部門(mén)名稱(chēng)

洪江市公安局　

年度預(yù)算申請(qǐng)
（）

資金總額：7315.41

按收入性質(zhì)分：

按支出性質(zhì)分：

其中：一般公共預(yù)算：7315.41

其中： 基本支出：3970.02

      政府性基金撥款：0

       項(xiàng)目支出：3345.39

納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款：0

      其他資金：0

部門(mén)職能

職責(zé)概述

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于公安工作的方針政策和法律法規(guī)，提出政策建議，組織實(shí)施全市公安工作；參與維護(hù)國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)穩(wěn)定；依法實(shí)施公安偵查工作；依法實(shí)施治安行政管理；依法管理國(guó)籍、出入境及外國(guó)人在我市居留、旅行的有關(guān)工作；依法實(shí)施對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；負(fù)責(zé)全市公安科技和裝備建設(shè)；依法管理全市公安隊(duì)伍；承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

整體績(jī)效目標(biāo)

1、堅(jiān)持全面從嚴(yán)管黨治警，全力鍛造“四個(gè)鐵一般”過(guò)硬公安隊(duì)伍,堅(jiān)持改革強(qiáng)警、科技興警，不斷提升公安戰(zhàn)斗力。
2、全力以赴防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定，打贏了系列重大活動(dòng)安保維穩(wěn)硬仗，在掃黑除惡、禁毒、緝槍治爆、反電詐、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪等多項(xiàng)工作中取得良好成績(jī)。
3、堅(jiān)持依法嚴(yán)打方針，著力提升打擊效能，更快破大案、更多破小案，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、深入開(kāi)展安全隱患大排查大整治，堅(jiān)決堵塞管理漏洞，著力消除安全隱患。
5、確保全省公安信息化系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行，為公安業(yè)務(wù)工作提供穩(wěn)定的、智能的現(xiàn)代化支撐。
6、加強(qiáng)公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦公、居住條件，消除危房安全隱患。

部門(mén)整體支出

年度績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

舉辦輔警培訓(xùn)次數(shù)

2次

開(kāi)展全警實(shí)戰(zhàn)“大練兵”

1次

開(kāi)展案件培訓(xùn)及法制專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)

≥15次

處理突發(fā)事件穩(wěn)控工作

≥10次

開(kāi)展公安武警聯(lián)勤武裝巡邏

≥30次

開(kāi)展護(hù)校安園工作

≥700次

開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)單位場(chǎng)所安全隱患排查

≥200次

開(kāi)展賓館、網(wǎng)吧實(shí)名制安全檢查

≥100次

開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)矛盾糾紛摸排

≥300次

開(kāi)展各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)

≥10次

開(kāi)展大型維穩(wěn)工作

≥10次

質(zhì)量指標(biāo)

命案破獲率

100%

安全隱患摸排率

100%

重大突發(fā)事件調(diào)度合格率

100%

全警實(shí)戰(zhàn)“大練兵”合格率

100%

矛盾糾紛排查到位率

100%

輔警培訓(xùn)合格率

100%

落實(shí)賓館、網(wǎng)吧實(shí)名制登記率

100%

基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率

100%

下發(fā)通報(bào)整改到位率

100%

人口出入境制證合格率

100%

成本指標(biāo)

成本控制

≤7315.41

時(shí)效指標(biāo)

二代身份證制證時(shí)間

≤30天

系統(tǒng)一年故障停機(jī)時(shí)間（停電等不可預(yù)測(cè)因素除外）

≤15分鐘

線(xiàn)索反饋時(shí)效

≤48小時(shí)

出警按時(shí)率

100%

培訓(xùn)及時(shí)率

100%

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

挽回社會(huì)經(jīng)濟(jì)損失

≥20000萬(wàn)元

社會(huì)效益指標(biāo)

開(kāi)展反詐、防騙、拒賭禁毒、安全等民生關(guān)切領(lǐng)域開(kāi)展宣傳工作

效果明顯

保障各類(lèi)場(chǎng)所安全運(yùn)行，維護(hù)洪江市治安穩(wěn)定。

效果明顯

生態(tài)效益指標(biāo)

低能耗服務(wù)器采用率

100%

可持續(xù)影響指標(biāo)

保障社會(huì)長(zhǎng)治久安

持續(xù)保障效果明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度

社會(huì)公眾滿(mǎn)意度

≥90%

填報(bào)單位：（蓋章）                                單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目支出名稱(chēng)

協(xié)警工資　

預(yù)算部門(mén)

洪江市公安局　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

1215

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

0

項(xiàng)目支出實(shí)施期

1-12月

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

公開(kāi)招聘考核錄取協(xié)警，用于協(xié)助公安機(jī)關(guān)參加各類(lèi)勤務(wù)活動(dòng)，共同維護(hù)洪江市社會(huì)治安大局穩(wěn)定。

本年度績(jī)效目標(biāo)

公開(kāi)招聘考核錄取協(xié)警，用于協(xié)助公安機(jī)關(guān)參加各類(lèi)勤務(wù)活動(dòng)，共同維護(hù)洪江市社會(huì)治安大局穩(wěn)定。　

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

協(xié)助處理矛盾糾紛

≥200次

≥200次

開(kāi)展護(hù)校安園工作

≥700次

≥700次

安全檢查

≥200次

≥200次

辦證業(yè)務(wù)

≥2000份

≥2000份

質(zhì)量指標(biāo)

任務(wù)完成率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制

≤1215

≤1215

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提高社會(huì)群眾安全感

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定

長(zhǎng)期

長(zhǎng)期

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)

社會(huì)公眾滿(mǎn)意度

≥90%

≥90%

填報(bào)單位：（蓋章）                                  單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目支出名稱(chēng)

一村一輔警工資績(jī)效　

預(yù)算部門(mén)

洪江市公安局　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

577.344

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

0

項(xiàng)目支出實(shí)施期

1-12月

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

實(shí)行專(zhuān)職駐村輔警，協(xié)助公安機(jī)關(guān)開(kāi)展相關(guān)勤務(wù)活動(dòng)；處理正在發(fā)生突發(fā)事件、交通事故等緊急情況，并及時(shí)反饋、疏導(dǎo)交通，確保事故得到及時(shí)妥善處理，共同維護(hù)洪江市194個(gè)村治安穩(wěn)定。

本年度績(jī)效目標(biāo)

實(shí)行專(zhuān)職駐村輔警，協(xié)助公安機(jī)關(guān)開(kāi)展相關(guān)勤務(wù)活動(dòng)；處理正在發(fā)生突發(fā)事件、交通事故等緊急情況，并及時(shí)反饋、疏導(dǎo)交通，確保事故得到及時(shí)妥善處理，共同維護(hù)洪江市194個(gè)村治安穩(wěn)定。

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

補(bǔ)助人數(shù)

194人

194人

矛盾糾紛排查化解

≥100次

≥100次

巡邏防控

≥3000人次

≥3000人次

處理各村交通事故

≥50次

≥50次

質(zhì)量指標(biāo)

經(jīng)費(fèi)撥付合規(guī)率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)限

12月底以前

12月底以前

成本指標(biāo)

成本控制

≤577.344

≤577.344

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提高社會(huì)群眾安全感

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

促進(jìn)農(nóng)村治安環(huán)境持續(xù)安全穩(wěn)定

長(zhǎng)期

長(zhǎng)期

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)

社會(huì)公眾滿(mǎn)意度

≥90%

≥90%

填報(bào)單位：（蓋章）                                   單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目支出名稱(chēng)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼　

預(yù)算部門(mén)

洪江市公安局　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

119.82　

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

0

項(xiàng)目支出實(shí)施期

1-12月

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

為了更好地發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)作用，提高基層工作人員積極性，穩(wěn)定基層人心，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作時(shí)間和具體情況，積極保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員補(bǔ)貼。　

本年度績(jī)效目標(biāo)

為了更好地發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)作用，提高基層工作人員積極性，穩(wěn)定基層人心，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作時(shí)間和具體情況，積極保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員補(bǔ)貼。　　　

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

補(bǔ)貼人數(shù)

112人

112人

質(zhì)量指標(biāo)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)案件受理率

100%

100%

經(jīng)費(fèi)撥付合規(guī)率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

派出所出警及時(shí)率

100%

100%

成本指標(biāo)

成本控制

≤119.82

≤119.82

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定、提高群眾滿(mǎn)意度。

效果明顯

效果明顯

可持續(xù)影響指標(biāo)

公安力量下層基層，維護(hù)社會(huì)長(zhǎng)治久安。

長(zhǎng)期

長(zhǎng)期

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)

社會(huì)公眾滿(mǎn)意度

≥90%

≥90%

填報(bào)單位：（蓋章）                                   單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目支出名稱(chēng)

　遺屬補(bǔ)助

預(yù)算部門(mén)

洪江市公安局　

年度本級(jí)

預(yù)算金額

26.76　

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

0

項(xiàng)目支出實(shí)施期

1-12月

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

為了保障職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員及其遺囑的合法權(quán)益，其生前直系親屬無(wú)生活來(lái)源，系依靠死者供養(yǎng)的生活困難人員，保障其最低生活水平，從而維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

本年度績(jī)效目標(biāo)

為了保障職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人員及其遺囑的合法權(quán)益，其生前直系親屬無(wú)生活來(lái)源，系依靠死者供養(yǎng)的生活困難人員，保障其最低生活水平，從而維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

補(bǔ)助人數(shù)

9人

9人

質(zhì)量指標(biāo)

遺屬生存認(rèn)證率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)限

12月底以前

12月底以前

成本指標(biāo)

支出控制

≤26.76

≤26.76

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

改善遺屬生活水平

顯著

顯著

可持續(xù)影響指標(biāo)

完善遺屬生活保障制度

長(zhǎng)期

長(zhǎng)期

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)

遺屬人員滿(mǎn)意度

≥90%

≥90%

填報(bào)單位：（蓋章）                                     單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目支出名稱(chēng)

　納入預(yù)算管理非稅收入返還安排支出

預(yù)算部門(mén)

洪江市公安局　

年度本級(jí)預(yù)算金額

　786

該項(xiàng)目支出上級(jí)資金

0

項(xiàng)目支出實(shí)施期

1-12月

實(shí)施期績(jī)效目標(biāo)

保障基層派出所正常運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)及部分基礎(chǔ)建設(shè)、項(xiàng)目工程等　

本年度績(jī)效目標(biāo)

保障全年公安工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及基層基礎(chǔ)建設(shè)、項(xiàng)目工程等　　

本年度

績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值及單位

績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

非稅收入返還經(jīng)費(fèi)目標(biāo)

≥786

≥786

基層所建設(shè)

≥5所

≥5所

質(zhì)量指標(biāo)

經(jīng)費(fèi)使用合規(guī)率

100%

100%

項(xiàng)目驗(yàn)收合格率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)限

12月底以前

12月底以前

成本指標(biāo)

控制支出

≤300

≤300

效益指標(biāo)

社會(huì)效益指標(biāo)

提高公安基礎(chǔ)建設(shè)設(shè)施的智能化和系統(tǒng)化。

效果明顯

效果明顯

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)

社會(huì)公眾滿(mǎn)意度

≥90%

≥90%