得10分，否則酌情扣分。 | 時限 | 定量 | ||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | 增加稅收 | 效果明顯 | 增加企業產值，進一步提升我市稅收 | 稅收增加效果明顯得5分，效果一般3分，否則不得分。 | 無 | 定性 | 合計20分 |
| 社會效益指標 | 單位工作正常運轉經費保障 | 應保盡保 | 完成大型科技創新宣傳工作，培育國家高新技術企業，科技型中小型企業，完成鄉村振興發展項目，積極創建工程技術研究中心、重點實驗室、科技孵化器、眾創空間等創新平臺建設。 | 單位工作正常運轉經費得到保障得10分，否則酌情扣分。 | 無 | 定性 | ||
| 生態效益指標 | 生態效益情況 | 效果明顯 | 優化科技創新發展環境 | 效果明顯得5分，效果一般3分，否則不得分。（如不適用，直接計分） | 無 | 定性 | ||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | 95 | 群眾滿意度95%以上 | 服務對象滿意度95%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完為止。 | % | ≥ | 合計10分 |
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