2021年財(cái)政年初預(yù)算為169.91萬元，財(cái)政撥款支出決算數(shù)為317.64萬元，全年財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)作對比增加了147.73萬元，增長了46.51%，主要是企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加及全年人員增加致使基本支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出317.64萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出301.67萬元，占94.97%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4.17萬元，占1.31%;衛(wèi)生健康支出1.77萬元，占0.56%；住房保障支出10.04萬元，占3.16%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為169.91萬元，支出決算數(shù)為317.64萬元，完成年初預(yù)算的186.95%，其中：

1、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為161.21萬元，支出決算為157.29萬元，完成年初預(yù)算的97.57%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算因人員調(diào)動(dòng)及核算指標(biāo)調(diào)整減少人員各項(xiàng)基本開支。

2、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為8.7萬元，支出決算為19.00萬元，完成年初預(yù)算的218.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上按工作開展追加下?lián)芸萍脊ぷ鹘?jīng)費(fèi)指標(biāo)。

4、科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）其他應(yīng)用研究支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為80.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未將此項(xiàng)指標(biāo)納入預(yù)算，為爭取省級科技項(xiàng)目資金。

5、科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）其他科技條件與服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未將此項(xiàng)指標(biāo)納入預(yù)算，為爭取省級科技項(xiàng)目資金。

6、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）科技獎(jiǎng)勵(lì)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為22.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未將此項(xiàng)指標(biāo)納入預(yù)算，為追加市級科技創(chuàng)新平臺建設(shè)和管理工作經(jīng)費(fèi)。

7、科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為13.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未將此項(xiàng)指標(biāo)納入預(yù)算，為追加創(chuàng)新型省份建設(shè)專項(xiàng)資金和資補(bǔ)資金。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為4.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未將此項(xiàng)指標(biāo)納入預(yù)算，為追加人員社會(huì)保障支出。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未將此項(xiàng)指標(biāo)納入預(yù)算，為財(cái)政增加對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1.77萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未將此項(xiàng)指標(biāo)納入預(yù)算，為財(cái)政增加其他療支出。

 11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未將此項(xiàng)指標(biāo)納入預(yù)算，為追加住房公積金經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

洪江市科技局2021年度財(cái)政撥款基本支出192.26萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)160.62萬元，占基本支出的83.54%,主要包括基本工資54.14萬元、津貼補(bǔ)貼40.84萬元、獎(jiǎng)金14.68萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2.84萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.64萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.33萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.51萬元、 住房公積金10.04萬元、其他工資福利支出7.01萬元、生活補(bǔ)助3.60萬元；公用經(jīng)費(fèi)31.64萬元，占基本支出的16.46%，主要包括辦公費(fèi)10.54萬元、印刷費(fèi)0.86萬元、郵電費(fèi)1.52萬元、差旅費(fèi)9.55萬元、租賃費(fèi)2.23萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.37萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.61萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.50萬元、其它商品和服務(wù)支出1.48萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.62萬元，支出決算為1.61萬元，完成預(yù)算的99.38%，主要原因是按上級要求縮減公務(wù)接待減少費(fèi)用。

其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，主要是全年無因公出國（境）情況。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因歷年無因公出國（境）情況。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.62萬元，支出決算為1.61萬元，完成預(yù)算的99.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是按上級要求縮減公務(wù)接待減少費(fèi)用，與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是按上級要求控制公務(wù)接待費(fèi)用。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，主要原因由于公車改革洪江市科技局沒有公務(wù)車。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是公車改革洪江市科技局沒有公務(wù)車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%，主要原因由于公車改革洪江市科技局沒有公務(wù)車。與上年相比減少0.00萬元，減少0.00%,減少的主要原因是公車改革洪江市科技局沒有公務(wù)車。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.61萬元，占100.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次，全年沒有安排因公出國（境）事項(xiàng)。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.61萬元，全年共接待來訪團(tuán)組41個(gè)、來賓123人次，主要是科技業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     洪江市科學(xué)技術(shù)局2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。主要為洪江市科學(xué)技術(shù)局無政府性基金預(yù)算收入支出決算。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

洪江市科學(xué)技術(shù)局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.64萬元，比上年決算數(shù)）31.18 萬元增加0.46萬元，增長1.48%。主要原因是：由于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較少，本年度特追加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十、一般性支出情況說明

洪江市科技局2021年本部門決算開支會(huì)議費(fèi)0.00萬元，主要是由于疫情原因沒有舉行集中的會(huì)議，會(huì)議工作通過電話、微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)線上方式進(jìn)行，對高新技術(shù)企業(yè)、科技項(xiàng)目申報(bào)及科技型中小型企業(yè)相關(guān)工作安排均通過電話、微信等方式部署；開支培訓(xùn)費(fèi)0.37萬元，較2020年0.32萬元增加0.05萬元，主要是因?yàn)?/font>上級各類培訓(xùn)任務(wù)較多，為完成上級培訓(xùn)任務(wù)，我局雖通過小范圍、個(gè)別針對性地開展各類實(shí)用農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)，但次數(shù)略有增加，人數(shù)約1100人次，內(nèi)容為農(nóng)作物栽培技術(shù)，包括水稻、油菜、柑橘、金秋梨、蔬菜和中藥材等；農(nóng)產(chǎn)品初加工和包裝技術(shù)；植物保護(hù)與病蟲害防控技術(shù)；畜禽生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)；電子商務(wù)；環(huán)境保護(hù)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等相關(guān)知識。