目 錄

第一部分2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

第一部分2025年部門預(yù)算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責(zé)

洪江市公安局的主要職能有：貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于公安工作的方針政策和法律法規(guī)，提出政策建議，組織實施全市公安工作；參與維護國內(nèi)安全和社會穩(wěn)定；依法實施公安偵查工作；依法實施治安行政管理；依法管理國籍、出入境及外國人在我市居留、旅行的有關(guān)工作；依法實施消防行政管理，依據(jù)預(yù)案、規(guī)定組織或參與全市應(yīng)急搶險救援工作；依法實施對公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；負責(zé)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；負責(zé)全市公安科技和裝備建設(shè)；依法管理全市公安隊伍；承辦市委、市政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

洪江市公安局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（中心、室、大隊、所）和20個派出機構(gòu)。一、指揮中心，整合市公安局原指揮、情報、科信、警保等機構(gòu)職責(zé)，設(shè)立指揮中心。二、偵查中心，整合市公安局刑偵、禁毒、經(jīng)偵、有組織犯罪偵查、網(wǎng)安、網(wǎng)技、情報機構(gòu)職責(zé)。三、防控中心，整合市公安局治安、國保、巡特警、人口與出入境、反恐、基層基礎(chǔ)等機構(gòu)職責(zé)。四、隊伍管理中心，整合市公安局政工室、審計、督察等機構(gòu)職能。五、執(zhí)法監(jiān)管中心，整合市公安局法制、信訪等機構(gòu)職能。六、監(jiān)所管理體中心，整合市公安局監(jiān)所管理大隊、看守所、治安拘留所、強制隔離戒毒所等機構(gòu)職能。我局按照行政區(qū)劃，設(shè)置安江派出所、黔城派出所、岔頭派出所、塘灣派出所、大崇派出所、沙灣派出所、雪峰派出所、托口派出所、巖垅派出所等20個派出所。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成   

洪江市公安局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有部門本級。

三、部門收支總體情況   

2025年部門預(yù)算包括洪江市公安局的收入、支出及專項經(jīng)費安排情況。收入為公共預(yù)算財政撥款收入等；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項補助經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)7572.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7572.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加257.35萬元，主要原因是人員經(jīng)費的增加。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)7572.76萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出6662.64萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出418.763萬元，社會保險基金支出0萬元，衛(wèi)生健康支出185.27萬元，節(jié)能環(huán)保支出0萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，農(nóng)林水支出0萬元，交通運輸支出0萬元，資源勘探信息等支出0萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，金融支出0萬元，援助其他地區(qū)支出0萬元，自然資源海洋氣象等支出0萬元，住房保障支出306.09萬元，糧油物資儲備支出0萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，預(yù)備費0萬元，其他支出0萬元，轉(zhuǎn)移性支出0萬元，債務(wù)還本支出0萬元，債務(wù)付息支出0萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出0萬元。支出較去年預(yù)算增加257.35萬元，主要原因是人員經(jīng)費的增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款收入為7572.76萬元，具體安排情況如下：

1、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）2024年預(yù)算為6662.64萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算為408.12萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）2024年預(yù)算為0.18萬元。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）2024年預(yù)算為10.46萬元。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算為185.27萬元。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算為306.09萬元。

（一）基本支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為4212.02萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年年初預(yù)算數(shù)為3360.74萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出   

2025年政府性基金支出為0萬元。

六、其他重要事項的情況說明   

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算   

2025年一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為186萬元，其中，公務(wù)接待費40萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費146萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年預(yù)算數(shù)增加2萬元。

（二）一般性支出預(yù)算

2025年洪江市公安局一般性支出預(yù)算7572.76萬元，主要用于一般公共預(yù)算撥款安排的商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。2025年本部門開支會議費2萬元，用于召開公安工作會議，約200人以上，內(nèi)容為公安工作會議等。開支培訓(xùn)費0萬元。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

七、名詞解釋

（一）機關(guān)（事業(yè)）單位運行經(jīng)費：是指機關(guān)（事業(yè)）單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表

(見附表)
2025年部門預(yù)算公開表