目錄

第一部分   2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分    2024年部門預算公開表

第一部分2024年部門預算編制說明 

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

1、全面貫徹落實黨的教育方針，認真執行當地黨委、政府及教育行政主管部門的決策部署。

2、認真組織學校教育教學科學研究活動，保證教育教學質量。 

3、以教職工和學生的人生幸福和生命質量為重點，維護師生員工利益，保障教職工合法權益。

（二）機構設置

洪江市教育局作為部門預算單位，內設機構有：辦公室、人事股、發展規劃與財務建設股、基礎教育股、職業教育與成人教育股、教育督導室（行政審批服務股）。

二、部門預算單位構成    

洪江市教育局部門預算只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有洪江市教育局部門本級。

三、部門收支總體情況    

2024年部門預算包括洪江市教育局的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括洪江市教育局歸口管理、面向全市分配的教育方面專項經費。

（一）收入預算：2024年年初預算數2620.14萬元，其中，一般公共預算撥款2620.14萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年減少1920.48萬元，主要原因是專項項目庫調整。

（二）支出預算：2024年年初預算數2620.14萬元，其中：教育支出2292.87萬元，社會保障和就業支出149.20萬元，衛生健康支出73.42萬元，住房保障支出104.65萬元，支出較去年預算減少1920.48萬元，其中基本支出減少236.95萬元，項目支出減少1683.53萬元，主要原因是專項項目庫調整。

四、一般公共預算撥款支出預算    

2024年一般公共預算撥款收入為2620.14萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為1387.66萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費。

（二）項目支出：2024年年初預算數為1232.48萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。

五、政府性基金預算支出    

2024年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機關運行經費    

2024年機關運行經費一般公共預算撥款132.22萬元，比去年預算數減少41.82萬元，降低24%，主要因為公用經費減少。

（二）“三公”經費預算    

2024年洪江市教育局部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為2.85萬元，其中，公務接待費2.85萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年預算數減少0.15萬元。

（三）一般性支出預算

2024年洪江市教育局一般性支出預算98.4萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。   

（四）政府采購情況    

2024年洪江市教育局部門政府采購預算總額320萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算320萬元。

（五）國有資產占用使用情況說明

1、截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺，單價100 萬元以上專用設備0臺。

2、2024年，本部門擬新增資產具體為：公務用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設備0臺；單價100萬元以上的專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：按照我市預算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出2620.14萬元，全部實行整體支出績效目標管理，涉及項目支出1232.48萬元，其中按項目管理的工資福利支出130萬元，按項目管理的商品服務支出617.85萬元，按項目管理對個人和家庭的補助支出484.63萬元，全部實行項目支出績效目標管理。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  2024年部門預算公開表（見附件）