部門名稱

洪江市公安局　

年度預算申請
（）

資金總額：7315.41

按收入性質分：

按支出性質分：

其中：一般公共預算：7315.41

其中： 基本支出：3970.02

      政府性基金撥款：0

       項目支出：3345.39

納入專戶管理的非稅收入撥款：0

      其他資金：0

部門職能

職責概述

貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針政策和法律法規，提出政策建議，組織實施全市公安工作；參與維護國內安全和社會穩定；依法實施公安偵查工作；依法實施治安行政管理；依法管理國籍、出入境及外國人在我市居留、旅行的有關工作；依法實施對公共信息網絡的安全監察工作；負責依法承擔的執行刑罰工作；負責全市公安科技和裝備建設；依法管理全市公安隊伍；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

整體績效目標

1、堅持全面從嚴管黨治警，全力鍛造“四個鐵一般”過硬公安隊伍,堅持改革強警、科技興警，不斷提升公安戰斗力。
2、全力以赴防風險、保安全、護穩定，打贏了系列重大活動安保維穩硬仗，在掃黑除惡、禁毒、緝槍治爆、反電詐、涉眾型經濟犯罪等多項工作中取得良好成績。
3、堅持依法嚴打方針，著力提升打擊效能，更快破大案、更多破小案，全力維護社會穩定。
4、深入開展安全隱患大排查大整治，堅決堵塞管理漏洞，著力消除安全隱患。
5、確保全省公安信息化系統、大數據系統平穩運行，為公安業務工作提供穩定的、智能的現代化支撐。
6、加強公安基礎設施建設，改善辦公、居住條件，消除危房安全隱患。

部門整體支出

年度績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

產出指標

數量指標

舉辦輔警培訓次數

2次

開展全警實戰“大練兵”

1次

開展案件培訓及法制專題培訓會

≥15次

處理突發事件穩控工作

≥10次

開展公安武警聯勤武裝巡邏

≥30次

開展護校安園工作

≥700次

開展轄區內單位場所安全隱患排查

≥200次

開展賓館、網吧實名制安全檢查

≥100次

開展轄區內矛盾糾紛摸排

≥300次

開展各類專項行動

≥10次

開展大型維穩工作

≥10次

質量指標

命案破獲率

100%

安全隱患摸排率

100%

重大突發事件調度合格率

100%

全警實戰“大練兵”合格率

100%

矛盾糾紛排查到位率

100%

輔警培訓合格率

100%

落實賓館、網吧實名制登記率

100%

基礎建設項目驗收合格率

100%

下發通報整改到位率

100%

人口出入境制證合格率

100%

成本指標

成本控制

≤7315.41

時效指標

二代身份證制證時間

≤30天

系統一年故障停機時間（停電等不可預測因素除外）

≤15分鐘

線索反饋時效

≤48小時

出警按時率

100%

培訓及時率

100%

效益指標

經濟效益指標

挽回社會經濟損失

≥20000萬元

社會效益指標

開展反詐、防騙、拒賭禁毒、安全等民生關切領域開展宣傳工作

效果明顯

保障各類場所安全運行，維護洪江市治安穩定。

效果明顯

生態效益指標

低能耗服務器采用率

100%

可持續影響指標

保障社會長治久安

持續保障效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度

社會公眾滿意度

≥90%

填報單位：（蓋章）                                單位：萬元

項目支出名稱

協警工資　

預算部門

洪江市公安局　

年度本級

預算金額

1215

該項目支出上級資金

0

項目支出實施期

1-12月

實施期績效目標

公開招聘考核錄取協警，用于協助公安機關參加各類勤務活動，共同維護洪江市社會治安大局穩定。

本年度績效目標

公開招聘考核錄取協警，用于協助公安機關參加各類勤務活動，共同維護洪江市社會治安大局穩定。　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

協助處理矛盾糾紛

≥200次

≥200次

開展護校安園工作

≥700次

≥700次

安全檢查

≥200次

≥200次

辦證業務

≥2000份

≥2000份

質量指標

任務完成率

100%

100%

成本指標

成本控制

≤1215

≤1215

效益指標

社會效益指標

提高社會群眾安全感

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

維護社會治安穩定

長期

長期

社會公眾或服務對象滿意度指標

社會公眾滿意度

≥90%

≥90%

填報單位：（蓋章）                                  單位：萬元

項目支出名稱

一村一輔警工資績效　

預算部門

洪江市公安局　

年度本級

預算金額

577.344

該項目支出上級資金

0

項目支出實施期

1-12月

實施期績效目標

實行專職駐村輔警，協助公安機關開展相關勤務活動；處理正在發生突發事件、交通事故等緊急情況，并及時反饋、疏導交通，確保事故得到及時妥善處理，共同維護洪江市194個村治安穩定。

本年度績效目標

實行專職駐村輔警，協助公安機關開展相關勤務活動；處理正在發生突發事件、交通事故等緊急情況，并及時反饋、疏導交通，確保事故得到及時妥善處理，共同維護洪江市194個村治安穩定。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

補助人數

194人

194人

矛盾糾紛排查化解

≥100次

≥100次

巡邏防控

≥3000人次

≥3000人次

處理各村交通事故

≥50次

≥50次

質量指標

經費撥付合規率

100%

100%

時效指標

完成時限

12月底以前

12月底以前

成本指標

成本控制

≤577.344

≤577.344

效益指標

社會效益指標

提高社會群眾安全感

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

促進農村治安環境持續安全穩定

長期

長期

社會公眾或服務對象滿意度指標

社會公眾滿意度

≥90%

≥90%

填報單位：（蓋章）                                   單位：萬元

項目支出名稱

鄉鎮補貼　

預算部門

洪江市公安局　

年度本級

預算金額

119.82　

該項目支出上級資金

0

項目支出實施期

1-12月

實施期績效目標

為了更好地發揮鄉鎮作用，提高基層工作人員積極性，穩定基層人心，根據鄉鎮工作人員所在鄉鎮工作時間和具體情況，積極保障鄉鎮工作人員補貼。　

本年度績效目標

為了更好地發揮鄉鎮作用，提高基層工作人員積極性，穩定基層人心，根據鄉鎮工作人員所在鄉鎮工作時間和具體情況，積極保障鄉鎮工作人員補貼。　　　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

補貼人數

112人

112人

質量指標

鄉鎮案件受理率

100%

100%

經費撥付合規率

100%

100%

時效指標

派出所出警及時率

100%

100%

成本指標

成本控制

≤119.82

≤119.82

效益指標

社會效益指標

促進社會和諧穩定、提高群眾滿意度。

效果明顯

效果明顯

可持續影響指標

公安力量下層基層，維護社會長治久安。

長期

長期

社會公眾或服務對象滿意度指標

社會公眾滿意度

≥90%

≥90%

填報單位：（蓋章）                                   單位：萬元

項目支出名稱

　遺屬補助

預算部門

洪江市公安局　

年度本級

預算金額

26.76　

該項目支出上級資金

0

項目支出實施期

1-12月

實施期績效目標

為了保障職工基本養老保險參保人員及其遺囑的合法權益，其生前直系親屬無生活來源，系依靠死者供養的生活困難人員，保障其最低生活水平，從而維護社會穩定。

本年度績效目標

為了保障職工基本養老保險參保人員及其遺囑的合法權益，其生前直系親屬無生活來源，系依靠死者供養的生活困難人員，保障其最低生活水平，從而維護社會穩定。

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

補助人數

9人

9人

質量指標

遺屬生存認證率

100%

100%

時效指標

完成時限

12月底以前

12月底以前

成本指標

支出控制

≤26.76

≤26.76

效益指標

社會效益指標

改善遺屬生活水平

顯著

顯著

可持續影響指標

完善遺屬生活保障制度

長期

長期

社會公眾或服務對象滿意度指標

遺屬人員滿意度

≥90%

≥90%

填報單位：（蓋章）                                     單位：萬元

項目支出名稱

　納入預算管理非稅收入返還安排支出

預算部門

洪江市公安局　

年度本級預算金額

　786

該項目支出上級資金

0

項目支出實施期

1-12月

實施期績效目標

保障基層派出所正常運轉數及部分基礎建設、項目工程等　

本年度績效目標

保障全年公安工作的正常運轉及基層基礎建設、項目工程等　　

本年度

績效指標

一級指標

二級指標

三級指標

指標值及單位

績效標準

產出指標

數量指標

非稅收入返還經費目標

≥786

≥786

基層所建設

≥5所

≥5所

質量指標

經費使用合規率

100%

100%

項目驗收合格率

100%

100%

時效指標

完成時限

12月底以前

12月底以前

成本指標

控制支出

≤300

≤300

效益指標

社會效益指標

提高公安基礎建設設施的智能化和系統化。

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務對象滿意度指標

社會公眾滿意度

≥90%

≥90%