目錄

第一部分   2024年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分    2024年部門預(yù)算公開表

第一部分2024年部門預(yù)算編制說明 

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

1、全面貫徹落實(shí)黨的教育方針，認(rèn)真執(zhí)行當(dāng)?shù)攸h委、政府及教育行政主管部門的決策部署。

2、認(rèn)真組織學(xué)校教育教學(xué)科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量。 

3、以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量為重點(diǎn)，維護(hù)師生員工利益，保障教職工合法權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

洪江市教育局作為部門預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、人事股、發(fā)展規(guī)劃與財務(wù)建設(shè)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)教育與成人教育股、教育督導(dǎo)室（行政審批服務(wù)股）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成    

洪江市教育局部門預(yù)算只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有洪江市教育局部門本級。

三、部門收支總體情況    

2024年部門預(yù)算包括洪江市教育局的收入、支出及專項經(jīng)費(fèi)安排情況。收入既包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補(bǔ)助收入等；支出既包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括洪江市教育局歸口管理、面向全市分配的教育方面專項經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2620.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2620.14萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年減少1920.48萬元，主要原因是專項項目庫調(diào)整。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)2620.14萬元，其中：教育支出2292.87萬元，社會保障和就業(yè)支出149.20萬元，衛(wèi)生健康支出73.42萬元，住房保障支出104.65萬元，支出較去年預(yù)算減少1920.48萬元，其中基本支出減少236.95萬元，項目支出減少1683.53萬元，主要原因是專項項目庫調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算    

2024年一般公共預(yù)算撥款收入為2620.14萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為1387.66萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項目支出：2024年年初預(yù)算數(shù)為1232.48萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出    

2024年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明    

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)    

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款132.22萬元，比去年預(yù)算數(shù)減少41.82萬元，降低24%，主要因為公用經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算    

2024年洪江市教育局部門一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.85萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.85萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年預(yù)算數(shù)減少0.15萬元。

（三）一般性支出預(yù)算

2024年洪江市教育局一般性支出預(yù)算98.4萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。   

（四）政府采購情況    

2024年洪江市教育局部門政府采購預(yù)算總額320萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算320萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

1、截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺，單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺。

2、2024年，本部門擬新增資產(chǎn)具體為：公務(wù)用車0輛，價值0萬元；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：按照我市預(yù)算績效管理工作的總體要求，2024年我單位整體支出2620.14萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及項目支出1232.48萬元，其中按項目管理的工資福利支出130萬元，按項目管理的商品服務(wù)支出617.85萬元，按項目管理對個人和家庭的補(bǔ)助支出484.63萬元，全部實(shí)行項目支出績效目標(biāo)管理。

七、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指機(jī)關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  2024年部門預(yù)算公開表（見附件）