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第三部分

 

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)340.54萬(wàn)元，與上年相比，增加22.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.21%，主要是因?yàn)樨?cái)政增加人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出有所減少。

2022年度收入合計(jì)340.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入340.54萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。與上年相比，增加22.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.21%，主要是因?yàn)樨?cái)政增加人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出有所減少。

2022年度支出合計(jì)340.54萬(wàn)元，其中：基本支出257.16萬(wàn)元，占75.52%；項(xiàng)目支出83.38萬(wàn)元，占24.48%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。與上年相比，增加22.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.21%，主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出有所減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)340.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入340.54萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)340.54萬(wàn)元，其中：基本支出257.16萬(wàn)元，占75.52%；項(xiàng)目支出83.38萬(wàn)元，占24.48%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)340.54萬(wàn)元，與上年相比，增加22.90萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.21%，主要原因是增加人員工資等人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出有所減少。

2022年度收入合計(jì)340.54萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入340.54萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。與上年317.64萬(wàn)元相比，增加22.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.21%，增長(zhǎng)的原因主要是財(cái)政將發(fā)放的提前退休人員工資36.00萬(wàn)元和退休人員領(lǐng)取的職業(yè)年金4.80萬(wàn)元要求由單位納入決算，另項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所減少。

2022年度支出合計(jì)340.54萬(wàn)元，其中：基本支出257.16萬(wàn)元，占75.52%；項(xiàng)目支出83.38萬(wàn)元，占24.48%；；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。與上年相比，增加22.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.21%，增長(zhǎng)的原因主要是財(cái)政將發(fā)放的提前退休人員工資36.00萬(wàn)元和退休人員領(lǐng)取的職業(yè)年金4.80萬(wàn)元要求由單位納入決算，另項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出340.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，其中：基本支出257.16萬(wàn)元，占75.52%；項(xiàng)目支出83.38萬(wàn)元，占2 4.48%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。與上年317.64萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款支出增加22.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.21%，主要是因?yàn)樨?cái)政增加人員經(jīng)費(fèi)指標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出有所減少。     

2022年財(cái)政年初預(yù)算為173.96萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出決算數(shù)為340.54萬(wàn)元，全年財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)作對(duì)比增加了166.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)了95.76%，增長(zhǎng)的原因主要是財(cái)政將發(fā)放的提前退休人員工資和退休人員領(lǐng)取的職業(yè)年金以及爭(zhēng)取到的上級(jí)科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出納入決算編制。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出340.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出303.84萬(wàn)元，占89.22%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出20.48萬(wàn)元，占6.01%;衛(wèi)生健康支出6.86萬(wàn)元，占2.01%；住房保障支出7.14萬(wàn)元，占2.10%；其他支出2.22萬(wàn)元，占0.65%。                                                     

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為173.96萬(wàn)元，支出決算數(shù)為340.54 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的195.76 %，其中：

1、一般公共服務(wù)支出201（類(lèi)）03（款）99（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)未列支的主要原因是：年初未將此項(xiàng)指標(biāo)納入預(yù)算，也未列支該項(xiàng)支出。

2、科學(xué)技術(shù)支出206（類(lèi)）01（款）01（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為177.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算與年末決算編制口徑不統(tǒng)一，年初預(yù)算將該部分支出納入206（類(lèi)）01（款）99（項(xiàng)）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出統(tǒng)一編制，年末決算分細(xì)項(xiàng)填列該部分支出，主要為人員經(jīng)費(fèi)支出與公用經(jīng)費(fèi)支出。

3、科學(xué)技術(shù)支出206（類(lèi)）01（款）99（項(xiàng)）

年初預(yù)算為136.73萬(wàn)元，支出決算為52.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的38.46%，主要為公用支出等基本支出42.59萬(wàn)元和三高四新項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算與年末決算編制口徑不統(tǒng)一，決算編制時(shí)將該部分支出分細(xì)項(xiàng)填列，其中在206（類(lèi)）01（款）01（項(xiàng)）中列支177.87萬(wàn)元。

4、科學(xué)技術(shù)支出206（類(lèi)）03（款）99（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為50.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未將此項(xiàng)指標(biāo)納入預(yù)算，為爭(zhēng)取省級(jí)科技項(xiàng)目資金。

5、科學(xué)技術(shù)支出206（類(lèi)）05（款）99（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未將此項(xiàng)指標(biāo)納入預(yù)算，為爭(zhēng)取的省級(jí)科技項(xiàng)目資金。

6、科學(xué)技術(shù)支出206（類(lèi)）99（款）99（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為13.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未將此項(xiàng)指標(biāo)納入預(yù)算，為爭(zhēng)取的創(chuàng)新型省份建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金和獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類(lèi)）05（款）05（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.11萬(wàn)元，支出決算為19.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的151.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：績(jī)效工資納入工資基數(shù)，繳納社會(huì)保障的基數(shù)增長(zhǎng)，增加了社會(huì)保障支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類(lèi)）27（款）01（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.38萬(wàn)元，支出決算為0.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的63.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初將此項(xiàng)指標(biāo)全年納入預(yù)算，納入決算統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)為財(cái)政下?lián)軉挝坏?-12月經(jīng)費(fèi)。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出208（類(lèi)）27（款）02（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.39萬(wàn)元，支出決算為0.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.26%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資基數(shù)增長(zhǎng)，財(cái)政增加了對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

10、衛(wèi)生健康支出210（類(lèi)）11（款）99（項(xiàng)）。

年初預(yù)算該支出210（類(lèi)）12（款）01（項(xiàng)）為6.96萬(wàn)元，支出決算為98.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2022年5月有職工辦理退休，在職人員減少所致。

11、住房保障支出221（類(lèi)）02（款）01（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為9.83萬(wàn)元，支出決算為7.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.63%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初將全年此項(xiàng)指標(biāo)納入預(yù)算，決算時(shí)住房公積金經(jīng)費(fèi)單位部分尚未全部支付到位。

12、其他支出229（類(lèi)）99（款）99（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未將此項(xiàng)指標(biāo)納入預(yù)算，決算時(shí)將住房公積金等個(gè)人部分納入決算核算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

洪江市科技局2022年度財(cái)政撥款基本支出257.16萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)202.34萬(wàn)元，占基本支出的78.68%，主要包括基本工資50.70萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼39.67萬(wàn)元、獎(jiǎng)金9.68萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.55萬(wàn)元、績(jī)效工資20.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.81萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.84萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)6.86萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.67萬(wàn)元、 住房公積金8.77萬(wàn)元、其他工資福利支出36.09萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4.70萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)54.82萬(wàn)元，占基本支出的21.32%，主要包括辦公費(fèi)21.64萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.00萬(wàn)元、水費(fèi)0.12萬(wàn)元、電費(fèi)0.45萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.33萬(wàn)元、維護(hù)費(fèi)1.96萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.93萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.34萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.70萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.52萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.72萬(wàn)元、其它商品和服務(wù)支出4.62萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.62萬(wàn)元，支出決算為1.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.83%，主要原因是按上級(jí)要求縮減公務(wù)接待減少費(fèi)用。

其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，主要是全年無(wú)因公出國(guó)（境）情況。與上年相比減少0.00萬(wàn)元，減少0.00%,減少的主要原因歷年無(wú)因公出國(guó)（境）情況。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.62萬(wàn)元，支出決算為1.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的93.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按上級(jí)要求縮減公務(wù)接待減少費(fèi)用，與上年相比減少0.09萬(wàn)元，減少5.60%，減少的主要原因是按上級(jí)要求控制公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，主要原因由于公車(chē)改革洪江市科技局沒(méi)有公務(wù)車(chē)。與上年相比減少0.00萬(wàn)元，減少0.00%,減少的主要原因是公車(chē)改革洪江市科技局沒(méi)有公務(wù)車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，主要原因由于公車(chē)改革洪江市科技局沒(méi)有公務(wù)車(chē)。與上年相比減少0.00萬(wàn)元，減少0.00%,減少的主要原因是公車(chē)改革洪江市科技局沒(méi)有公務(wù)車(chē)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.52萬(wàn)元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次，全年沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）事項(xiàng)。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.52萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組29個(gè)、來(lái)賓121人次，主要是科技業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0.00輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    洪江市科學(xué)技術(shù)局2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元；支出0.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。主要為洪江市科學(xué)技術(shù)局無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出決算。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

洪江市科學(xué)技術(shù)局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出54.82萬(wàn)元，比上年決算數(shù)）31.64萬(wàn)元增加23.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.26%。主要原因是：一是上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較少，二是本年度搬遷辦公樓增加了搬遷、購(gòu)置費(fèi)、辦公費(fèi)等運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十、一般性支出情況說(shuō)明

洪江市科技局2022年本部門(mén)決算開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.34萬(wàn)元，主要因?yàn)槭情_(kāi)展科技要素大市場(chǎng)工作舉行集中的會(huì)議一次，會(huì)議工作通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、交流等方式進(jìn)行，對(duì)相關(guān)工作安排、部署；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.70萬(wàn)元，較2021年0.37萬(wàn)元增加0.33萬(wàn)元，主要是因?yàn)樯霞?jí)各類(lèi)培訓(xùn)任務(wù)較多，為完成上級(jí)培訓(xùn)任務(wù)，我局按要求召開(kāi)了科技型企業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過(guò)小范圍、個(gè)別針對(duì)性地開(kāi)展各類(lèi)實(shí)用農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)，對(duì)事業(yè)編制工作人員開(kāi)展了工作培訓(xùn)。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額3.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛0.00輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0.00輛，機(jī)要通信用車(chē)0.00輛、應(yīng)急保障用車(chē)0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0.00輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0.00輛、其他用車(chē)0.00輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0.00臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0.00臺(tái)（套）。

十三、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金340.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)2022年度 0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0.00 萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)2022 年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0.00 萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。

組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。

組織對(duì)洪江市科學(xué)技術(shù)局等1 個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出340.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效情況良好，績(jī)效自評(píng)綜合得分89分，主要是做好黨建工作；鄉(xiāng)村振興工作；科技業(yè)務(wù)工作。

（2）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 88分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年為提高全民科技意識(shí)，組織開(kāi)展大型科技創(chuàng)新宣傳活動(dòng)3次以,開(kāi)展各類(lèi)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)10期以上；積極培育國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)2家以上；科技型中小型企業(yè)新入庫(kù)11家；發(fā)展科技力量，大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展，積極組織科技支撐鄉(xiāng)村振興發(fā)展項(xiàng)目3個(gè)；積極培育懷化級(jí)以上工程技術(shù)研究中心、重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、科技孵化器、眾創(chuàng)空間等創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

（3）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以?xún)?nèi)的，至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

  洪江市科技局部門(mén)整體績(jī)效支出評(píng)價(jià)報(bào)告

（2023年4月）

 

      一、部門(mén)概況

1、洪江市科技局為行政單位，單位主要負(fù)責(zé)貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開(kāi)放崛起戰(zhàn)略，擬訂全市科技發(fā)展、引進(jìn)國(guó)外及國(guó)內(nèi)智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，會(huì)同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè)，指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè)，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作，推進(jìn)全市重大科技決策咨詢(xún)制度建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策。統(tǒng)籌推進(jìn)創(chuàng)新型城市建設(shè)；牽頭建立統(tǒng)一的市級(jí)科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)督機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理本級(jí)科技財(cái)政計(jì)劃（專(zhuān)項(xiàng)、基金等）并監(jiān)督實(shí)施；擬訂全市基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，組織協(xié)調(diào)本級(jí)重大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實(shí)施，牽頭組織市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開(kāi)放共享；編制本級(jí)重大科技項(xiàng)目計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范；組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施；牽頭本級(jí)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)、科技金融結(jié)合和科技中介組織發(fā)展；統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)；負(fù)責(zé)科學(xué)監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠(chéng)信建設(shè)。組織實(shí)施全市創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度，指導(dǎo)全市科技安全與保密工作；擬訂科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開(kāi)放合作的規(guī)劃、政策和措施，組織開(kāi)展國(guó)際和區(qū)域科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)和地方對(duì)外科技合作與科技人才交流工作；負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外和國(guó)內(nèi)智力工作。擬訂全市重點(diǎn)引進(jìn)國(guó)外專(zhuān)家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立國(guó)外和國(guó)內(nèi)頂尖科學(xué)家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃，推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)懷化市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)的推薦申報(bào)工作；完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)；圍繞貫徹實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開(kāi)放崛起戰(zhàn)略，加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠(chéng)信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革，建立公開(kāi)統(tǒng)一的本級(jí)科技管理平臺(tái)，減少科技計(jì)劃項(xiàng)目配置中的重復(fù)、分散、封閉、低效現(xiàn)象。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制，建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績(jī)效為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)政策，統(tǒng)籌市內(nèi)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國(guó)外智力工作。

2．機(jī)構(gòu)情況。洪江市科技局根據(jù)單位主要職責(zé)設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室、業(yè)務(wù)股（行政審批服務(wù)股）、科技人才管理股。2個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，即：洪江市科技情報(bào)信息研究所、洪江市科技興市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

3．人員情況。洪江市科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)行政編制5名，設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，股（室）負(fù)責(zé)人3名〔其中1名股（室）負(fù)責(zé)人由副局長(zhǎng)兼職〕；實(shí)際人數(shù)為5人，其中，局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)2名，副科級(jí)干部1人。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1人，實(shí)際人數(shù)0人。全額事業(yè)編制8人，其中洪江市科技信息情報(bào)研究所編制5個(gè)，實(shí)際人數(shù)5人；洪江市興市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室編制人數(shù)3個(gè)，實(shí)際人數(shù)3人。現(xiàn)我單位總?cè)藬?shù)為25人，其中在職人員13人，退休人員12人。     

二、整體支出管理及使用情況

（一）整體支出安排情況

本單位2022年年初財(cái)政預(yù)算安排數(shù)173.96萬(wàn)元，與上年度年初財(cái)政預(yù)算安排數(shù)169.91萬(wàn)元對(duì)比增加了2.38%，主要是增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的原因。

  （二）整體支出使用執(zhí)行情況

本單位2022年財(cái)政收入支出決算數(shù)340.54萬(wàn)元，與上年度部門(mén)決算317.64萬(wàn)元對(duì)比，部門(mén)決算收入支出增加了7.21%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加及財(cái)政增加指標(biāo)。

收入支出與預(yù)算對(duì)比分析：1、本單位一般公共財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)173.96萬(wàn)元，決算數(shù)340.54萬(wàn)元，差異率為195.76%。主要原因是增加了科技特派員專(zhuān)家服務(wù)團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)、科技創(chuàng)新平臺(tái)工作經(jīng)費(fèi)、科技運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)、科技獎(jiǎng)勵(lì)、企業(yè)申報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等指標(biāo)。2、本單位一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)173.96萬(wàn)元， 支出決算數(shù)340.54萬(wàn)元，差異率為195.76%。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)132.96萬(wàn)元，支出決算數(shù)202.33萬(wàn)元（含住房公積金、提前退休人員工資），差異率為152.17%；公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)21.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)54.82萬(wàn)元（含人才獎(jiǎng)勵(lì)基金、搬遷辦公樓工作經(jīng)費(fèi)），差異率為261.05%，主要為增加了搬遷辦公樓、保障科技運(yùn)行等支出。項(xiàng)目支出年初預(yù)算20.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算數(shù)為83.38萬(wàn)元，差異率為416.90%，主要原因是增加了科技特派員專(zhuān)家服務(wù)團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)、科技創(chuàng)新平臺(tái)工作經(jīng)費(fèi)、科技獎(jiǎng)勵(lì)、企業(yè)申報(bào)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等指標(biāo)。

  三、部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)組織實(shí)施情況

     單位所有的固定資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一抄冊(cè)登記，按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，一年一次盤(pán)點(diǎn)，使用人在登記卡上簽字確認(rèn)。如果有到期限不能使用的資產(chǎn)，報(bào)請(qǐng)黨組研究同意方可處置或更換，固定資產(chǎn)處置費(fèi)統(tǒng)一繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)。       

    四、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

    整體支出績(jī)效情況良好。

1、抓主動(dòng)服務(wù)，優(yōu)化創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境。一是加強(qiáng)科技宣傳和普及。充分利用“科技活動(dòng)周”、“科普宣傳日”等有利時(shí)機(jī)，組織科技骨干在各企業(yè)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展科技政策法規(guī)、科技項(xiàng)目申報(bào)、高企申報(bào)、科技型中小型企業(yè)申報(bào)等方面的宣傳。5月23日，牽頭聯(lián)合多家市直機(jī)關(guān)單位在黔城鎮(zhèn)世紀(jì)華聯(lián)超市門(mén)口開(kāi)展了“2022年洪江市科技活動(dòng)周啟動(dòng)儀式”，舉行科技講座、科技展覽、科技咨詢(xún)服務(wù)、科技知識(shí)競(jìng)賽等，共發(fā)放各類(lèi)科技宣傳資料8000余份，發(fā)送實(shí)用農(nóng)業(yè)技術(shù)手冊(cè)1000套，并接受農(nóng)民現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)咨詢(xún)3000人次，開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)科技知識(shí)競(jìng)賽答題1500人次。二是組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。緊跟時(shí)代科技潮流，密切關(guān)注科技交流活動(dòng)。2022年組織科技骨干在園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企業(yè)開(kāi)展科技政策法規(guī)、科技項(xiàng)目申報(bào)、高企申報(bào)、科技型中小型企業(yè)申報(bào)等方面的科技業(yè)務(wù)培訓(xùn)10期以上。三是開(kāi)展科技走訪(fǎng)服務(wù)。全面梳理和摸底全市市場(chǎng)主體科技創(chuàng)新有關(guān)情況，結(jié)合企業(yè)“紓困增效”行動(dòng)，編印專(zhuān)門(mén)的科技政策口袋書(shū)，深入企業(yè)走訪(fǎng)講解和服務(wù)，指導(dǎo)企業(yè)科技創(chuàng)新，加大技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和科技人才引進(jìn)培育，2022年已對(duì)市錳業(yè)公司、芽正美科技、恒棋農(nóng)業(yè)科技、惠瑞農(nóng)業(yè)等多家企業(yè)提出了針對(duì)性的科技創(chuàng)新意見(jiàn)和建議10余條。

2、抓項(xiàng)目帶動(dòng)，充分發(fā)揮科技引領(lǐng)作用。一是做好項(xiàng)目申報(bào)工作。科技局始終把科技項(xiàng)目的申報(bào)與爭(zhēng)取作為全年工作的重中之重，主動(dòng)加強(qiáng)與省、懷化市科技部門(mén)的聯(lián)系，深入重點(diǎn)企業(yè)調(diào)研篩選，嚴(yán)把材料審核關(guān)，推薦了一批市場(chǎng)前景好、科技含量高、帶動(dòng)能力強(qiáng)的科技項(xiàng)目。2022年，共組織各企事業(yè)單位申報(bào)了28個(gè)科技計(jì)劃項(xiàng)目，獲立項(xiàng)項(xiàng)目12個(gè)，其中：省級(jí)項(xiàng)目獲立項(xiàng)8個(gè)，懷化市級(jí)項(xiàng)目獲立項(xiàng)4個(gè)，立項(xiàng)金額81萬(wàn)元。二是強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)督。加強(qiáng)對(duì)已立項(xiàng)實(shí)施項(xiàng)目的全過(guò)程監(jiān)管，同時(shí)按照省、市要求，組織并督促項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)、“雙隨機(jī)一公開(kāi)項(xiàng)目督查”、項(xiàng)目驗(yàn)收。2022年完成了4項(xiàng)省級(jí)項(xiàng)目的督查和驗(yàn)收、2項(xiàng)懷化市級(jí)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)及驗(yàn)收。三是落實(shí)企業(yè)研發(fā)獎(jiǎng)補(bǔ)工作。2022年我市完成研發(fā)準(zhǔn)備金備案企業(yè)合計(jì)3家，完成線(xiàn)上研發(fā)獎(jiǎng)補(bǔ)申報(bào)的企業(yè)有茂豐菊業(yè)、百禾農(nóng)業(yè)、宇昌生物等3家合計(jì)金額5.12萬(wàn)元，經(jīng)省級(jí)科技、統(tǒng)計(jì)、稅務(wù)部門(mén)審核，茂豐菊業(yè)獲得省級(jí)研發(fā)獎(jiǎng)補(bǔ)資金1.71萬(wàn)元。

3、抓創(chuàng)新主體培育，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。一是著力培育高新技術(shù)企業(yè)。根據(jù)省科技廳申報(bào)要求，認(rèn)真組織開(kāi)展企業(yè)走訪(fǎng)調(diào)研，銜接高企申報(bào)事宜，幫助企業(yè)解決困難。2022年高企共8家企業(yè)通過(guò)認(rèn)定已公示。二是扎實(shí)推進(jìn)科技型中小企業(yè)認(rèn)定和管理工作。為確保2021年獲得登記編號(hào)的科技型中小企業(yè)不流失，通過(guò)電話(huà)、微信等方式督促跟蹤企業(yè)重新填報(bào)信息表，并上報(bào)省科技廳審核，2022年，29家科技型中小企業(yè)已全部通過(guò)省科技廳審核，已獲得入庫(kù)登記編號(hào)。同時(shí)根據(jù)上級(jí)要求認(rèn)真開(kāi)展好科技型中小企業(yè)認(rèn)定工作。通過(guò)到企業(yè)積極宣傳，指導(dǎo)企業(yè)申報(bào)，2022年，新認(rèn)定洪江市鑫啟源粉業(yè)有限責(zé)任公司、懷化大隆農(nóng)業(yè)科技有限公司、湖南吉喔喔農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司、洪江市三興冶金爐料有限責(zé)任公司等11家企業(yè)獲得科技型中小企業(yè)認(rèn)定，并授予入庫(kù)登記編號(hào)，超額完成今年指標(biāo)任務(wù)。三是認(rèn)真完成“四上”企業(yè)培育。通過(guò)挖掘、指導(dǎo)、培育、申報(bào)，成功培育1家“四上”企業(yè)入庫(kù)，圓滿(mǎn)完成任務(wù)。四是加快推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)建設(shè)。緊抓懷化市國(guó)家農(nóng)科園擴(kuò)區(qū)洪江市安江鎮(zhèn)的機(jī)遇，2022年洪江市謀劃創(chuàng)建3個(gè)創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)：即瀟湘科技要素大市場(chǎng)洪江市工作站、科技企業(yè)孵化器、專(zhuān)家工作站。

4、抓關(guān)鍵指標(biāo)，努力完成各項(xiàng)考核任務(wù)。一是重點(diǎn)任務(wù)指標(biāo)。完成高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值完成17.9億，增速為21.63%；完成技術(shù)合同登記47項(xiàng)，同比增長(zhǎng)238%，完成技術(shù)合同認(rèn)定登記成交額3.2億元，同比增長(zhǎng)167%；完成地方財(cái)政科技支出累計(jì)總量4941萬(wàn)，同比增長(zhǎng)96.69%。二是高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)。根據(jù)省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年我市研發(fā)支出與地區(qū)生產(chǎn)總值比為1.22%；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)中有研發(fā)活動(dòng)企業(yè)占比47.37%。；基礎(chǔ)研究支出占研發(fā)支出比重2.5%；研發(fā)人員占比0.26%。三是爭(zhēng)資引項(xiàng)工作指標(biāo)。2022年度爭(zhēng)資引項(xiàng)任務(wù)數(shù)為69萬(wàn)，截至2022年12月，到位的項(xiàng)目資金81萬(wàn)元，超額完成本年度爭(zhēng)資引項(xiàng)工作任務(wù)。

5、抓跟蹤落實(shí)，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是認(rèn)真做好科技特派員工作。貫徹落實(shí)省、市人才工作會(huì)議精神，充分發(fā)揮人才引領(lǐng)驅(qū)動(dòng)作用。2022年?duì)幦〉娇萍几笨h長(zhǎng)1名，省級(jí)科技特派員4名，市級(jí)科技特派員10名，本級(jí)科技特派員87名，服務(wù)我市多個(gè)龍頭企業(yè)、89個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)組織。同時(shí)強(qiáng)化隊(duì)伍管理，出臺(tái)《洪江市科技特派員管理辦法（試行）》，加強(qiáng)對(duì)科技特派員的日常管理，確保科技特派員服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有成效。二是深化產(chǎn)學(xué)研合作。2022年由科技特派員與企業(yè)聯(lián)合申報(bào)科技項(xiàng)目立項(xiàng)8項(xiàng)。

五、存在的主要問(wèn)題

    由于財(cái)政預(yù)算撥款不能彌補(bǔ)實(shí)際支出，因此，專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出賬務(wù)處理時(shí)相互調(diào)配使用，沒(méi)有體現(xiàn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出明細(xì)，只是作為綜合支出核算。

    六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

    1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、在日常預(yù)算管理過(guò)程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

 

 

                             洪江市科技局

2023年4月6日