目  錄

第一部分 2024年部門預算編制說明

一、部門基本情況

（一）單位職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占用使用情況說明

（六）績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算公開表

第一部分  2024年部門預算編制說明

一、部門基本概況

（一）單位職能職責

洪江市公安局的主要職能有：貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針政策和法律法規，提出政策建議，組織實施全市公安工作；參與維護國內安全和社會穩定；依法實施公安偵查工作；依法實施治安行政管理；依法管理國籍、出入境及外國人在我市居留、旅行的有關工作；依法實施消防行政管理，依據預案、規定組織或參與全市應急搶險救援工作；依法實施對公共信息網絡的安全監察工作；負責依法承擔的執行刑罰工作；負責全市公安科技和裝備建設；依法管理全市公安隊伍；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

（二）機構設置

洪江市公安局作為部門預算單位，內設機構有：7個內設機構（中心、室、大隊、所）和20個派出機構。一、指揮中心，整合市公安局原指揮、情報、科信、警保等機構職責，設立指揮中心。二、偵查中心，整合市公安局刑偵、禁毒、經偵、有組織犯罪偵查、網安、網技、情報機構職責。三、防控中心，整合市公安局治安、國保、巡特警、人口與出入境、反恐、基層基礎等機構職責。四、隊伍管理中心，整合市公安局政工室、審計、督察等機構職能。五、執法監管中心，整合市公安局法制、信訪等機構職能。六、監所管理體中心，整合市公安局監所管理大隊、看守所、治安拘留所、強制隔離戒毒所等機構職能。七、交通管理中心，整合市公安局交通警察大隊等機構職能。我局按照行政區劃，設置安江派出所、黔城派出所、岔頭派出所、塘灣派出所、大崇派出所、沙灣派出所、雪峰派出所、托口派出所、巖垅派出所等20個派出所。

二、部門預算單位構成

洪江市公安局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有洪江市公安局部門本級。

三、部門收支總體情況

2024年部門預算包括洪江市公安局的收入、支出及專項經費安排情況。收入既包括公共預算財政撥款和政府性基金撥款，又包括上級補助收入等；支出既包括保障局機關基本運行的經費，也包括洪江市公安局部門歸口管理、面向全市分配的專項經費。

（一）收入預算：2024年年初預算數7315.41萬元，其中，一般公共預算撥款7315.41萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。收入較去年增加1483.84萬元，主要原因是項目經費增加，輔警工資、鄉鎮補貼、村輔警工資等放在預算項目。

（二）支出預算：2024年年初預算數7315.41萬元，其中，主要是一般公共服務支出7315.41萬元，公共安全支出6526.81萬元，社會保障和就業支出351.53萬元，衛生健康支出181.22萬元，資源勘探工業信息等支出0萬元，住房保障支出255.84萬元。支出較去年增加1483.84萬元，主要原因是項目經費增加，輔警工資、鄉鎮補貼、村輔警工資等放在預算項目。

四、一般公共預算撥款支出預算

2024年一般公共預算撥款收入為7315.41萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年年初預算數為3970.01萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置費等日常公用經費；

（二）項目支出：2024年年初預算數為3345.39萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：按項目管理的工資福利支出1912.16萬元，主要用于鄉鎮補貼、協輔警工資等；按項目管理的商品和服務支出1406.47萬元，主要用于事業發展專項、專項業務費等方面；按項目管理對個人和家庭的補助支出26.76萬元，主要用于遺囑補助等方面。

五、政府性基金預算支出說明

2024年政府性基金支出為0萬元，具體安排為0支出0萬元，沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2024年機關運行經費一般公共預算撥款615.48萬元，比去年預算數減少6.2萬元，下降1%，主要因為公用經費減少。

（二）“三公”經費預算

2024年洪江市公安局一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為184萬元，其中，公務接待費37.5萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費146.5萬元，因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2024年預算數減少118.2萬元，下降39.11%，主要因為未安排車輛購置預算。

（三）一般性支出預算

2024年洪江市公安局一般性支出預算615.48萬元，主要用于一般公共預算撥款安排的商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝購置費、勞務費、委托業務費、其他交通費用等。

七、名詞解釋

（一）機關（事業）單位運行經費：是指機關（事業）單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分2024年部門預算公開表

（見附件）

2024年部門預算公開表