洪江市公安局系市財政全額預算撥款單位。單位設7個內設機構和20個派出機構,共有行政編制227人，事業編制18人。

單位主要職責：貫徹執行黨和國家關于公安工作的方針政策和法律法規，提出政策建議，組織實施全市公安工作；參與維護國內安全和社會穩定；依法實施公安偵查工作；依法實施治安行政管理；依法管理國籍、出入境及外國人在我市居留、旅行的有關工作；依據預案、規定組織或參與全市應急搶險救援工作；依法實施對公共信息網絡的安全監察工作；負責依法承擔的執行刑罰工作；負責全市公安科技和裝備建設；依法管理全市公安隊伍；承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其他事項。

一、一般公共預算支出情況

2023年一般公共預算支出9750.88萬元，公共財政撥款9750.88萬元，其他收入0萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出情況

2023年基本支出數為6685.9萬元，占總支出68.57%。其中人員工資4440.73萬元，占基本支出66.42%；社會保障支出599.24萬元，占基本支出8.96%；衛生健康支出245.5萬元，占基本支出3.67%；住房保障支出528.76萬元，占基本支出7.91%；對個人和家庭補助支出249.98萬元，占基本支出3.73%（包括用于撫恤金、遺囑生活補助、人民警察傷亡特殊補助金等）；公用經費支出621.68萬元，占基本支出9.31%（包括用于辦公費、印刷費、水電費、三公經費等日常公用經費）。2023年三公經費支出嚴格控制在年初預算內，三公經費使用嚴格按照中央八項規定，厲行節約的原則，嚴控三公經費支出。

（二）項目支出情況

2023年項目支出數為3064.98萬元，占總支出31.43%。其中：

農村社會事業方面支出577.34萬元，依據懷政法（2018）26號和湘公發（2018）20號及湘政法（2018）29號文件精神。內容：一村一輔警工資及績效。

城鄉電子租賃及電費及監控維護費用284萬元，依據湘辦（2013）47號，懷綜治委發（2016）1號文件精神。內容：運維服務、光纖租賃、后端設備及機房費用，設備維修等。

特殊人群收治費用50萬元，洪江市人民政府常務會議第二十五次會議紀要。內容：用于特殊人員收治管理。

監管場所水電及羈押人員伙食費用153.47萬元，湘財政法（2017）25號和湘財法〔2013〕70號文件精神。內容：加強公安監管場所經費保障和管理，保障監管人員的合法權益。

看守所醫療專業化政府購買服務費45萬元，依據湘財政法（2017）25號和湘財法〔2013〕70號文件精神。內容：在押人員的健康權益得到保障和維護。

戒毒所新增污水處理設備租賃費用29.5萬元，內容：戒毒所污水處理。

免費辦理身份證戶口本業務費用30萬元，依據中共洪江市委常委會會議（2016）7號會議紀要。內容：撤村并鄉，免費更換身份證，戶口本。

執法辦案管理中心及安江執法辦案區升級改造項目費用189.17萬元，依據湘公法傳發〔2020〕14號文件精神。內容：規范執法辦案區，建設安江執法辦案區及升級黔城中心執法辦案區。

公安業務裝備經費261萬元，內容：購買辦公設備、專用設備、基層派出所修繕、購置警用車輛等。

“雪亮工程”費用749.3萬元，內容：服務社會，提高處置突發事件和防范，打擊犯罪能力，為經濟社會發展營造良好的公共安全環境。

公安業務辦案經費696.2萬元，內容：全力以赴防風險、保安全、護穩定，開展各類宣傳走訪，打贏系列重大活動安保維穩硬仗；常態化開展掃黑除惡工作，在反電詐、禁毒、緝槍治爆、涉眾型經濟犯罪、專項案件等多項工作中取得了良好成效，有力維護了轄區社會政治穩定和治安大局平穩。

二、部門整體支出績效情況

2023年，在市委、市政府和上級公安機關的堅強領導下，上下齊心、攻堅克難，全力以赴開展打擊犯罪、維護安全、服務發展等各項重點工作，為我市政治社會安全穩定做出了積極貢獻。

（一）打擊犯罪。偵破打擊效能排名懷化市第3。一是聚焦掃黑除惡斗爭。二是聚焦打擊電詐犯罪。三是聚焦打擊涉毒犯罪。四是聚焦追逃工作。五是聚焦打擊黃賭犯罪。六是聚焦打擊生態環境違法犯罪。

（二）公共安全。一是扎實做好治安管理。做實旅館民宿、電競酒店、網吧、出租房等行業常態化檢查機制，嚴查實名制登記、未成年人入住“五個必須”落實情況。二是扎實做好危爆物品管控。強化對易制爆化學品、危爆物品及煙花爆竹存儲單位的安全檢查，切實落實人防、物防、技防等措施，確保不發生涉爆物品安全生產事故。強化對易制爆化學品、危爆物品及煙花爆竹存儲單位的安全檢查。三是扎實做好矛盾糾紛排查化解。堅持和發展習近平新時代“楓橋經驗”，深入開展矛盾糾紛大排查、大調解，切實將矛盾糾紛化解在基層、化解在萌芽狀態。通過入戶走訪、安全檢查、集中宣傳等方式，重點排查因家庭、婚戀、鄰里、債務、地界等引起的矛盾糾紛和不穩定因素，做到早發現、早介入、早化解、早穩控。堅持研判會商，對未化解的疑難糾紛及時書面移交屬地黨委政府，相關警種部門持續做好穩控和動態跟進，積極協調相關部門合力化解。四是扎實做好未成年人保護。成立洪江市公安局未成年人保護工作領導小組，進一步強化未成年人保護措施，定期開展工作推進會、聯席會。

（三）服務發展。一是主動服務非公有制經濟。成立了由“一把手”任組長的優化經濟發展環境工作領導小組，制定下發《洪江市公安局優化法治化營商環境專項行動實施方案》、《洪江市公安局優化法治化營商環境9條措施》、《洪江市公安局開展“進園區、聯商會、訪企業、解難題”活動工作方案》，部署推進優化營商環境工作。二是全力維護市場經濟秩序。對涉企違法犯罪，實行專案經營、落實專班盯辦，嚴打非法阻工、強迫交易等涉企犯罪，維護涉企權益，嚴打非法經營，爭取做到快受理、快調查、快打處、快結案，全力維護企業正常經營秩序。三是持續深化“放管服”改革。借助互聯網東風，搭建更加便捷利民“互聯網+”公安服務平臺。

（四）規范執法。一是推進執法辦案管理中心提質增效。成立由“一把手”長任組長的執法辦案管理中心提質增效工作領導小組，制定下發《洪江市公安局執法辦案管理中心提質增效實施方案》和《任務清單》，明確任務書和時間表，實行項目化推進。創新設立法律法規證據指引查詢系統、執法辦案管理中心網站，強化法制服務支撐。二是推進強化執法監督管理。與督察部門采取“實地巡查+網上巡查”的方式，對執法活動開展全方位、全流程監督。三是推進政法系統跨部門辦案平臺應用。深入推進政法系統跨部門辦案平臺應用。

（五）基層基礎。一是加強派出所建設。制定出臺《洪江市公安局關于落實加強派出所工作十條硬舉措工作方案》、《洪江市公安局“金哨工程”工作實施方案》及權責清單，有序推進新時代公安派出所工作三年行動計劃。投入130余萬元，完成托口、巖垅、沙灣、安江、雪峰、塘灣派出所整體外觀提質改造工程。二是鞏固群防群治力量。規范“一村一輔警”運行、提高村輔警待遇，全市194個行政村，配備村輔警194人，配備率、專職率、公安直管率均達100%。三是夯實社區警務工作。扎實開展“百萬警進千萬家”活動，深入村組、學校、企事業單位，了解群眾所需所盼。開展消防宣傳、防電詐、防溺水、防入戶盜竊、反家暴、禁毒及平安創建宣傳活動；開展治安、禁毒、反恐安全檢查。

（六）隊伍管理。一是嚴格隊伍監管。發揮反面典型案例的警示教育作用，開展為期半年的“以案為鑒、以案促改”警示教育活動，不斷提高民警的政治素質、業務素質；扎實開展了全國兩會安保維穩工作、清明、五一安保維穩等重點工作督察。二是強化隊伍訓練。進一步推進全警實戰大練兵，全局民輔警180余人參加培訓，組織全局實戰大練兵考核1次，通過專項訓練及實戰練兵考核，增強了全局民輔警實戰處置能力、安全防范能力等。制定下發了《洪江市公安局輔警隊伍集中教育培訓工作方案》，8月30日至9月1日，組織機關文職輔警開展業務技能提升培訓班1場次，機關文職輔警50余人參加培訓，10月19日、24日在黔城片和安江片分別組織派出所民輔警350余人開展派出所民輔警業務培訓，進一步提升了公安輔警隊伍的綜合素質。三是狠抓對外宣傳。將公安宣傳和意識形態工作納入全年重要議事日程，與公安業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。充分利用“兩微”等新媒體，積極傳播公安正能量。

三、績效自評結果

經過績效評價組綜合評價：得分 96分，等級為“優”。

四、存在的問題及原因分析

（一）預算執行存在偏差。由于年初預算財政將部分預算協警經費、一村一輔警經費、一次性撫恤金等項目放在大財政，未列入單位的預算批復。納入預算管理非稅收入計劃數放在大財政未列入單位的預算批復。導致實際經費支出高于年初預算，預算編制與實際情況存在偏差。

（二）各部門參與預算績效指標設置的積極性、主動性不高，預算績效指標體系設置比較粗放，部分指標沒有進一步細化量化，可衡量性有待提升。健全完善內容完整、權重合理、容易獲取、便于量化、依據充分、權威可靠、體現差異，精準反映核心產出和效果的指標體系仍需努力。

五、下一步改進措施

（一）加強對預算編制人員的培訓，提高預算編制的完整、科學性；加強內部機構的預算管理意識，嚴格按預算編制的相關制度和要求：“勤儉節約，保障運轉”的原則進行預算的編制，編制范圍盡可能地全面，不漏項，進一步提高預算的科學性，合理性，嚴謹性和可控性。

（二）按照“誰花錢、誰負責”的原則，全面壓實相關單位的責任。由公安局警保室牽頭，各部門參與，業務財務融合，常態化開展對部門績效目標完成程度和預算執行情況“雙督導”，全面強化預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋的工作機制。

（三）在今后在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核，跟蹤及預算執行情況分析。

洪江市公安局

2024年6月14日