第三部分

2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計9906.45萬元。與上年相比，增加1225.33萬元，增長12.37%，主要是因為增加了雪亮工程費用。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計9906.45萬元，其中：財政撥款收入9906.45萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計9906.45萬元，其中：基本支出6412.36萬元，占64.73%；項目支出3494.09萬元，占35.27%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計9906.45萬元，與上年相比，增加1225.33萬元,增長12.37%，主要是因為增加了雪亮工程費用。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出9906.45萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加1225.33萬元，增長12.37%，主要是因為雪亮工程項目費用的支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2022年度財政撥款支出9906.45萬元，主要用于以下方面：公共安全支出8018.84萬元，占80.95%；社會保障和就業支出623.67萬元，占6.3%，衛生健康支出288.86萬元，占2.91%，農林水支出581.26萬元，占5.87%，住房保障支出393.82萬元，占3.97%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預算數為4367.05萬元，支出決算數為9906.45萬元，完成年初預算的226.8%，其中：

一般公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）。

年初預算為3751.58萬元，支出決算為5102.09萬元，完成年初預算的136 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算中增加了輔警工資待遇支出及個人和家庭補助等。

一般公共安全支出（類）公安（款），執法辦案（項）。

年初預算為216.78萬元，支出決算為2518.06萬元，完成年初預算的1161.57 %，決算數大于年初預算數的主要原因是：決算中增加了雪亮工程、轉移支付及污水檢測等追加項目經費。

一般公共安全支出（類）公安（款）特別業務（項）。

年初預算為138.27萬元，支出決算為138.27萬元，完成年初預算的100%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：預算執行較好。

一般公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。

年初預算為260.42萬元，支出決算為260.42萬元，完成年初預算的100%，決算數大于（小于）年初預算數的主要原因是：預算執行較好。

一般社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為592.40萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有分類目。

一般社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為31.27萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有分類目。

衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為288.86萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有分類目。

農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為577.34萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：一村一輔警工資績效沒有納入預算。

農林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉村振興（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3.92萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有分類目。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為393.82萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：年初預算沒有分類目。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出6412.36萬元，其中：

人員經費5871.96萬元，占基本支出的91.57%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他工資福利支出等。

公用經費540.4萬元，占基本支出的8.43%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等。

七、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（注意：三公經費情況說明，往年為一般公共預算財政撥款口徑，今年為財政撥款口徑）

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為160萬元，支出決算為157.77萬元，完成預算的98.6%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與預算持平。

公務接待費支出預算為50萬元，支出決算為48.31萬元，完成預算的96.62%，決算數小于預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少1.69萬元，減少3.38%,減少的主要原因是厲行節約。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與預算持平。

公務用車運行維護費支出預算為110萬元，支出決算為109.46萬元，完成預算的99.51%，決算數小于預算數的主要原因是維修費用減少，與上年相比減少0.54萬元，減少0.5%,減少的主要原因是維修費用減少。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算48.31萬元，占30.62%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算109.46萬元，占69.38%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為48.31萬元，全年共接待來訪團組983個、來賓8050人次，主要是公務活動接待發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為109.46萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費109.46萬元，主要是日常運行及車輛維修維護支出，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為35輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結余0萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）

九、關于機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出540.4萬元，比年初預算數增加（減少）0萬元，與年初預算持平。主要原因是：預算執行比較好。

十、一般性支出情況說明

2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費16.2萬元，用于開展業務培訓，人數28人，內容為政法系統跨部門，無人機等業務能力培訓；未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額2616.15萬元，其中：政府采購貨物支出1255.88萬元、政府采購工程支出192.51萬元、政府采購服務支出413萬元。授予中小企業合同金額754.75萬元，占政府采購支出總額的28.85%，其中：授予小微企業合同金額28.37萬元，占政府采購支出總額的1.08%。

十二、關于國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛35輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車31輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。

十三、關于2022年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2022年總支出9906.45萬元，基本支出6412.36萬元，占總支出64.72%；項目支出3494.09萬元，占總支出35.28%。

 根據部門整體支出績效評價評分標準，自評得分96分。整體支出績效情況良好。

2022年，我局緊扣市委、市政府和上級公安機關工作部署，以黨的二十大等重大會議活動安保維穩工作為核心，以打擊犯罪、服務發展為抓手，確保了我市社會大局平安穩定。圓滿完成了黨的二十大安保維穩工作。今年來，我市未發生命案。5月17日，在公安部和省公安廳、懷化市公安局有力指揮下，我局經過連續7天7夜地循跡追蹤、圍追堵截，在塘灣鎮中山村將公安部A級通緝犯趙玉龍抓獲歸案。

概述本單位整體支出績效目標實現情況。

1、全力以赴狠抓安保維穩工作。一是全力做好黨的二十大安保維穩工作。二是全力做好疫情防控工作。三是全力做好“三區”警務工作。四是全力做好矛盾糾紛排查。五是全力做好縣域警務工作。

2、全力以赴狠抓偵破打擊工作。一是提升整體打擊效能。二是常態化開展掃黑除惡斗爭。三是嚴厲打擊電信詐騙犯罪。四是持續深化打擊涉毒犯罪。

3、全力以赴狠抓服務經濟發展。一是進一步增強警企聯系。

（二）存在的問題及原因分析

可以從預算和預算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產和財務管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預算支出執行偏離績效目標的情況，并分析其原因。

 第四部分

 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額：指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配：指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

（名詞解釋應包含本部門專有名詞，如省財政廳應有對“財政事務”科目的解釋，可參考中央相關部門的名詞解釋）