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第三部分

 

2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計340.54萬元，與上年相比，增加22.90萬元，增長7.21%，主要是因為財政增加人員經(jīng)費指標，項目經(jīng)費支出有所減少。

2022年度收入合計340.54萬元，其中：財政撥款收入340.54萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。與上年相比，增加22.90萬元，增長7.21%，主要是因為財政增加人員經(jīng)費指標，項目經(jīng)費支出有所減少。

2022年度支出合計340.54萬元，其中：基本支出257.16萬元，占75.52%；項目支出83.38萬元，占24.48%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。與上年相比，增加22.90萬元，增長7.21%，主要原因是增加人員經(jīng)費指標，項目經(jīng)費支出有所減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計340.54萬元，其中：財政撥款收入340.54萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計340.54萬元，其中：基本支出257.16萬元，占75.52%；項目支出83.38萬元，占24.48%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計340.54萬元，與上年相比，增加22.90萬元,增長7.21%，主要原因是增加人員工資等人員經(jīng)費指標，項目經(jīng)費支出有所減少。

2022年度收入合計340.54萬元，其中：財政撥款收入340.54萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。與上年317.64萬元相比，增加22.90萬元，增長7.21%，增長的原因主要是財政將發(fā)放的提前退休人員工資36.00萬元和退休人員領(lǐng)取的職業(yè)年金4.80萬元要求由單位納入決算，另項目經(jīng)費有所減少。

2022年度支出合計340.54萬元，其中：基本支出257.16萬元，占75.52%；項目支出83.38萬元，占24.48%；；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。與上年相比，增加22.90萬元，增長7.21%，增長的原因主要是財政將發(fā)放的提前退休人員工資36.00萬元和退休人員領(lǐng)取的職業(yè)年金4.80萬元要求由單位納入決算，另項目經(jīng)費有所減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出340.54萬元，占本年支出合計的100.00%，其中：基本支出257.16萬元，占75.52%；項目支出83.38萬元，占2 4.48%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。與上年317.64萬元相比，財政撥款支出增加22.90萬元，增長7.21%，主要是因為財政增加人員經(jīng)費指標，項目經(jīng)費支出有所減少。     

2022年財政年初預算為173.96萬元，財政撥款支出決算數(shù)為340.54萬元，全年財政撥款支出與年初預算數(shù)作對比增加了166.58萬元，增長了95.76%，增長的原因主要是財政將發(fā)放的提前退休人員工資和退休人員領(lǐng)取的職業(yè)年金以及爭取到的上級科技項目經(jīng)費支出納入決算編制。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出340.54萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)（類）支出303.84萬元，占89.22%；社會保障和就業(yè)（類）支出20.48萬元，占6.01%;衛(wèi)生健康支出6.86萬元，占2.01%；住房保障支出7.14萬元，占2.10%；其他支出2.22萬元，占0.65%。                                                     

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為173.96萬元，支出決算數(shù)為340.54 萬元，完成年初預算的195.76 %，其中：

1、一般公共服務(wù)支出201（類）03（款）99（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數(shù)和年初預算數(shù)未列支的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，也未列支該項支出。

2、科學技術(shù)支出206（類）01（款）01（項）

年初預算為0.00萬元，支出決算為177.87萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算與年末決算編制口徑不統(tǒng)一，年初預算將該部分支出納入206（類）01（款）99（項）其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出統(tǒng)一編制，年末決算分細項填列該部分支出，主要為人員經(jīng)費支出與公用經(jīng)費支出。

3、科學技術(shù)支出206（類）01（款）99（項）

年初預算為136.73萬元，支出決算為52.59萬元，完成年初預算的38.46%，主要為公用支出等基本支出42.59萬元和三高四新項目支出10.00萬元，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初預算與年末決算編制口徑不統(tǒng)一，決算編制時將該部分支出分細項填列，其中在206（類）01（款）01（項）中列支177.87萬元。

4、科學技術(shù)支出206（類）03（款）99（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為50.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為爭取省級科技項目資金。

5、科學技術(shù)支出206（類）05（款）99（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為爭取的省級科技項目資金。

6、科學技術(shù)支出206（類）99（款）99（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為13.38萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為爭取的創(chuàng)新型省份建設(shè)專項資金和獎補資金。

7、社會保障和就業(yè)支出208（類）05（款）05（項）。

年初預算為13.11萬元，支出決算為19.81萬元，完成年初預算的151.11%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：績效工資納入工資基數(shù)，繳納社會保障的基數(shù)增長，增加了社會保障支出。

8、社會保障和就業(yè)支出208（類）27（款）01（項）。

年初預算為0.38萬元，支出決算為0.24萬元，完成年初預算的63.15%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初將此項指標全年納入預算，納入決算統(tǒng)計的數(shù)據(jù)為財政下?lián)軉挝坏?-12月經(jīng)費。

9、社會保障和就業(yè)支出208（類）27（款）02（項）。

年初預算為0.39萬元，支出決算為0.43萬元，完成年初預算的110.26%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)增長，財政增加了對工傷保險基金的補助。

10、衛(wèi)生健康支出210（類）11（款）99（項）。

年初預算該支出210（類）12（款）01（項）為6.96萬元，支出決算為98.56萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：2022年5月有職工辦理退休，在職人員減少所致。

11、住房保障支出221（類）02（款）01（項）。

年初預算為9.83萬元，支出決算為7.14萬元，完成年初預算的72.63%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初將全年此項指標納入預算，決算時住房公積金經(jīng)費單位部分尚未全部支付到位。

12、其他支出229（類）99（款）99（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為2.22萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，決算時將住房公積金等個人部分納入決算核算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

洪江市科技局2022年度財政撥款基本支出257.16萬元，其中：人員經(jīng)費202.34萬元，占基本支出的78.68%，主要包括基本工資50.70萬元、津貼補貼39.67萬元、獎金9.68萬元、伙食補助費0.55萬元、績效工資20.00萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.81萬元、職業(yè)年金繳費4.84萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.86萬元、其他社會保障繳費0.67萬元、 住房公積金8.77萬元、其他工資福利支出36.09萬元、生活補助4.70萬元；公用經(jīng)費54.82萬元，占基本支出的21.32%，主要包括辦公費21.64萬元、印刷費2.00萬元、水費0.12萬元、電費0.45萬元、差旅費7.33萬元、維護費1.96萬元、租賃費0.93萬元、會議費0.34萬元、培訓費0.70萬元、公務(wù)接待費1.52萬元、工會經(jīng)費12.50萬元、其他交通費用0.72萬元、其它商品和服務(wù)支出4.62萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.62萬元，支出決算為1.52萬元，完成預算的93.83%，主要原因是按上級要求縮減公務(wù)接待減少費用。

其中：因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，主要是全年無因公出國（境）情況。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因歷年無因公出國（境）情況。

公務(wù)接待費支出預算為1.62萬元，支出決算為1.52萬元，完成預算的93.83%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是按上級要求縮減公務(wù)接待減少費用，與上年相比減少0.09萬元，減少5.60%，減少的主要原因是按上級要求控制公務(wù)接待費用。

公務(wù)用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，主要原因由于公車改革洪江市科技局沒有公務(wù)車。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是公車改革洪江市科技局沒有公務(wù)車。

公務(wù)用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%，主要原因由于公車改革洪江市科技局沒有公務(wù)車。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是公車改革洪江市科技局沒有公務(wù)車。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.52萬元，占100.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次，全年沒有安排因公出國（境）事項。

2、公務(wù)接待費支出決算為1.52萬元，全年共接待來訪團組29個、來賓121人次，主要是科技業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

    洪江市科學技術(shù)局2021年度政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。主要為洪江市科學技術(shù)局無政府性基金預算收入支出決算。

九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

洪江市科學技術(shù)局2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出54.82萬元，比上年決算數(shù)）31.64萬元增加23.18萬元，增長73.26%。主要原因是：一是上年度機關(guān)運行經(jīng)費較少，二是本年度搬遷辦公樓增加了搬遷、購置費、辦公費等運行經(jīng)費。

十、一般性支出情況說明

洪江市科技局2022年本部門決算開支會議費0.34萬元，主要因為是開展科技要素大市場工作舉行集中的會議一次，會議工作通過現(xiàn)場指導、交流等方式進行，對相關(guān)工作安排、部署；開支培訓費0.70萬元，較2021年0.37萬元增加0.33萬元，主要是因為上級各類培訓任務(wù)較多，為完成上級培訓任務(wù)，我局按要求召開了科技型企業(yè)業(yè)務(wù)培訓，通過小范圍、個別針對性地開展各類實用農(nóng)業(yè)科技培訓，對事業(yè)編制工作人員開展了工作培訓。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額3.26萬元，其中：政府采購貨物支出3.26萬元、政府采購工程支出0.00 萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛0.00輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0.00輛，機要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛、其他用車0.00輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0.00臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0.00臺（套）。

十三、2022年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2022 年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金340.54萬元，占一般公共預算項目支出總額的100.00%。組織對2022年度 0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0.00%。組織對2022 年度0個國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0.00 萬元，占國有資本經(jīng)營預算項目支出總額的0.00%。

組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0.00萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。

組織對洪江市科學技術(shù)局等1 個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出340.54萬元，政府性基金預算支出0.00 萬元。從評價情況來看，整體支出績效情況良好，績效自評綜合得分89分，主要是做好黨建工作；鄉(xiāng)村振興工作；科技業(yè)務(wù)工作。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為 88分。項目全年預算數(shù)為20.00萬元，執(zhí)行數(shù)為20.00萬元，完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：2022年為提高全民科技意識，組織開展大型科技創(chuàng)新宣傳活動3次以,開展各類實用技術(shù)培訓10期以上；積極培育國家高新技術(shù)企業(yè)2家以上；科技型中小型企業(yè)新入庫11家；發(fā)展科技力量，大力推進鄉(xiāng)村振興發(fā)展，積極組織科技支撐鄉(xiāng)村振興發(fā)展項目3個；積極培育懷化級以上工程技術(shù)研究中心、重點實驗室、科技孵化器、眾創(chuàng)空間等創(chuàng)新平臺建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

（3）部門評價項目績效評價結(jié)果。

部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數(shù)量大于3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

  洪江市科技局部門整體績效支出評價報告

（2023年4月）

 

      一、部門概況

1、洪江市科技局為行政單位，單位主要負責貫徹創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略，擬訂全市科技發(fā)展、引進國外及國內(nèi)智力規(guī)劃和政策并組織實施；統(tǒng)籌推進全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導科研機構(gòu)改革發(fā)展，推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進全市重大科技決策咨詢制度建設(shè)。擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策。統(tǒng)籌推進創(chuàng)新型城市建設(shè)；牽頭建立統(tǒng)一的市級科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)督機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理本級科技財政計劃（專項、基金等）并監(jiān)督實施；擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策和標準并組織實施，組織協(xié)調(diào)本級重大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實施，參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實施，牽頭組織市重點實驗室等重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)，推動科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享；編制本級重大科技項目計劃并監(jiān)督實施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范；組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施；牽頭本級技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場、科技金融結(jié)合和科技中介組織發(fā)展；統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技園區(qū)建設(shè)；負責科學監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導科技評價機制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施全市創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度，指導全市科技安全與保密工作；擬訂科技對外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開展國際和區(qū)域科技合作與科技人才交流。指導相關(guān)部門和地方對外科技合作與科技人才交流工作；負責引進國外和國內(nèi)智力工作。擬訂全市重點引進國外專家總體規(guī)劃、計劃并組織實施，建立國外和國內(nèi)頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點國內(nèi)外專家聯(lián)系服務(wù)機制；會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)；負責懷化市科學技術(shù)獎的推薦申報工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)；圍繞貫徹實施科教興國戰(zhàn)略、人才強國戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進科技計劃管理改革，建立公開統(tǒng)一的本級科技管理平臺，減少科技計劃項目配置中的重復、分散、封閉、低效現(xiàn)象。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策，統(tǒng)籌市內(nèi)科技人才隊伍建設(shè)和引進國外智力工作。

2．機構(gòu)情況。洪江市科技局根據(jù)單位主要職責設(shè)立3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即辦公室、業(yè)務(wù)股（行政審批服務(wù)股）、科技人才管理股。2個二級機構(gòu)，即：洪江市科技情報信息研究所、洪江市科技興市領(lǐng)導小組辦公室。

3．人員情況。洪江市科學技術(shù)局機關(guān)行政編制5名，設(shè)局長1名，副局長2名，股（室）負責人3名〔其中1名股（室）負責人由副局長兼職〕；實際人數(shù)為5人，其中，局長1名，副局長2名，副科級干部1人。機關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1人，實際人數(shù)0人。全額事業(yè)編制8人，其中洪江市科技信息情報研究所編制5個，實際人數(shù)5人；洪江市興市領(lǐng)導小組辦公室編制人數(shù)3個，實際人數(shù)3人?，F(xiàn)我單位總?cè)藬?shù)為25人，其中在職人員13人，退休人員12人。     

二、整體支出管理及使用情況

（一）整體支出安排情況

本單位2022年年初財政預算安排數(shù)173.96萬元，與上年度年初財政預算安排數(shù)169.91萬元對比增加了2.38%，主要是增加了項目經(jīng)費預算的原因。

  （二）整體支出使用執(zhí)行情況

本單位2022年財政收入支出決算數(shù)340.54萬元，與上年度部門決算317.64萬元對比，部門決算收入支出增加了7.21%，主要是人員經(jīng)費增加及財政增加指標。

收入支出與預算對比分析：1、本單位一般公共財政撥款預算數(shù)173.96萬元，決算數(shù)340.54萬元，差異率為195.76%。主要原因是增加了科技特派員專家服務(wù)團工作經(jīng)費、科技創(chuàng)新平臺工作經(jīng)費、科技運行工作經(jīng)費、科技獎勵、企業(yè)申報的項目經(jīng)費等指標。2、本單位一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)173.96萬元， 支出決算數(shù)340.54萬元，差異率為195.76%。其中：人員經(jīng)費支出年初預算數(shù)132.96萬元，支出決算數(shù)202.33萬元（含住房公積金、提前退休人員工資），差異率為152.17%；公用經(jīng)費支出年初預算數(shù)21.00萬元，支出決算數(shù)54.82萬元（含人才獎勵基金、搬遷辦公樓工作經(jīng)費），差異率為261.05%，主要為增加了搬遷辦公樓、保障科技運行等支出。項目支出年初預算20.00萬元，項目支出決算數(shù)為83.38萬元，差異率為416.90%，主要原因是增加了科技特派員專家服務(wù)團工作經(jīng)費、科技創(chuàng)新平臺工作經(jīng)費、科技獎勵、企業(yè)申報的項目經(jīng)費等指標。

  三、部門專項組織實施情況

     單位所有的固定資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一抄冊登記，按照“誰使用、誰負責”的原則，一年一次盤點，使用人在登記卡上簽字確認。如果有到期限不能使用的資產(chǎn)，報請黨組研究同意方可處置或更換，固定資產(chǎn)處置費統(tǒng)一繳入財政專戶。       

    四、部門整體支出績效情況

    整體支出績效情況良好。

1、抓主動服務(wù)，優(yōu)化創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境。一是加強科技宣傳和普及。充分利用“科技活動周”、“科普宣傳日”等有利時機，組織科技骨干在各企業(yè)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展科技政策法規(guī)、科技項目申報、高企申報、科技型中小型企業(yè)申報等方面的宣傳。5月23日，牽頭聯(lián)合多家市直機關(guān)單位在黔城鎮(zhèn)世紀華聯(lián)超市門口開展了“2022年洪江市科技活動周啟動儀式”，舉行科技講座、科技展覽、科技咨詢服務(wù)、科技知識競賽等，共發(fā)放各類科技宣傳資料8000余份，發(fā)送實用農(nóng)業(yè)技術(shù)手冊1000套，并接受農(nóng)民現(xiàn)場技術(shù)咨詢3000人次，開展網(wǎng)絡(luò)科技知識競賽答題1500人次。二是組織培訓學習。緊跟時代科技潮流，密切關(guān)注科技交流活動。2022年組織科技骨干在園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)開展科技政策法規(guī)、科技項目申報、高企申報、科技型中小型企業(yè)申報等方面的科技業(yè)務(wù)培訓10期以上。三是開展科技走訪服務(wù)。全面梳理和摸底全市市場主體科技創(chuàng)新有關(guān)情況，結(jié)合企業(yè)“紓困增效”行動，編印專門的科技政策口袋書，深入企業(yè)走訪講解和服務(wù)，指導企業(yè)科技創(chuàng)新，加大技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)升級和科技人才引進培育，2022年已對市錳業(yè)公司、芽正美科技、恒棋農(nóng)業(yè)科技、惠瑞農(nóng)業(yè)等多家企業(yè)提出了針對性的科技創(chuàng)新意見和建議10余條。

2、抓項目帶動，充分發(fā)揮科技引領(lǐng)作用。一是做好項目申報工作?？萍季质冀K把科技項目的申報與爭取作為全年工作的重中之重，主動加強與省、懷化市科技部門的聯(lián)系，深入重點企業(yè)調(diào)研篩選，嚴把材料審核關(guān)，推薦了一批市場前景好、科技含量高、帶動能力強的科技項目。2022年，共組織各企事業(yè)單位申報了28個科技計劃項目，獲立項項目12個，其中：省級項目獲立項8個，懷化市級項目獲立項4個，立項金額81萬元。二是強化項目監(jiān)督。加強對已立項實施項目的全過程監(jiān)管，同時按照省、市要求，組織并督促項目實施單位進行項目績效評價、“雙隨機一公開項目督查”、項目驗收。2022年完成了4項省級項目的督查和驗收、2項懷化市級項目的績效評價及驗收。三是落實企業(yè)研發(fā)獎補工作。2022年我市完成研發(fā)準備金備案企業(yè)合計3家，完成線上研發(fā)獎補申報的企業(yè)有茂豐菊業(yè)、百禾農(nóng)業(yè)、宇昌生物等3家合計金額5.12萬元，經(jīng)省級科技、統(tǒng)計、稅務(wù)部門審核，茂豐菊業(yè)獲得省級研發(fā)獎補資金1.71萬元。

3、抓創(chuàng)新主體培育，推動產(chǎn)業(yè)升級。一是著力培育高新技術(shù)企業(yè)。根據(jù)省科技廳申報要求，認真組織開展企業(yè)走訪調(diào)研，銜接高企申報事宜，幫助企業(yè)解決困難。2022年高企共8家企業(yè)通過認定已公示。二是扎實推進科技型中小企業(yè)認定和管理工作。為確保2021年獲得登記編號的科技型中小企業(yè)不流失，通過電話、微信等方式督促跟蹤企業(yè)重新填報信息表，并上報省科技廳審核，2022年，29家科技型中小企業(yè)已全部通過省科技廳審核，已獲得入庫登記編號。同時根據(jù)上級要求認真開展好科技型中小企業(yè)認定工作。通過到企業(yè)積極宣傳，指導企業(yè)申報，2022年，新認定洪江市鑫啟源粉業(yè)有限責任公司、懷化大隆農(nóng)業(yè)科技有限公司、湖南吉喔喔農(nóng)業(yè)科技有限責任公司、洪江市三興冶金爐料有限責任公司等11家企業(yè)獲得科技型中小企業(yè)認定，并授予入庫登記編號，超額完成今年指標任務(wù)。三是認真完成“四上”企業(yè)培育。通過挖掘、指導、培育、申報，成功培育1家“四上”企業(yè)入庫，圓滿完成任務(wù)。四是加快推動創(chuàng)新發(fā)展平臺建設(shè)。緊抓懷化市國家農(nóng)科園擴區(qū)洪江市安江鎮(zhèn)的機遇，2022年洪江市謀劃創(chuàng)建3個創(chuàng)新服務(wù)平臺：即瀟湘科技要素大市場洪江市工作站、科技企業(yè)孵化器、專家工作站。

4、抓關(guān)鍵指標，努力完成各項考核任務(wù)。一是重點任務(wù)指標。完成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值完成17.9億，增速為21.63%；完成技術(shù)合同登記47項，同比增長238%，完成技術(shù)合同認定登記成交額3.2億元，同比增長167%；完成地方財政科技支出累計總量4941萬，同比增長96.69%。二是高質(zhì)量發(fā)展指標。根據(jù)省統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年我市研發(fā)支出與地區(qū)生產(chǎn)總值比為1.22%；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中有研發(fā)活動企業(yè)占比47.37%。；基礎(chǔ)研究支出占研發(fā)支出比重2.5%；研發(fā)人員占比0.26%。三是爭資引項工作指標。2022年度爭資引項任務(wù)數(shù)為69萬，截至2022年12月，到位的項目資金81萬元，超額完成本年度爭資引項工作任務(wù)。

5、抓跟蹤落實，助力經(jīng)濟發(fā)展。一是認真做好科技特派員工作。貫徹落實省、市人才工作會議精神，充分發(fā)揮人才引領(lǐng)驅(qū)動作用。2022年爭取到科技副縣長1名，省級科技特派員4名，市級科技特派員10名，本級科技特派員87名，服務(wù)我市多個龍頭企業(yè)、89個村集體經(jīng)濟組織。同時強化隊伍管理，出臺《洪江市科技特派員管理辦法（試行）》，加強對科技特派員的日常管理，確?？萍继嘏蓡T服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有成效。二是深化產(chǎn)學研合作。2022年由科技特派員與企業(yè)聯(lián)合申報科技項目立項8項。

五、存在的主要問題

    由于財政預算撥款不能彌補實際支出，因此，專項業(yè)務(wù)費支出賬務(wù)處理時相互調(diào)配使用，沒有體現(xiàn)各項業(yè)務(wù)支出明細，只是作為綜合支出核算。

    六、改進措施和有關(guān)建議

    1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內(nèi)部機構(gòu)的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執(zhí)行情況分析。

 

 

                             洪江市科技局

2023年4月6日