洪江市科學技術局

2023年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

1、貫徹創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略，擬訂全市科技發展、引進國外及國內智力規劃和政策并組織實施。

2、統籌推進全市創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進全市重大科技決策咨詢制度建設。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策。統籌推進創新型城市建設。

3、牽頭建立統一的市級科技管理平臺和科研項目資金協調、評估、監督機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設，協調管理本級科技財政計劃（專項、基金等）并監督實施。

4、擬訂全市基礎研究規劃、政策和標準并組織實施，組織協調本級重大基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創新基地建設規劃并監督實施，參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實施，牽頭組織市重點實驗室等重大科技創新基地建設，推動科研條件保障建設和科技資源開放共享。

5、編制本級重大科技項目計劃并監督實施，統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新,牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范。

6、組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施。

7、牽頭本級技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場、科技金融結合和科技中介組織發展。

8、統籌區域科技創新體系建設，指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設，推動科技園區建設。

9、負責科學監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織實施全市創新調查和科技報告制度，指導全市科技安全與保密工作。

10、擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展國際和區域科技合作與科技人才交流。指導相關部門和地方對外科技合作與科技人才交流工作。

11、負責引進國外和國內智力工作。擬訂全市重點引進國外專家總體規劃、計劃并組織實施，建立國外和國內頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點國內外專家聯系服務機制。

12、會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設。

13、負責懷化市科學技術獎的推薦申報工作。

14、完成市委、市政府交辦的其他任務。

15、職能轉變。圍繞貫徹實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科研誠信建設。從研發管理向創新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革，建立公開統一的本級科技管理平臺，減少科技計劃項目配置中的重復、分散、封閉、低效現象。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策，統籌市內科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

（二）機構設置

洪江市科技局根據單位主要職責設立3個內設機構，即辦公室、業務股（行政審批服務股）、科技人才管理股。下設2個二級機構，即洪江市科技興市領導小組辦公室、洪江市科技情報信息研究所。

二、部門預算單位構成

我單位無二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的為本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年初預算數200.39萬元；其中經費撥款200.39萬元；納入預算管理的非稅收入0.00萬元；政府性基金預算撥款收入0.00萬元；國有資本經營預算撥款收入0.00萬元，財政專戶管理的非稅收入0.00萬元；上級財政補助收入0.00萬元，其中一般公共預算補助0.00萬元，政府性基金補助0.00萬元；事業收入0.00萬元；事業單位經營服務收入0.00萬元；其他收入0.00萬元；上級補助收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；上年結轉0.00萬元。收入較去年預算增加26.43萬元，其中經費撥款增加26.43萬元，原因為基礎績效等增加了人員基本支出撥款，工會、醫療等撥款增加了公用經費預算。

（二）支出預算：2023年年初預算數200.39萬元，其中：一般公共服務支出0.00萬元，公共安全支出0.00萬元，教育支出0.00萬元，科學技術支出155.55萬元，文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元，社會保障和就業支出24.58萬元，社會保險基金支出 ?font face="仿宋" >萬元，衛生健康支出8.40萬元，節能環保支出0.00萬元，城鄉社區支出0.00萬元，農林水支出0.00萬元，交通運輸支出0.00萬元，資源勘探信息等支出0.00萬元，商業服務業等支出0.00萬元，金融支出0.00萬元，援助其他地區支出0.00萬元，自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，住房保障支出11.86萬元，糧油物資儲備支出0.00萬元，災害防治及應急管理支出0.00萬元，預備費0.00萬元，其他支出0.00萬元，轉移性支出0.00萬元，債務還本支出0.00萬元，債務付息支出0.00萬元，債務發行費用支出0.00萬元。支出較去年預算增加26.43萬元，其中基本支出增加26.43萬元，項目支出增加0.00萬元。原因為人員基礎績效等增加了人員基本支出撥款，工會、醫療等撥款增加了公用經費預算。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款收入200.39萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年年初預算數為180.39萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中黨組織活動經費2萬元。

（二）項目支出：2023年年初預算數為20.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費。

五、政府性基金預算支出說明

2023年洪江市科技局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本級的機關（事業）單位運行經費,當年一般公共預算撥款23.47萬元,比2022年預算增加1.97萬元，增加9.38?font face="仿宋" >%，原因為2023年人員異動較2022年減少了1人，財政公用經費按人均1.5萬元/人安排預算，減少公用經費1.5萬元，同時財政增加了工會經費和福利費的經費安排3.97萬元。

（二）“三公”經費預算

2023年“三公”經費預算數為1.46萬元，其中，公務接待費1.46萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元），因公出國（境）費0萬元，2023年“三公”經費預算較2022年減少0.16萬元。

（三）一般性支出預算

2023年我單位一般性支出預算23.47萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。

（四）政府采購情況

2023年本單位政府采購貨物類預算2.50萬元，政府采購工程類預算0.00萬元,政府采購服務類預算0.00萬元。政府購買服務預算0.00萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明:截至2022年12月31日，共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值50萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2023年部門整體支出績效目標的金額為200.39萬元，其中，基本支出180.39萬元，項目支出20萬元。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2023年部門預算公開表

見附表。

 215001 洪江市科學技術局本級部門預算公開表