第三部分

 

2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

洪江市科技局2020年全年總收入決算數為248.35萬元，其中財政撥款收入248.35萬元占總收入的100%；上級補助收入0萬元占總收入0%；事業收入0萬元占總收入0%；經營收入0萬元占總收入0%；附屬單位上繳收入0萬元占總收入0%；其他收入0萬元占總收入0%。較2019年全年總收入支出392.86萬元，下降了144.51萬元，減少了58.19%，主要是爭取省、懷化市級立項項目少，項目經費比上年度要少。

2020年全年總支出決算數為248.35萬元，其中：一般公共服務支出為4.36萬元占總支出的1.76%；外交支出0萬元占總支出的0%；國防支出占總支出的0%；公共安全支出占總支出的0%；教育支出占總支出的0%；科學技術支出238.11萬元占總支出的95.88%；農林水支出1.2萬元，占總支出的0.48%；住房保障支出4.68萬元占總支出的1.88%。與2019年全年總收入支出392.86萬元，下降了144.51萬元，減少了58.19%，主要是項目收入為59.72萬元，較去年224.63萬元下降了164.91萬元，下降率為276.14%，主要是爭取省、懷化市級立項項目少，項目經費比上年度要少。與2020年財政年初預算為182.84萬元，財政撥款支出決算數為248.35萬元，全年財政撥款支出與年初預算數作對比增加了65.51萬元，增長了35.83%，主要是全年人員增加致使基本支出增加。

二、收入決算情況說明

洪江市科技局2020年總收入為248.35萬元，其中財政撥款收入248.35萬元占總收入的100%；上級補助收入0萬元占總收入0%；事業收入0萬元占總收入0%；經營收入0萬元占總收入0%；附屬單位上繳收入0萬元占總收入0%；其他收入0萬元占總收入0%。

三、支出決算情況說明

洪江市科技局2020年總支出為248.35萬元，其中項目支出為59.72萬元，占總支出的24.05%，基本支出188.63萬元，占總支出的75.95%，較2019年全年總收入支出392.86萬元，下降了144.51萬元，減少了58.19%主要是爭取省、懷化市級立項項目少，項目經費比上年度要少。

按功能科目分為：洪江市科學技術局總支出為248.35萬元，其中：一般公共服務支出為4.36萬元占總支出的1.76%；外交支出0萬元占總支出的0%；國防支出占總支出的0%；公共安全支出占總支出的0%；教育支出占總支出的0%；科學技術支出238.11萬元占總支出的95.88%；農林水支出1.2萬元，占總支出的0.48%；住房保障支出4.68萬元占總支出的1.88%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

洪江市科技局2020年全年財政撥款收入支出決算數為248.35萬元，其中一般公共預算財政撥款收入為248.35萬元占總收入100%；政府性基金預算財政撥款0萬元占總收入0%。較2019年全年總收入支出392.86萬元，下降了144.51萬元，減少了58.19%主要是爭取省、懷化市級立項項目少，項目經費比上年度要少。項目收入為59.72萬元，較去年224.63萬元下降了164.91萬元，下降率為276.14%，主要是爭取省、懷化市級立項項目少，項目經費比上年度要少。2020年財政年初預算為182.84萬元，財政撥款支出決算數為248.35萬元，全年財政撥款支出與年初預算數作對比增加了65.51萬元，增長了35.83%，主要是全年人員增加致使基本支出增加。

2020年全年總支出決算數為248.35萬元，其中：一般公共服務支出為4.36萬元占總支出的1.76%；外交支出0萬元占總支出的0%；國防支出占總支出的0%；公共安全支出占總支出的0%；教育支出占總支出的0%；科學技術支出238.11萬元占總支出的95.88%；農林水支出1.2萬元，占總支出的0.48%；住房保障支出4.68萬元占總支出的1.88%。與2019年全年總收入支出392.86萬元，下降了144.51萬元，減少了58.19%，主要是項目收入為59.72萬元，較去年224.63萬元下降了164.91萬元，下降率為276.14%，主要是爭取省、懷化市級立項項目少，項目經費比上年度要少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年洪江市科技局財政撥款支出決算數為248.35萬元，其中：一般公共服務支出為4.36萬元占總支出的1.76%；外交支出0萬元占總支出的0%；國防支出占總支出的0%；公共安全支出占總支出的0%；教育支出占總支出的0%；科學技術支出238.11萬元占總支出的95.88%；農林水支出1.2萬元，占總支出的0.48%；住房保障支出4.68萬元占總支出的1.88%。與2019年全年總收入支出392.86萬元，下降了144.51萬元，減少了58.19%，主要是項目收入為59.72萬元，較去年224.63萬元下降了164.91萬元，下降率為276.14%，主要是爭取省、懷化市級立項項目少，項目經費比上年度要少。

2020年財政年初預算為182.84萬元，財政撥款支出決算數為248.35萬元，全年財政撥款支出與年初預算數作對比增加了65.51萬元，增長了35.83%，主要是全年人員增加致使基本支出增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

洪江市科學技術局財政撥款支出決算數為248.35萬元，其中：一般公共服務支出為4.36萬元占總支出的1.76%；外交支出0萬元占總支出的0%；國防支出占總支出的0%；公共安全支出占總支出的0%；教育支出占總支出的0%；科學技術支出238.11萬元占總支出的95.88%；農林水支出1.2萬元，占總支出的0.48%；住房保障支出4.68萬元占總支出的1.88%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預算數為182.84萬元，支出決算數為248.35萬元，完成年初預算的135.83%，其中：

1、一般公共服務支出201（類）03（款）99（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.36萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為追加預算指標。

2、科學技術支出206（類）01（款）01（項）。

年初預算為164.14萬元，支出決算為154.7萬元，完成年初預算的94.25%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算因人員調動減少在職人員各項基本開支。

 3、科學技術支出206（類）01（款）99（項）。

年初預算為18.7萬元，支出決算為18.7萬元，完成年初預算的100%，決算數等于年初預算數的主要原因是：財政按年初預算下撥科技工作經費。

4、科學技術支出206（類）04（款）04（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為20萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為爭取省級科技項目資金。

5、科學技術支出206（類）05（款）99（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為爭取科技項目資金。

6、科學技術支出206（類）07（款）02（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為追加科技工作經費。

7、科學技術支出206（類）99（款）99（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為9.72萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為省級獎勵企業獎補資金。

8、農林水支出213（類）05（款）99（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為追加駐村扶貧工作經費。

9、住房保障支出221（類）02（款）01（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為4.68萬元，完成年初預算的100%，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初未將此項指標納入預算，為追加住房公積金經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

洪江市科技局2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算數為188.63萬元，其中工資福利支出為153.85萬元占基本支出的81.56%，主要包括基本工資40.26萬元占總基本支出的21.35%，津貼補貼49.21萬元占總基本支出的26.09%，獎金14.91萬元占總基本支出的7.9%，伙食補助費3.02占總基本支出的1.6%，機關事業單位基本養老保險費18.31萬元占總基本支出的9.71%，職工基本醫療保險繳費6.7萬元占總基本支出的3.55%，其他社會保障繳費0.86萬元占總基本支出的0.46%，住房公積金13.81萬元占總基本支出的7.32%，其他工資福利支出6.76萬元占總基本支出的3.58%；

對個人和家庭的補助3.6萬元占基本支出的1.91%；

商品和服務支出31.18萬元，占基本支出的16.53%，主要包括辦公費10.11萬元占基本支出的5.36%，印刷費0.6萬元占基本支出的0.32%，郵電費1.58萬元占基本支出的0.84%，差旅費9.29萬元占基本支出的4.92%，租賃費3.32萬元占基本支出的1.76%，培訓費0.32萬元占基本支出的0.17%，公務招待費1.61萬元占基本支出的0.85%，工會經費3萬元占基本支出的1.59%，其他商品和服務支出1.36萬元占基本支出的0.72%；

資本性支出0萬元占基本支出的0%；

其他支出0萬元占基本支出的0%。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為1.62萬元，支出決算為1.61元，完成預算的99.38%，主要原因是按上級要求縮減公務接待減少費用。

其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，主要是全年無因公出國（境）情況。

公務接待費支出預算為1.62萬元，支出決算為1.61萬元，完成預算的99.38%，決算數小于預算數的主要原因是按上級要求縮減公務接待減少費用，與上年相比減少0.01萬元，減少0.62%,減少的主要原因是按上級要求縮減公務接待減少費用。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，主要原因由于公車改革洪江市科技局沒有公務車。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.61萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年沒有安排因公出國（境）事項。

2、公務接待費支出決算為1.61萬元，全年共接待來訪團組40個、來賓120人次，主要是科技業務工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

 洪江市科學技術局無政府性基金預算收入支出決算。

九、關于機關運行經費支出說明

洪江市科技局本部門2020年度機關運行經費支出31.18萬元，比2019年增加2.82萬元，增加9.04%。主要原因是：由于機關運行經費較少，本年度特追加運行經費。

十、一般性支出情況

洪江市科技局2020年本部門決算開支會議費0萬元，主要是由于疫情原因沒有舉行集中的會議，只是通過電話、微信、QQ等網絡線上方式進行高新技術企業、科技項目申報及科技型中小型企業相關工作安排部署；開支培訓費0.32萬元，較2019年減少0.48萬元，主要是因為疫情減少各類培訓，但為完成上級培訓任務，我局通過小范圍、個別正對性的開展各類實用農業科技培訓，人數1000人次，內容為農作物栽培技術，包括水稻、油菜、柑橘、黃桃、金秋梨、蔬菜和中藥材；農產品初加工和包裝技術；植物保護與病蟲害防控技術；畜禽生態養殖技術；電子商務；環境保護和農產品質量安全等相關知識。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2020年度預算績效情況的說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為248.35萬元，其中，基本支出為188.63萬元，項目支出59.72萬元。2020年整體支出績效情況良好，績效自評綜合得分87分，主要是做好黨建工作；扶貧攻堅工作；科技業務工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

洪江市科技局部門整體績效支出評價報告

（2021年8月）

 

      一、部門概況

洪江市科技局為行政單位，單位主要負責貫徹創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略，擬訂全市科技發展、引進國外及國內智力規劃和政策并組織實施；統籌推進全市創新體系建設和科技體制改革，會同有關部門健全技術創新激勵機制。優化科研體系建設，指導科研機構改革發展，推動企業科技創新能力建設，承擔推進科技軍民融合發展相關工作，推進全市重大科技決策咨詢制度建設。擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策。統籌推進創新型城市建設；牽頭建立統一的市級科技管理平臺和科研項目資金協調、評估、監督機制。會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議，推動多元化科技投入體系建設，協調管理本級科技財政計劃（專項、基金等）并監督實施；擬訂全市基礎研究規劃、政策和標準并組織實施，組織協調本級重大基礎研究和應用基礎研究。擬訂重大科技創新基地建設規劃并監督實施，參與編制重大科技基礎設施建設規劃和監督實施，牽頭組織市重點實驗室等重大科技創新基地建設，推動科研條件保障建設和科技資源開放共享；編制本級重大科技項目計劃并監督實施，統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新,牽頭組織重大技術攻關和成果應用示范；組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施。組織開展重點領域技術發展需求分析，提出重大任務并監督實施；牽頭本級技術轉移體系建設，擬訂科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并監督實施。指導科技服務業、技術市場、科技金融結合和科技中介組織發展；統籌區域科技創新體系建設，指導區域創新發展、科技資源合理布局和協同創新能力建設，推動科技園區建設；負責科學監督評價體系建設和相關科技評估管理，指導科技評價機制改革，統籌科研誠信建設。組織實施全市創新調查和科技報告制度，指導全市科技安全與保密工作；擬訂科技對外交往與創新能力開放合作的規劃、政策和措施，組織開展國際和區域科技合作與科技人才交流。指導相關部門和地方對外科技合作與科技人才交流工作；負責引進國外和國內智力工作。擬訂全市重點引進國外專家總體規劃、計劃并組織實施，建立國外和國內頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點國內外專家聯系服務機制；會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策，建立健全科技人才評價和激勵機制，組織實施科技人才計劃，推動高端科技創新人才隊伍建設；負責懷化市科學技術獎的推薦申報工作；完成市委、市政府交辦的其他任務；圍繞貫徹實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略，加強、優化、轉變政府科技管理和服務職能，完善科技創新制度和組織體系，加強宏觀管理和統籌協調，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監管和科研誠信建設。從研發管理向創新服務轉變，深入推進科技計劃管理改革，建立公開統一的本級科技管理平臺，減少科技計劃項目配置中的重復、分散、封閉、低效現象。進一步改進科技人才評價機制，建立健全以創新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策，統籌市內科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

洪江市科技局根據單位主要職責設立3個內設機構，即辦公室、業務股（行政審批服務股）、科技人才管理股。2個二級機構，即：洪江市科技情報信息研究所、洪江市科技興市領導小組辦公室。

洪江市科學技術局機關行政編制5名。設局長1名，副局長2名；股（室）負責人3名〔其中1名股（室）負責人由副局長兼職，實際人數為6人。其中，局長1名，黨組書記1名，副局長2名，副科級干部2人。機關后勤服務全額撥款事業編制1名。全額事業編制9人，其中洪江市科技信息情報研究所編制4個，實際人數4人；洪江市興市領導小組辦公室編制人數5個，實際人數5人。現我單位總人數為27人，其中在職人員15人，退休人員12人。  

二、整體支出管理及使用情況

    （一）整體支出安排情況

 2020年洪江市科學技術局總支出為248.35萬元，財政撥款支出248.35萬元，占本年支出100%。基本支出188.63萬元，占本年支出75.95%；項目支出59.72萬元，占本年度支出24.05%。

按支出性質和經濟分類：工資福利支出153.85萬元，占本年支出61.95%；商品和服務支出90.90萬元，占本年支出36.60%；對個人和家庭的補助3.6萬元，占本年支出1.45%。

按功能分類：一般公共服務支出為4.36萬元占總支出的1.76%；科學技術支出238.11萬元占總支出的95.88%；農林水支出1.2萬元，占總支出的0.48%；住房保障支出4.68萬元占總支出的1.88%。

    （二）整體支出使用執行情況

2020年全年經費支出明細為：工資福利支出為153.85萬元，其中：在職人員工資89.48萬元，獎金14.91萬元，食堂伙食補助3.02萬元，其他社會保障繳費0.86萬元，職工基本醫療保險繳費6.70萬元，住房公積金13.81萬元；機關事業單位基本養老保險費用18.31萬元，其他工資福利支出6.76萬元；商品和服務支出為31.18萬元，其中：辦公費10.11萬元，印刷費0.59萬元，郵電費1.58萬元，差旅費9.29萬元，租賃費3.32萬元，培訓費0.32萬元，公務接待費1.61萬元，工會經費3萬元，其他商品和服務支出1.36萬元；對個人和家庭的補助為3.6萬元，其中生活補助3.6萬元。

洪江市科技局2020年全年總收入支出決算數為248.35萬元，均為財政撥款收入，較2019年全年總收入支出392.86萬元，下降了144.51萬元，減少了36.78%，主要是爭取省、懷化市級立項項目少，項目經費比上年度要少。項目收入為59.72萬元，較去年224.63萬元下降了164.91萬元，下降率為73.41%，主要是爭取省、懷化市級立項項目少，項目經費比上年度要少。2020年財政年初預算為182.84萬元，財政撥款支出決算數為248.35萬元，全年財政撥款支出與年初預算數作對比增加了65.51萬元，增長了26.38%，主要是全年向上級爭取項目資金與財政追加專項工作經費增多。

  三、部門專項組織實施情況

     單位所有的固定資由辦公室統一抄冊登記，按照“誰使用、誰負責”的原則，一年一次盤點，使用人在登記卡上簽字確認。如果有到期限不能使用的資產，報請黨組研究同意方可處置或更換，資產固定資處置費統一繳入財政專戶。　　     

    四、部門整體支出績效情況

    整體支出績效情況良好。

1、加強科技宣傳和普及，營造科技創新良好環境。一是抓科技宣傳。充分利用科技三下鄉、科技列車懷化行等有利時機，組織科技骨干在各企業、各鄉鎮開展科技政策法規、科技創新、專利申報等方面的宣傳，進一步營造了“科技興市”的發展氛圍。9月4日，由科技局牽頭，聯合多家市直機關單位的專業人員在黔城鎮飛龍超市門口開展了“科技列車懷化行”洪江市專場活動”。活動通過科科普展板、科普宣傳資料、科技咨詢答疑、醫療服務等方式展開，為農民送去政策宣傳、科技培訓、農資供給、科技入戶、信息服務等方面的內容解疑釋惑，受到村民歡迎。活動現場，共發放農業實用技術、健康衛生、計劃生育、知識產權、食品藥品安全及相關法律法規政策宣傳資料1500余份，接受群眾現場咨詢130余次，檢測血壓、血糖近100余人次，給當地群眾帶來一場內容豐富、形式新穎的科普盛宴。二是抓科技培訓。圍繞推進科技興農、科技入企，以科技成果應用、科技型中小企業申報、高企認定、產權保護為重點，洪江市科技局多次組織企業及合作社參加各類科技業務知識培訓及專家講座4次，邀請懷化市、洪江市農業技術專家到洗馬、鐵山、托口等鄉鎮進行科學技術普及講座，培訓農民群眾4500人次，為群眾解決生產中的實際問題200個。

2、實施科技項目帶動工作，促進區域經濟平穩較快發展。一是做好項目申報工作。我局始終把科技項目的申報與爭取作為全年工作的重中之重，主動加強與省市科技部門的聯系，深入重點企業調研篩選，舉行項目申報培訓，嚴把材料審核關，推薦了一批市場前景好、科技含量高、帶動能力強的科技項目。經過努力，截至目前，共組織企業及相關單位申報省級項目6項、市級項目4項。目前，已有兩項省級項目、3項市級項目已經評審，其中省級立項1項、市級立項三項，獲立項資金13萬元；其他幾項上級部門正在評審。二是完成項目績效評價工作。省廳5月份對2019年的項目進行績效評價。及時通知雪峰藥業和綠能公司兩家企業按要求完成績效評價工作；同時完成本局2019年洪江市《科技專家服務團》項目的績效評價現場評價和網上申報工作。

3、積極培育高新技術企業，不斷提升產業競爭力。根據省科技廳《關于組織開展湖南省2020年高新技術企業認定工作的通知》，我局與懷化市科技局一道走訪企業，銜接高企申報事宜，幫助企業解決申報高企中的困難。認真開展高新技術企業培育，積極組織企業申報高企。今年高企申報分兩批進行，第一批有懷化市紅圳電子科技有限責任公司、懷化恒祺農業發展有限公司、洪江市茂豐菊業科技有限公司、湖南淘農村農業科技有限公司、洪江市益農益民禽業有限公司五家企業申報，目前已還在擬認定公示期。第二批有洪江市潘多拉中藥材生態種植有限公司、洪江市家望寶智能科技有限公司兩家企業已經提交申報資料，等待上級部門審核認定。

4、積極創建科技創新平臺與管理工作。近年來，在市委、市政府的正確領導下，全市上下大力實施創新驅動發展戰略，全力推進懷化市創新型城市建設。截至目前，我市已建成省級高新區1個，國家高新技術企業10家，科技型中小企業15家，懷化市級工程技術研究中心21家。但是目前洪江市沒有一家省級以上科技企業孵化器、眾創空間、工程技術研究中心、重點實驗室、企業技術中心等科技創新平臺。因此，培育我市市級科技創新平臺，促進我市懷化市級科技創新平臺升級，迫在眉睫。為鼓勵支持洪江市級科技創新平臺建設與管理，經市人民政府同意，根據張市長要求，我局制定《關于支持洪江市級科技創新平臺建設與管理的通知》通過常務會議審議通過，并正式下文給相關企事業單位，組織洪江市內符合條件的企事業單位申報科技創新平臺。經有關單位申報、形式審查、現場考察、綜合評審等程序，同意懷化恒祺發展股份有限公司、洪江市農業科學研究所、湖南粟園酒莊有限公司、湖南黔陽天麻有限責任公司獲批洪江市市級工程技術研究中心，洪江市高新區獲批洪江市市級眾創空間，并在9月16日由市人民政府市長張龔親自授牌給獲批企業。目前，紅圳電子科技有限責任公司已獲批懷化市級工程技術研究中心，洪江市高新區正在積極申報省級眾創空間。

5、扎實推進科技型中小企業認定和管理工作。一是開展科技型中小企業自評工作。為確保2019年獲得登記編號的科技型中小企業不流失，我局通過電話、微信等方式督促跟蹤企業重新填報信息表，并上報省科技廳審核，截至目前，15家科技型中小企業已全部通過省科技廳審核，已獲得入庫登記編號。二是開展科技型中小企業認定工作。根據《湖南省科技廳關于組織開展2020年科技型中小企業評價工作的通知》，我局高度重視此項工作，通過到企業積極宣傳，指導企業申報，截至目前，新認定湖南有生綠色產業開發集團有限公司、洪江市益農益民禽業有限公司、洪江市家望寶智能科技有限公司、湖南淘農村農業科技有限公司、洪江市潘多拉中藥材生態種植有限公司等5家科技型中小企業，并授予入庫登記編號，超額完成今年指標任務。

6、努力完成小康指標任務，加速推進全面小康。一是認真完成高新技術產值及研發經費支出統計報表填報和小康指標數據上報工作。截至三季度累計完成高新技術產值20.4億元，其中高新技術產業增加值8.34億元，占GDP比重（現價：87.3億元）9.5%。；截至11月份全社會R&D經費支出累計3.23億元，投入強度2.5%，圓滿完成全年總量任務。二是完成企業相關獎補申報工作，落實2019年度企業研發獎補資金績效評價工作。目前已有醬香和、安達、茂豐菊業、沃世達等4家企業按進度完成研發財政獎補資金申報合計金額9.72萬元；已完成懷化市級工程技術研究中心20家、高企獲批3家相關獎補績效評價工作并將資料匯編上報市科技部門；已有安紡、金土地、沃世達、綠城綠化、醬香和等5家企業完成懷化市三年行動計劃獎補資金申報合計金額265.58萬元。

7、積極做好十四五科技創新發展規劃編制工作。十四五”科技創新發展規劃編制是我局今年重點工作，保質保量完成各項前期研究工作是現階段做好規劃編制的重要基礎。一是明確工作職責，主要負責人、分管領導和專干作好前期研究準備工作，按照市委、市政府的安排部署，統籌推進各項工作，做到心中有數、工作到位；二是面向洪江市需求，緊緊圍繞市情實際和市委市政府重點目標任務，組織人員做好規劃前期研究和項目申報工作。截至目前，已完成洪江市“十四五”科技創新發展規劃綱要、洪江市科技局“十四五”規劃項目計劃申報表等資料，并已報送到市發改局進行匯總。  

五、存在的主要問題

    由于財政預算撥款不能彌補實際支出，因此，專項業務費支出賬務處理時相互調配使用，沒有體現各項業務支出明細，只是作為綜合支出核算。

    六、改進措施和有關建議

    1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能的全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。

2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。